关于天津市东丽区2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案的报告各位代表：我受区政府委托，向本次大会作2010年财政预算执行情况与2011年预算草案的报告，请予审议，并请参加会议的区政协委员下面是小编为大家整理的【财政报告】关于天津市东丽区2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案报告,供大家参考。
关于天津市东丽区2010年财政预算执行情况和
2011年财政预算草案的报告
我受区政府委托，向本次大会作2010年财政预算执行情况与2011年预算草案的报告，请予审议，并请参加会议的区政协委员和其他列席同志提出意见。
一、2010年预算执行情况
2010年是“十一五”规划的最后一年，也是我区实施“三四五六”发展计划的关键之年。全区人民在区委的正确领导下，全面贯彻落实科学发展观，开拓进取、扎实工作，保持了经济较快增长，推动了社会事业全面发展。财税部门紧紧围绕“三四五六”发展计划，深入开展“解难题、促转变、上水平”活动，加强税收征管，增强财政实力，强化公共财政职能，优化支出结构，严格资金监管，深化财政改革，财税管理的科学化、精细化水平有了新的提高，圆满完成了区十五届人大五次会议确定的财政预算任务。
2010年实现三级财政收入126亿元，比上年增长25.7%。完成十五届人大五次会议确定财政收入任务120亿元的105%。其中：区级财政收入38.5亿元，完成预算100.5%，按可比口径计算增长24.2%。按现行财政体制，实得财力预计为38.6亿元。
2010年实现财政支出38.6亿元（不含市级专项补助支出），完成预算100.3%，其中：基本支出15.2亿元，占总预算的39.4%；项目支出23.4亿元，占总预算的60.6%。全年预算执行结果实现了财政收支平衡。
2010年各主要支出项目的完成情况：
⒈一般公共服务支出2.75亿元，完成预算116.6%，比上年增加支出4954万元，增长22%。主要是补充住房公积金、提高公积金缴存基数、休假补贴及津贴补贴改革增加的支出。
2.公共安全支出3.3亿元，完成预算132%，比上年增加支出9900万元，增长42.9%。主要是法院审判综合楼建设、看守所武警办公用房改造等项目增加的支出。
3.教育支出6.9亿元，完成预算101.5%，比上年增加9453万元，增长15.9%。主要是职业教育中心建设、义务教育现代化达标工程、校舍加固以及校园安全建设等项目增加的支出。
4.科学技术支出5720万元，完成预算100.4%，比上年增加支出585万元，增长11.4%。主要是科技企业孵化器、科技创新资金以及人才发展资金等项目增加的支出。达到科技投入先进区县标准。
5.文化体育与传媒支出1.8亿元，完成预算104%，比上年增加支出1674万元，增长10.3%。主要是广电大厦、游泳训练中心以及技防网建设增加的支出。
6.社会保障和就业支出2.45亿元，完成预算100.8%，比上年增加支出2326万元，增长10.5%。主要是落实城乡居民基本养老保障、困难群体生活补助以及促进就业等政策增加的支出。
7.医疗卫生支出2.11亿元，完成预算，比上年增加支出277万元，增长1.3%。按可比口径计算,剔除上年东丽医院建设支出增长24%。
8.环境保护支出2090万元，完成预算，比上年增加支出458万元，增长28.1%。主要是企业排污治理和污染防治技术改造项目增加的支出。
9.城乡社区事务支出5.5亿元，完成预算114.6%，与上年基本持平。主要是农民还迁住宅基础设施配套、市容环境综合整治及市政设施养护等项目支出。
10.农林水利事务支出9300万元，完成预算109.4%，比上年增加支出1730万元,增长22.9%。主要是食用菌生产基地、设施农业、村级组织运转及大学生村干部工资等项目增加的支出。
