国企整改报告8篇国企整改报告 国企头等舱整改情况说明 1.整改落实状况怎样写一、整改报告应由以下内容组成，报告须加盖公章： 1、缺陷项目表复印件及整改实施方案下面是小编为大家整理的国企整改报告8篇,供大家参考。
篇一：国企整改报告
国企头等舱整改情况说明1.整改落实状况怎样写一、整改报告应由以下内容组成，报告须加盖公章：
1、缺陷项目表复印件及整改实施方案。整改方案内容包括：缺陷内容、时限要求、责任人等；
2、对应缺陷项目表，企业需逐条对整改状况作出具体的文字说明，包括实行的措施、落实部门、达到效果、完成时间，并须附相关证据材料。
证据材料包括：涉及软件的，应供应修订完善的软件文本（最好把过期的文本也附上，这样简单比较）；涉及硬件设备设备的，应供应设备设备仪器选购合同及结款收据，需计量校验的需供应校验合格证书复印件，并须供应安装位置图；涉及厂房改造、规划调整、设备设备调整位置的，应在供应文字说明的同时，供应厂房改造效果图和车间规划图、设备设备安装位置图等；涉及人员、机构调整的，供应相应文件和人员资质证明复印件；涉及标识的，应供应整改后反映标识情况的照片；涉及人员培训的，应供应修订后的培训方案，包括培训内容、时间、参与人员、考核方式及考核记录等；涉及验证的，应供应验证报告、有关数据和记录。二、省局需组织检查组对企业对整改落实状况进行核实，并在企
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业整改报告上签署看法，加盖公章。
2.整改报告跟整改状况说明有什么区分'付家天下abc
整改状况说明XXXXX：我单位对于通报提出的问题高度注重，马上实行行动召开班子会议、全体干部职工会议，针对通报内容逐一对比检查，逐一整改落实，现将整改落实状况汇报如下：问题一：物价部门收费项目批准文件没有明确公示。整改状况：马上制造收费项目批准文号、收费内容公示牌，并在显注位置进行张贴，制造电子显示屏在大厅服务处全时播放，以便利丧户随时随地了解政府政策和消费状况。问题二：工作人员在岗谈天，并且未佩证上岗。整改状况：在全体职工会议上重新学习工作制度，单位全体干部职工一律不准在上班时间谈天、玩手机、听音乐等，己经发觉扣除当月全部岗位津贴，同时追查领导责任。全体干部职工统一制造工作证，佩证上岗。如未按要求佩证上岗，扣除当月津贴的10%。问题三：有村民反映，有丧户火化被使用乐队，收费80元。整改状况：在全体干部职工会议上进一步强调了单位全部服务项目一律实行自愿，任何人在任何状况下不得违被丧户意愿，强迫、诱导丧户接受有偿服务，如有发觉将严厉处理。问题四：担任人不在岗位，工作人员未佩牌上岗，无举报电话。整改状况：在检查当日，因市里有严重活动需要参与，所以次要担任人不在单位，但此次检查为我们敲响警钟，班子全体人员全都表示，有决心在今后的工作中严格要求本人，时辰保持在岗在位。在醒目位
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置设立举报电话、举报箱、看法箱，理顺群众监督举报渠道。以上问题我单位己全部落实到位，如有不妥之处，请领导指正
3.国有企业整改落实如何写企业要依据整改落实方案，集中力气，攻坚克难，切实处理
影响制约科学重建科学进展的突出问题、党员干部党性党风党纪方面群众反映剧烈的突出问题，为职工群众办一批好事、实事，尤其要着力破解涉及当前应对金融危机、推动“止滑提速上台阶”的难题，以处理突出问题、完善体制机制的实际成效推动进展、取信于民。
1、狠抓重点，仔细处理突出问题。企业要依据中心精神、省委“两个加快”部署和“四个特殊”要求，着力处理影响制约科学重建科学进展的突出问题、党员干部党性党风党纪方面群众反映剧烈的突出问题、群众最关怀最直接最现实的利益问题。尤其要结合当前形势，下功夫处理保增长保民生保稳定急需处理的重点问题，大力推动灾后重建和“止滑提速上台阶”。要重点围绕“应对危机、止滑回升、加快进展”，着力处理在防备风险、运营管理、技术创新、节能降耗等方面存在的突出问题，切实调整产品结构、转变进展方式、提高自主创新力量，确保渡过难关、做强做大。企业要结合实际，找准突破口和切入点，抓住那些既事关严重又有可能经过努力近期能够处理的重点问题，努力加以处理，力争在学习实践活动期间取得一批实践成果。