11.交通运输支出1710万元，完成预算172.7%，比上年增加支出886万元，增长107.5%。增加支出的主要原因是交通运输管理部门税费改革支出从今年开始由区县列报支出。
12.资源勘探电力信息等事务支出3.5亿元，完成预算147.7%，比上年增加支出1.15亿元,增长49.1%。主要是扶持企业发展和支持重点项目建设增加的支出。
13.商业服务业等事务支出1320万元，完成预算107.5%，比上年增加支出653万元，增长97.9%。主要是支持东丽湖发展增加的支出。
14.国土资源气象等事务支出1025万元，完成预算110.9%，比上年增加支出363万元，增长54.8%。主要是工资性支出增长及土地调查项目增加的支出。
15.粮油物资储备管理等事务支出395万元，完成预算126.6%，比上年增加支出20万元，增长5.3%。
16.其他支出8.13亿元，完成预算71.2%，比上年减少支出1.23亿元，减少13.2%。减支的主要原因是上年支出中包括支持市级功能区基础设施建设资金。
预备费1.15亿元调整到超预算科目中。
以上各项收支预算执行情况在决算编制完成后会有所变动。
回顾“十一五”期间，我区经济社会发展取得巨大成就。反映在财政方面的发展变化主要是，收支规模迅速扩大，收支结构不断优化，财政实力显著增强。区级一般预算收入由2005年的9.8亿元增加到2010年的38.5亿元，增长2.93倍，年均增长31.5%，“十一五”期间区财力总量133.1亿元，是“十五”时期的4.1倍。财政支出由2005年的10.47亿元增加到2010年的38.6亿元，增长2.68倍，年均增长29.8%，支出总量达到131.4亿元，其中：与民计民生密切相关的农林水利、教育、医疗卫生、社会保障等重点社会事业共计支出46.8亿元，五年中实施了城乡居民基本医疗保险、农民退养保障补助等政策，低保特困五保等困难群体保障标准不断提高，完善了集保障、救助、优抚于一体的社会保障体系,公共支出比重显著提高，普通百姓在住房、医疗、教育、养老等方面享受到了公共财政带来的好处。
在财政工作取得显著成绩的同时，我们也清醒地看到，财政工作还面临许多困难和问题。一是经济回升的基础尚不稳固，部分重点税源企业减收。二是非税收入占总收入比重较高，财政收入结构有待优化。三是法定、人员等刚性支出快速增长，落实民计民生政策以及市容环境整治、城市化建设等项目支出给财政带来很大压力，财政收支矛盾非常突出。
为圆满完成十五届人大五次会议确定的财政预算任务，财税部门深入贯彻落实科学发展观，按照创先争优活动要求，充分发挥职能作用，认真落实增收节支措施，规范财政资金管理，深化财政改革。
（一）加强税收征管，确保收入持续较快增长
进一步提高征管水平，完善税收征管体系和稽查制度。积极推行纳税评估，加大税收检查工作力度，实现征、管、查良性互动工作模式，确保应收尽收。加强收入动态分析，提高收入预测的准确性，积极协调各执收部门合理安排收入进度，保持收入持续稳定的增长。加强区域合作，与保税区建立基数递增方式的税收分成机制，积极争取合作开发区域土地出让收入，保证了我区既得利益，增加财政收入。加强非税收入征管，确保收入及时入库。
（二）注重经济结构调整，促进经济可持续发展
筹措资金3.5亿元，落实促进经济发展的各项奖励政策，改善投资环境，支持招商引资工作。大力发展商贸楼宇、总部经济，提高第三产业税收比重。增加预算1700万元用于科技企业孵化器建设，大力支持科技型企业发展。落实促进中小企业品牌发展战略，加大工业企业技术改造支持力度，引导企业自主创新和节能减排，提升企业技术能力和装备水平，促进经济发展方式向质量和效益型转变，提高财政增收的可持续性。
（三）增加民生投入，着力推进社会保障体系建设
积极落实改善民生的各项政策措施，增加预算3000万元用于提高城乡低保、特困等困难群体、被征地农民等特殊群体补助标准。实施优抚对象、烈属、低保特困家庭、残疾大学生及残疾家庭学生补助、救助政策。将新型农村合作医疗并入城镇居民基本医疗保险。各项政策的落实，使我区社会保障能力和水平显著增强。