2、结合实际，努力推动体制机制创新。企业要根据科学进展观要求，从推动“两个加快”，科学进展的需要动身，着力处理制度缺失
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和制度妨碍等突出问题，建立完善推动科学重建科学进展的详细政策措施、有关规章制度。着重围绕构成有利于科学进展正确导向、增加推动科学进展上水平的执行力，进一步健全现代企业制度，转换运营机制、完善规章制度，提高管理水平，增加风险掌握力量。要对现有的措施、方法和规章制度进行一次系统清理，区分“废、改、立”三品种型，该废止的准时废止，需要完善的准时修订完善，需要新建的抓紧新建。要仔细总结提炼开展学习实践活动的好做法好阅历，探究构建学习实践科学进展观的长效机制。企业要选择一些当前迫切需要而且实践基础又比较好的制度，细心研制，成熟一个出台一个，力争在学习实践活动期间取得一批制度成果。
3、求真务实，奋力攻坚克难。企业在处理突出问题时要立足实际，量入为出，尽力而为，务求实效；既要防止畏难心情、无所作为，又要避开搞形式主义、短期行为和“政绩工程”。企业对那些影响制约科学重建科学进展的“老大难”问题，要迎难而上、集中攻坚、不等不拖不绕道；对那些涉及面宽、处理难度较大的问题，党委（党组）次要担任同志要亲身挂帅，加强协调，抓好落实。通过扎扎实实抓整改、办实事、解难题、促进展，使学习实践活动经得起实践的检验、群众的检验和历史的检验。
4.状况说明怎样写状况说明怎样写
方法/步骤
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•1首先我们必需具体搜寻了解下状况说明的标准格式，如图次要分五步。•2第一步，称呼，这个特别之重要，称呼是谁是你要把这个状况向谁说明。•3其次步就应当直奔全体，不能拖泥带水，把本人的状况全部讲清晰，最好有时间或者关键人物。•4第三步就是总结其次段注释的内类，让读者跟着你的思维走，不会看了半天不清晰你在说什么，想解释说明什么。•5第四步必需有的，比如“特此说明”这个最常用。•6最终一步也是关键的一步，本人的落款，肯定要字迹清楚，下面还要注明时间。
篇二：国企整改报告
国企巡查整改进展情况报告（一）坚决扛起政治责任。巡察反馈会议召开后，金控集团党委于7月31日上午迅速召开党委扩大会议，传达学习了新区党工委书记专题会议听取巡察整改情况汇报后的讲话精神、新区党工委第三巡察组巡察金控集团反馈会议精神，逐条逐项领会把握巡察反馈意见，专题研究部署整改落实工作，提出系统安排意见，要求集团全体干部职工深刻认识抓好巡察反馈意见工作的重大意义，提高政治站位。
（二）坚决强化组织领导。成立新区党工委第三巡察组巡察反馈意见整改落实工作领导小组，集团党委主要负责人杨财旺担任组长，各部门、子公司负责人为成员，统筹负责巡察整改工作组织协调。
（三）坚决压实整改责任。8月10日，党委主要负责人杨财旺同志主持召开党委会议，对照巡察反馈意见进行全面梳理，逐条逐项细化整改措施，研究审定《中共兰州新区金融投资控股集团有限公司委员会关于新区党工委第三巡察组巡察反馈意见整改落实方案》，细化分解了35个具体问题，制定了103条具体措施，建立了《金控集团第三巡察组反馈意见整合台账》。8月27日，召开了巡察整改专题民主上会会，进一步深化了对巡察整改工作重要性的认识，后又分别于9月23日、10月31日、11月4日、11月19日多次召开专题会议，听取了巡察整改工作情况汇报。
二、取得成效
对于反馈的4方面35个问题，目前已完成整改33个。其中：即知即改（1个月内整改到位）问题26个，已全部整改到位；
3个月内整改到位1个，已整改到位1个；
3个月内取得阶段性进展并在6个月内整改到位2个，已整改到位2个；
3个月内取得阶段性进展并在1年内整改到位6个，已整改到位4个，其余2个已取得阶段性成效。
三、存在问题
主要体现在对于时间长、跨度大的历史遗留问题，存在整改难度大、进展不平衡，抓实见效慢的问题。例如科天、瑞建、综合市场等众多新区层面的重大历史遗留问题成因复杂，涉及范围广，占用了大量资金和人力，加之在处理过程中涉及大量债权逾期诉讼清收，但诉讼清收受法定程序限制，推动整个较为被动，进展缓慢。
四、下步计划
一是持续强化政治责任担当。把巡察整改作为集体转型发展的有利契机，确保按期完成各项整改任务。二是持续抓好整改落实。坚持分类施策，对已完成的加强巩固，对尚未完成的，实行“挂图作战”，紧盯不放，加大攻坚力度，确保按期完成。三是持续提升整改成效。对各部门、子公司巡察整改进行督察检查，不断巩固整改成果，形成整改长效机制。四是持续推动集团公司高质量发展。严格贯彻落实国有企业“两个一以贯之”要求，以巡察整改为重要契机，注重用好巡察整改中的成功经验和做法，做强做大主责主业，切实发挥好服务实体经济的职能定位。
篇三：国企整改报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除国有企业审计整改情况报告
篇一：上海市国有企业内部审计管理暂行办法上海市国有企业内部审计管理暂行办法沪国资委统[20XX]71号第一章总则第一条（目的和依据）为进一步规范本市国有企业内部审计工作，加强企业内部控制和风
险管理，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进国有企业可持续发展，根据《中央企业内部审计管理暂行办法》（国资委令第8号）、《上海市人民政府办公厅转发市审计局关于进一步加强内部审计工作意见的通知》（沪府办发〔20XX〕15号）等有关规定，制定本办法。
第二条（定义）本办法所称企业内部审计，是指一种独立、客观的监督、评价和咨询活动。通过应用系统化、规范化的方法，对企业各项经济活动的真实性、合法性、效益性，对企业风险管理、内部控制及治理程序进行监督、审查和评价，并提出整改意见、督促改进，持续提高企业的运作效率、增加企业价值，帮助企业实现其目标。第三条（适用范围）本市国有企业开展内部审计工作，适用本办法。
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第四条（与出资人的关系）上海市国有资产监督管理委员会依法对本市国有企业内部审计工作的实施进行指导、管理和监督。第二章审计委员会第五条（审计委员会的设立）国有企业应依据完善公司法人治理结构、完备内部控制机制的推进要求，在公司董事会下设立审计委员会。第六条（审计委员会成员的组成）审计委员会成员全部由董事组成，半数以上成员应为外部董事，其中至少应有一名外部董事是财务、审计专业人士。审计委员会的召集人必须由外部董事担任。第七条（审计委员会的职责）审计委员会应根据公司章程代表董事会行使对企业内部审计的管理、监督检查职能。在企业内部审计管理中行使包括以下主要职责：(一)督促建立、健全企业内部审计制度，并监督其实施；(:国有企业审计整改情况报告)(二)审核、协调、监督、评价企业内部审计工作计划、工作结果；(三)审核公司的财务信息及其披露，根据需要对重大事项进行审核；(四)审查、监督、评价企业内部控制的科学性、合理性、有效性和健全性，并对违规责任人的责任追究提出建议；(五)负责内部审计事项与公司监事会、公司出资股东的沟通；(六)提议外部审计机构的聘用、更换和报酬支付，并实施必要的沟
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通；(七)提议企业内部审计机构负责人的任免；(八)对企业内部审计机构设置及人员配备情况提出建议，对内部审
计人员尽职情况及工作考核提出意见；(九)协调处理内部审计结果的争议事项；(十)公司董事会授权的其他事宜。第八条（向董事会报告）审计委员会应定期向董事会报告企业内部审计管理的情况、问题，
提出相关建议。第九条（向股东报告）审计委员会应向股东作年度报告，包括：委员会的构成、职责及职
责的履行情况，以及认为必须及时向股东报告的事项等。第三章内部审计机构第十条（内部审计机构的设立）企业应建立相对独立的内部审计机构，明确内部审计机构的职责、
权力及与企业其他部门的关系，并配备与企业规模以及工作量相匹配的专职内审人员。