全年直接用于民计民生方面的资金达3.4亿元。重点投入农村退养补助及城乡居民基本养老保障5130万元，储备被征地农民养老保障资金6700万元，落实支援地震灾区建设预算3700万元。安排6500万元用于兑现居家养老、社会办养老机构、高龄老年人、军队移交离退休人员各项补助、补贴，健全覆盖城乡的养老保障体系。投入4000万元用于城乡居民医疗保险、优抚对象医疗补助，完善医疗保障体系。及时拨付城乡低保特困等困难群体补助、救助资金4550万元，提高困难群体基本生活保障水平。加大残疾人事业投入，落实无障碍设施、托养服务中心建设资金，兑现残疾人意外伤害保险、一户多残家庭补贴资金860万元。落实公益性岗位、农村劳动力技能培训、职业介绍、自主创业及退伍军人自谋职业等各项补贴资金3100万元，投资扩建滨海就业培训基地，积极促进创业就业工作开展。
（四）完善公共财政体系,促进社会事业全面发展
增加“三农”、教育、公共卫生、文化体育、科技等社会事业预算，加大环境整治、基础设施、城市化建设等项目投入，提高公共财政支出比重，推进基本公共服务均等化。
农林水利支出9300万元，用于各项涉农补贴、设施农业、食用菌生产基地、农田水利改造工程、旅游特色村、村级组织运转等项目支出，推动农业产业化建设，促进农业增效农民增收。教育支出6.9亿元，落实了义务教育阶段教师绩效工资政策，提高教师队伍收入水平。拨付资金8000万元用于现代化达标、校舍加固、校园安全、职业教育中心项目建设，提前两年在全市率先完成义务教育学校现代化达标工程，全区教育教学环境明显改善。加大医疗卫生投入，落实东丽医院改扩建及医疗设备购置、中医院修缮、社区公共卫生服务等项目资金4330万元，医疗服务环境明显改善，公共卫生服务水平显著提高。加大文体事业投入，筹措资金2.38亿元建设广电中心、全民建身活动中心、游泳训练中心及体育场。足额安排农家书屋、电影下乡等项目预算，丰富群众文化体育生活。加大科技投入，支持自主创新。加大基础设施和环境整治投入力度，落实示范镇基础设施建设配套资金，积极筹措市容环境综合整治专项资金，安排1.2亿元资金用于城市绿地、市容环卫及市政基础设施养护，大力改善全区市容环境。
（五）深化财政改革，提高财政管理工作水平
以加强财政基础工作和基层建设为重点，努力提高财政管理科学化、精细化水平。严格预算编审、执行等环节管理，建立部门基础信息数据库，细化基本支出及项目预算，严格控制公用经费等一般性、消耗性支出增长，规范预算追加审批程序，提高预算执行效率。严格工程类预算审核，加强成本控制，强化支付过程管理。积极推行集中支付制度改革，全区一级预算单位及教育系统二级预算单位全部实行集中支付制度，减少支付环节，提高资金使用效率。开展社会团体和国有企业“小金库”专项治理工作，严肃财经纪律。严格政府投资项目管理，健全完善相关制度，规范投资行为，加强廉政建设。积极拓展融资渠道，合理调配各类资金，保障重点项目资金需求。加强政府债务管理，努力防范和化解财政风险。严格执行政府采购制度，扩大采购范围和规模，全年采购资金2.5亿元，资金节约率10.5%。
二、2011年预算草案
2011年是“十二五”规划的开局之年，是全面贯彻落实区委九届九次全会精神、实现“三四五六”发展计划的关键之年。财政工作面临着新的形势和任务，宏观经济不稳定不确定因素较多，抑制投资过快增长、管理通胀预期等货币政策的出台，使收入增长不确定因素增加。支出方面，在加大“三农”、教育、社会保障、公共卫生等公共服务领域投入的同时，城市化建设、环境整治、调整经济结构等项目支出将大幅提高，财政收支矛盾仍将十分突出。我们要采取切实可行的增收节支措施，创先争优，扎实苦干，就能够圆满完成各项任务，使财政工作再上新台阶。