企业内部审计机构不得与企业财务部门合署设立。与企业非财务部门合署设立的，应明确分管内部审计工作的负责人和承担内部审计工作职责的工作人员，确保内部审计工作的独立性。
第十一条（内部审计机构的领导）
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企业内部审计机构依据国家有关规定开展内部审计工作，直接对董事会负责，并接受审计委员会的监督指导。
未建立董事会的企业，应当在企业主要负责人的领导下开展内部审计工作，明确工作职责，确保内部审计工作的独立性和客观性。其工作内容、工作程序、管理制度等均与建立董事会的企业相同。
第十二条（内部审计机构职责）根据国家有关规定，企业内部审计机构应履行以下主要职责：(一)制订内部审计工作制度，经董事会批准后实施；(二)制订年度内部审计工作计划、内部审计人力资源计划、经费预算等，经董事会批准后实施；(三)组织开展对企业主要业务部门负责人和子企业负责人任期和离任经济责任审计；(四)组织开展对企业内部控制制度的监督与评审。包括对企业日常内部控制制度的建立与执行情况的常规评审；企业发展战略、组织结构、经营活动、业务流程、关键岗位员工等发生较大调整或变化的情况下，对内部控制的某一或者某些方面进行有针对性的监督检查等。查找内部控制的关键控制点和薄弱环节，提出建立健全企业内部控制制度的建议和措施；(五)组织开展对企业基建工程和重大技术改造、大修等的立项、概（预）算、决算和竣工交付使用情况的审计监督；(六)组织开展企业改制重组、股权转让、对外投资、兼并破产、重
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大合同、资产减值准备财务核销等重要经济行为的审计监督，保证工作程序合法、合规；
(七)组织开展对企业经济担保、出借资金、委托理财、股票、期货、外汇以及金融衍生品等高风险投资业务的审计监督，防范企业经营风险；
(八)组织开展对企业及其子企业的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效以及其他有关的经济活动进行审计监督，并予以评价；
(九)组织开展对境外、市外投资企业的定期审计，加大对境外、市外企业的审计监督力度；
(十)按照独立审计要求认真做好企业所属涉及国家安全或难以实施外部审计的特殊子企业的财务审计工作，严格按照规定的格式和内容出具内部审计报告；
(十一)组织开展对发生的重大经营异常情况进行专项审计；(十二)组织开展和落实审计后续管理工作，提升审计结果的运用水平。对审计发现的问题进行跟踪，督促整改；涉及责任追究的，应及时报告董事会，并将审计情况移交纪检监察等部门进行处理。(十三)董事会或企业主要负责人布置的其他事项。第十三条（利用外部资源）根据工作需要，内部审计机构可以采用聘请社会中介机构或利用外部专家服务等方式来开展审计及评价工作。在实施过程中应做好沟通协调，加强对中介机构工作结果真实性、合法性的关注和监督，加强
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对利用外部专家服务结果充分性、相关性及可靠性的评价。第十四条（审计委托管理）企业内部需中介机构审计的事项，应由内部审计机构统一管理。内
部审计机构应在董事会（审计委员会）的指导下，组织实施中介机构的聘用、更换、协调、监督和报酬支付等工作。
第十五条（工作报告）内部审计机构应依据独立、客观、公正的原则，开展审计工作，并将情况向董事会（审计委员会）报告。第十六条（内部审计机构权限）董事会应依据国家有关法律法规，保障内部审计机构和人员依法履行职责所必要的权限：(一)参加企业有关经营和财务管理的决策会议，为决策工作提供意见和建议；参与企业有关业务部门研究制定和修改企业有关规章制度并督促落实；(二)明确内部审计机构在企业内部控制流程、风险管理中的权限，赋予内部审计机构应有的知情权、监督权和建议权；(三)检查被审计单位会计账簿、报表、凭证和现场勘察相关资产，查阅有关生产经营活动等方面的文件、会议记录，审查计算机软件、电子数据等相关资料；(四)对与审计事项有关的部门和个人进行调查，并取得相关证明材料；(五)对审计工作中发现的风险或重大控制薄弱环节及时向董事会
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（审计委员会）报告，并进行持续监测；(六)对正在进行的严重违法违规和严重损失浪费行为，可作出临时
制止决定，并及时向董事会（审计委员会）报告；(七)对可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的会计凭证、会计账簿、会
计报表以及与经济活动有关的资料，经董事会（审计委员会）授权可暂予封存；
(八)企业董事会（审计委员会）在管理权限范围内，可以授予内部审计机构必要的处理权或者处罚权；
(九)企业应当明确内部审计机构监督结果的情况反馈程序，形式和范围，使审计意见及时予以落实。
(十)企业应当保障内部审计人员的人身安全，任何组织和个人不得对履行职责的内部审计人员进行打击报复。
篇二：国有企业清产核资法规汇总目录1、国有企业清产核资办法(国资委1号令，20XX年9月9日)........................22、中央企业清产核资工作方案（国资评价〔20XX〕58号，20XX年9月2日..........113、国有企业资产损失认定工作规则（国资评价〔20XX〕72号，20XX年9月13日）...164、国有企业清产核资资金核实工作规定（国资评价〔20XX〕74号，20XX年9月13日）27
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5、国有企业清产核资工作规程（国资评价〔20XX〕73号，20XX年9月13日）.......31
6、关于印发企业清产核资报表的通知（国资评价〔20XX〕87号，20XX年9月24日）.46
7、国有企业清产核资经济鉴证工作规则（国资评价〔20XX〕78号，20XX年9月18日）47
8、清产核资工作问题解答（一）（国资厅评价〔20XX〕53号，20XX年11月11日）..55
9、清产核资工作问题解答（二）（国资厅发评价[20XX]8号，20XX年2月12日）....58
1、国有企业清产核资办法(国资委1号令，20XX年9月9日)国务院国有资产监督管理委员会令第1号《国有企业清产核资办法》已经国务院国有资产监督管理委员会主任办公会议审议通过，现予公布，自公布之日起施行。国务院国有资产监督管理委员会主任李荣融二ＯＯ三年九月九日国有企业清产核资办法第一章总则第一条为加强对企业的国有资产监督管理，规范企业清产核资工作，真实反映企业的资产及财务状况，完善企业基础管理，为科学评
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价和规范考核企业经营绩效及国有资产保值增值提供依据，根据《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规，制定本办法。
第二条本办法所称清产核资，是指国有资产监督管理机构根据国家专项工作要求或者企业特定经济行为需要，按照规定的工作程序、方法和政策，组织企业进行账务清理、财产清查，并依法认定企业的各项资产损溢，从而真实反映企业的资产价值和重新核定企业国有资本金的活动。
第三条国务院，省、自治区、直辖市人民政府，设区的市、自治州级人民政府履行出资人职责的企业及其子企业或分支机构的清产核资，适用本办法。
第四条企业清产核资包括账务清理、资产清查、价值重估、损溢认定、资金核实和完善制度等内容。
第五条企业清产核资清出的各项资产损失和资金挂账，依据国家清产核资有关法律、法规、规章和财务会计制度的规定处理。
第六条各级国有资产监督管理机构是企业清产核资工作的监督管理部门。
第二章清产核资的范围第七条各级国有资产监督管理机构对符合下列情形之一的，可以要求企业进行清产核资：（一）企业资产损失和资金挂账超过所有者权益，或者企业会计信息严重失真、账实严重不符的；（二）企业受重大自然灾害或者其他重大、紧急情况等不可抗力因