2011年财政工作和预算安排的指导原则是：深入贯彻落实科学发展观，全面落实区委工作部署。努力扩大收入规模，实施积极财政政策，推动经济发展方式转变；优化支出结构，严格控制行政运行成本增长，压缩政府投资项目规模；加大对改善民计民生、重点社会事业、城市化建设和环境整治等方面资金投入，提高公共财政支出比重；加强财政科学化、精细化管理，深化财政改革，完善财政职能，促进经济社会和谐发展。
（一）2011年财政收入预算安排
计划安排区级财政收入46.2亿元，比上年增长20%。实得财力为46.3亿元。
（二）财政支出预算安排
计划安排财政支出46.3亿元（不含市级专项补助支出）。其中：基本支出安排17.8亿元，占总支出的38.4%；项目支出安排27.11亿元，占总支出的58.5%。预备费安排1.39亿元，符合《预算法》规定的比例。
支出安排的主要项目：
1.一般公共服务支出2.9亿元，增长5.5%。主要是预留事业单位绩效工资改革、公积金调标等增加的支出，剔除此因素在安排各单位项目预算上与上年大体持平。
2.公共安全支出2.8亿元，减少15.2%。按可比口径剔除2010年法院审判综合楼建设支出增长8%。
3.教育支出7.9亿元，增长14.5%，主要是预留教师绩效工资改革、公积金调标及安排职业教育中心建设、教学设备购置增加的支出。
4.科学技术支出6300万元，增长10.1%，达到法定增长要求。
5.文化体育与传媒支出2.5亿元，增长38.9%，主要是安排全民健身活动中心、体育场建设项目增加的支出。
6.社会保障和就业支出2.94亿元，增长20%，主要是安排各项社会保障调标政策增加的支出。
7.医疗卫生支出2.8亿元，增长32.7%，主要是安排东丽医院二期工程增加的支出。
8.节能环保支出2300万元，增长10%。
9.城乡社区事务支出6亿元，增长9.1%。
10.农林水事务支出1.07亿元，增长15%。
11.交通运输支出1850万元，增长8.2%。
12.资源勘探电力信息等事务支出7亿元，增长100%，主要是安排兑现企业扶持政策及国有企业资本金增加的支出。
13.商业服务业等事务支出1400万元，增长6.1%。
14.国土资源气象等事务支出1080万元，增长5.4%。
15.粮油物资储备管理等事务420万元，增长6.3%。
16.其他支出9.055亿元，增长11.3%。（主要安排偿债准备金2亿元、公益性建设项目回购资金2亿元、街乡财政体制超收分成资金2亿元、预留备用金1.39亿元、被征地农民及农民退养补贴1亿元、市直属部门补助经费0.5亿元、新立街与开发区联合开发土地补偿0.1亿元）
三、完善公共财政职能，为实现“十二五”规划和“三四五六”发展计划奠定坚实的财政基础
随着我区经济的持续增长，收入征管体系的不断完善和财税管理水平的不断提高，财政工作将不断开创新的局面。按照”十二五”规划要求,五年间区级财政收入预计保持年均18%以上增幅,到2015年将突破100亿元。未来五年，财政实力将显著增强，财政收支结构将更加优化，公共财政职能日趋完善，社会保障能力和水平明显提高，民计民生支出规模大幅增长，城乡居民将进一步享受到公共财政发展带来的实惠。
做好2011年财政工作，对于实现“十二五”规划良好开局、完成“三四五六”发展计划阶段性任务有着重要意义。财政部门将认真贯彻市委、区委九届九次全会精神，全面落实科学发展观，充分发挥财政职能作用，努力完成好2011年预算任务，重点做好以下几方面工作：
（一）狠抓增收工作，支持企业发展、扶持税源建设
进一步提高税收征管水平,扩大税收规模，优化财政收入结构。加强非税收入的征管，努力实现应收尽收。做好收入分析预测工作，建立健全重点税源动态监控机制。强化财源建设，完善促进经济增长和结构调整的政策措施，加大新能源等新兴产业扶持力度，支持科技孵化器载体建设，筹资2亿元支持科技型中小企业发展，提高企业自主创新能力。及时兑现各项政策资金，培育新的经济增长点，提高财政增收的可持续性。进一步支持现代服务业发展，做强做大楼宇经济企业，优化产业结构。认真落实与市级经济功能区达成的各项协议，扩大收入规模。