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素影响，造成严重资产损失的；（三）企业账务出现严重异常情况，或者国有资产出现重大流失的；（四）其他应当进行清产核资的情形。第八条符合下列情形之一，需要进行清产核资的，由企业提出申请，
报同级国有资产监督管理机构批准:（一）企业分立、合并、重组、改制、撤销等经济行为涉及资产或
产权结构重大变动情况的；（二）企业会计政策发生重大更改，涉及资产核算方法发生重要变
化情况的；（三）国家有关法律法规规定企业特定经济行为必须开展清产核资
工作的。第三章清产核资的内容第九条账务清理是指对企业的各种银行账户、会计核算科目、各类
库存现金和有价证券等基本财务情况进行全面核对和清理，以及对企业的各项内部资金往来进行全面核对和清理，以保证企业账账相符，账证相符，促进企业账务的全面、准确和真实。
第十条资产清查是指对企业的各项资产进行全面的清理、核对和查实。在资产清查中把实物盘点同核实账务结合起来，把清理资产同核查负债和所有者权益结合起来，重点做好各类应收及预付账款、各项对外投资、账外资产的清理，以及做好企业有关抵押、担保等事项的清理。
企业对清查出的各种资产盘盈和盘亏、报废及坏账等损失按照清产
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核资要求进行分类排队，提出相关处理意见。第十一条价值重估是对企业账面价值和实际价值背离较大的主要
固定资产和流动资产按照国家规定方法、标准进行重新估价。企业在以前清产核资中已经进行资产价值重估或者因特定经济行
为需要已经进行资产评估的，可以不再进行价值重估。第十二条损溢认定是指国有资产监督管理机构依据国家清产核资
政策和有关财务会计制度规定，对企业申报的各项资产损溢和资金挂账进行认证。企业资产损失认定的具体办法另行制定。
第十三条资金核实是指国有资产监督管理机构根据企业上报的资产盘盈和资产损失、资金挂账等清产核资工作结果，依据国家清产核资政策和有关财务会计制度规定，组织进行审核并批复准予账务处理，重新核定企业实际占用的国有资本金数额。
第十四条企业占用的国有资本金数额经重新核定后，应当作为国有资产监督管理机构评价企业经营绩效及考核国有资产保值增值的基数。
第四章清产核资的程序第十五条企业清产核资除国家另有规定外，应当按照下列程序进行：（一）企业提出申请；（二）国有资产监督管理机构批复同意立项；（三）企业制定工作实施方案，并组织账务清理、资产清查等工作；（四）聘请社会中介机构对清产核资结果进行专项财务审计和对有
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关损溢提出鉴证证明；（五）企业上报清产核资工作结果报告及社会中介机构专项审计报
告；（六）国有资产监督管理机构对资产损溢进行认定，对资金核实结
果进行批复；（七）企业根据清产核资资金核实结果批复调账；（八）企业办理相关产权变更登记和工商变更登记；（九）企业完善各项规章制度。第十六条所出资企业由于国有产权转让、出售等发生控股权转移等
产权重大变动需要开展清产核资的，由同级国有资产监督管理机构组织实施并负责委托社会中介机构。
第十七条子企业由于国有产权转让、出售等发生控股权转移等重大产权变动的，可以由所出资企业自行组织开展清产核资工作。对有关资产损溢和资金挂账的处理，按规定程序申报批准。
第十八条企业清产核资申请报告应当说明清产核资的原因、范围、组织和步骤及工作基准日。
对企业提出的清产核资申请，同级国有资产监督管理机构根据本办法和国家有关规定进行审核，经同意后批复企业开展清产核资工作。
第十九条企业实施清产核资按下列步骤进行：（一）指定内设的财务管理机构、资产管理机构或者多个部门组成的清产核资临时办事机构，统称为清产核资机构，负责具体组织清产核资工作；
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（二）制定本企业的清产核资实施方案；（三）聘请符合资质条件的社会中介机构；（四）按照清产核资工作的内容和要求具体组织实施各项工作；（五）向同级国有资产监督管理机构报送由企业法人代表签字、加盖公章的清产核资工作结果申报材料。第二十条企业清产核资实施方案以及所聘社会中介机构的名单和资质情况应当报同级国有资产监督管理机构备案。第二十一条企业清产核资工作结果申报材料主要包括下列内容：(一)清产核资工作报告。主要反映本企业的清产核资工作基本情况，包括：企业清产核资的工作基准日、范围、内容、结果，以及基准日资产及财务状况；(二)按规定表式和软件填报的清产核资报表及相关材料；(三)需申报处理的资产损溢和资金挂账等情况，相关材料应当单独汇编成册，并附有关原始凭证资料和具有法律效力的证明材料；(四)子企业是股份制企业的，还应当附送经该企业董事会或者股东会同意对清产核资损溢进行处理的书面证明材料；篇三：深圳市属国有企业内部审计管理暂行规定深圳市属国有企业内部审计管理暂行规定第一章总则第一条为规范和加强市属国有企业内部审计工作，促进公司治理、内部控制和风险管理，保障国有资本保值增值和企业可持续经营，根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国审计法》等
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法律法规，结合企业实际，制定本规定。第二条本规定适用于深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以
下简称“市国资委”）直接履行出资人职责的国有独资公司和国有控股公司（以下简称“直管企业”）及其所属各级全资、控股企业（直管企业及其所属企业以下统称“企业”）。
第三条内部审计是指一种独立、客观的监督、评价和咨询行为。内部审计机构通过应用系统化、规范化方法，对公司治理、内部控制、风险管理及企业经济活动的适当性、合法性、有效性进行监督、审查和评价，提出改进管理建议，持续提高企业运作效率、增加企业价值，帮助企业实现其目标。
第四条市国资委指导和监督企业内部审计工作主要职责：（一）依据法律法规以及审计机关和上级单位有关规定，制定市属国有企业内部审计配套制度；（二）督促企业建立健全内部审计制度，设立内部审计机构，配备内部审计人员，开展内部审计工作；（三）总结、推广企业内部审计工作经验，对内部审计工作成效显著的单位和个人按规定给予表彰；（四）制订企业内部审计工作指导意见，组织专项审计；（五）定期组织企业内部审计业务培训；（六）维护企业内部审计机构和人员的合法权益；（七）法律法规及规章规定的其他职责。第二章董事会及其审计委员会
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第五条直管企业董事会对内部审计的职责包括：（一）决定内部审计机构的设置；（二）审核批准内部审计管理制度；（三）审核批准内部审计年度工作计划；（四）听取审计委员会和内部审计机构工作情况汇报；（五）审议重要的内部审计报告、审计结果及有关事项。第六条直管企业应当依据完善公司治理结构和内部控制机制的要求，在董事会下设立独立的审计委员会。审计委员会成员全部由董事组成，成员不少于3人，半数以上成员应为外部董事，其中至少应有一名外部董事是财务、审计专业人士。审计委员会主任委员由外部董事担任。第七条审计委员会应当根据企业章程，按照董事会授权行使对内部审计的指导和监督职责：（一）督促企业建立健全内部审计制度；（二）审核、协调、监督和评价内部审计工作计划、工作结果；（三）审核内部控制制度、财务信息及其披露等重大事项；（四）负责内部审计项目与监事会、出资股东沟通；（五）监督内部审计机构负责人的任免，提出有关意见；（六）董事会授权的其他事项。第八条审计委员会应当定期向董事会报告对内部审计指导和监督情况，每年不少于两次。第三章内部审计机构和人员
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第九条根据国家有关规定，直管企业应当设立专门的内部审计机构。根据内部机构设置的需要，内部审计机构也可以与其他内部监督机构合署办公。