（二）进一步优化支出结构，加大民生投入比重
认真落实节支措施，在确保基本运行和法定支出基础上，严格控制一般性、消耗性支出，公用经费实行零增长政策，切实降低行政运行成本，推进节约型政府建设。增加保障和改善民生方面支出， 2011年将实施区优抚对象节日补助、烈属、因公牺牲军人家属、70至79岁老人生活补助、城乡低保特困五保门诊医疗救助、丧葬补助、村劳动保障协管员社会保险补贴等多项惠民政策，并提高农民养老保障、城乡低保特困、高龄老人、农村义务兵家属等群体补助、补贴、优待金标准，提高精神残疾人住院、城乡低保特困五保大病等医疗救助补贴标准，各项惠民政策出台新增预算6000万元。当年财政对改善民生方面投入将达到 3.8亿元，重点投入五个方面：一是安排农民退养、被征地农民、高龄老年人、农村老党员、义务兵、因公牺牲军人家属、军队移交离退休人员等特殊群体保障、补贴资金1.9亿元，安排城乡低保特困五保、孤儿等困难群体补助等资金8000万元。着力提高低收入群体的生活保障水平。二是安排城乡居民医疗保险、住院补助、低保特困五保门诊救助和公共卫生服务等资金6000万元，进一步完善覆盖城乡的医疗保障体系。三是加大就业资金投入，不断扩大就业规模。安排公益性岗位、自谋职业、职业介绍及村劳动保障协管员、享受区政策的公益性公司从业人员社会保险等补贴资金3200万元。四是继续加大残疾人事业投入，认真落实各项改善残疾人生产、生活条件的政策措施。五是足额安排支援新疆、西藏转移支付资金预算。
（三）发挥公共财政职能，推动重点社会事业快速发展
提高“三农”、教育、社会保障和就业、医疗卫生、文化体育等公共服务支出比重。加大设施农业、花卉示范园区、食用菌基地项目扶持力度，足额安排农民素质提高工程预算。认真落实义务教育经费保障机制，安排职业教育中心学校、国防教育基地建设资金预算5940万元,加大农村学校投入，确保义务教育的公平性和普惠性。加大公共卫生事业投入，落实公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效工资改革政策。安排东丽医院、社区服务站医疗设备购置资金预算，提高社会公共卫生十八项服务支出标准，进一步增强公共卫生保障能力。加强文化体育设施载体建设，安排全民健身活动中心、体育场等建设资金预算2.09亿元,广电、文化中心设备购置资金预算0.8亿元，促进文化体育事业发展。
（四）继续深化财政改革，加强财政管理
深化部门预算改革，加强财政基础数据信息建设，准确编制基本支出预算，规范项目支出预算，提高预算严肃性和约束力。继续深化集中支付制度改革，强化支出过程控制，进一步提高财政资金使用效率。加强政府性投入项目管理，建立项目储备库制度，严格工程建设类项目程序审批，规范各类建设资金管理。积极推行政府采购制度，扩大采购规模和范围。严格财政监督，推进建立覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。
加强政府融资平台管理，严格项目借用管还方案的审批和执行，强化融资项目资金拨付环节控制。安排公益性项目回购资金预算2亿元，减少财政垫付资金压力。安排区属特定目的公司资本金预算3亿元，提高企业投融资能力。创新融资模式，确保重点项目融资需求。增加偿债准备金预算安排额度，提高财政抗风险能力。
（五）加强干部队伍建设，为财税工作创先争优做好组织保障
积极推进学习型机关建设，提高干部队伍政治理论水平和职业道德水准，强化基层队伍业务培训工作，坚持把创先争优与财税工作紧密结合，建设善于依法理财、为民理财、科学理财的高素质干部队伍。
各位代表：
在构建社会主义和谐社会的进程中，财税工作任务十分繁重，我们要自觉的落实积极财政政策的总体要求，在区委的领导下，在区人大和审计部门的监督下，坚定信心，振奋精神，团结一致，扎实工作，圆满完成好各项任务，为确保“十二五”规划良好开局，落实“三四五六”发展计划，率先基本实现现代化而努力奋斗！