企业应当根据公司治理和经营规模特点，配备专职内部审计人员，并保证内部审计人员数量能够充分履行审计职责。
第十条直管企业内部审计机构直接对董事会负责并报告工作，并接受审计委员会的指导和监督。
根据需要，直管企业董事会可以授权董事处理内部审计日常工作，该董事应当定期向董事会汇报。第十一条直管企业内部审计机构应当专门向董事会报告内部审计工作开展情况，每年不少于两次。直管企业内部审计机构应当及时向董事会报告重要的内部审计报告、审计结果及有关事项。第十二条直管企业应当建立合理有效的内部审计组织架构，一般可实行集中管理制或分级管理制。集中管理制是指，直管企业本部设立内部审计机构，统一配备专职内部审计人员，子企业不设立内部审计机构。根据需要，直管企业可以在子企业实行内部审计人员派驻制。分级管理制是指，直管企业及其子企业都设立内部审计机构，分别配备专职内部审计人员。直管企业内部审计机构应当加强对子企业内部审计机构的指导。第十三条企业内部审计机构负责人应当具备中级以上审计、会计或
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其他与审计有关的专业职称、职业资格。内部审计人员应当具备审计、会计、经济、工程等相关专业技术资格。
企业内部审计机构负责人的任免应当听取监事会、纪委、财务总监的意见，并将任免名单报上级产权单位备案。
第十四条企业内部审计机构应当制订或参与制订内部审计人员聘用方案、培训计划和工作任务，并建立内部激励约束机制。
第十五条企业内部审计机构履行职责所需经费，应当列入企业财务预算并予以保证。内部审计人员参加国家专业技术资格考评、聘任、后续教育及业务培训等，企业应当予以支持。
第四章内部审计机构主要职责与权限第十六条企业内部审计机构依法履行以下主要职责：（一）制订内部审计管理制度，经董事会审核批准后实施；（二）开展对企业及其子企业资产负债损益、财务收支、产权转让、薪酬福利、经营考核等相关经济活动审计；（三）开展对企业主要业务部门负责人和子企业负责人经济责任审计；（四）开展内部控制审计，审查和评价内部控制体系建设与运作情况，以及内部控制制度的健全性及控制程序的有效性；（五）开展风险管理审计，审查和评价全面风险管理体系建设与运作情况，以及企业对重大风险辨别、防范与应对能力；（六）开展预算管理审计，审查和评价预算管理制度建设与运作以及预算编制、下达、执行、调整和考核等情况；
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（七）开展对基建工程和重大技术改造、大修等立项、概（预）算、标底编制、结算、决算和竣工交付使用等情况审计；
篇四：国企整改报告
关于开展国企领域突出问题专项整治工作的情况报告区纪委办公室：根据区纪委办公室《关于开展国企领域突出问题专项整
治工作的方案的通知》精神要求，认真按照区委的工作部署，结合公司实际，围绕重点整治任务，扎实有效的开展自查自纠工作，现将专项整治工作开展情况报告如下：
一、公司基本情况公司成立于*年*月，注册资本金为*亿元，******公司党支部成立于*年*月，新一届支委会设书记、副书记、组织委员、纪检委员、群工委员各1名，支部现有党员27名（其中正式党员19名、预备党员8名）。二、专项整治工作开展情况（一）加强组织领导，成立专项治理工作领导小组公司高度重视，成立开展国企领域突出问题专项整治工作领导小组，以主要领导为组长、各分管领导为副组长、各部室负责人及各子公司副总为成员。办公室设在党建与监察室，由**同志兼任办公室主任，主要负责专项整治的组织协调、督导检查、明察暗访等工作。公司综合管理部全力协助党建与监察室做好专项治理工作，使专项治理工作能不折不扣地按照区纪委的要求去完成，防止搞形式、走过场。（二）加大工作力度，制定专项治理工作的实施方案
为进一步加强对公司领域突出问题的防治力度，使专项治理工作有序开展，公司制定《公司开展国企领域突出问题专项整治工作方案》，并于3月1日召开专题部署会议，由公司董事长兼总经理**部署国企领域突出问题专项整治工作，并作了动员讲话，要求公司上下要提高政治站位，统一思想，明确责任清单，认真抓好抓实这次专项整治工作，确保专项整治工作平稳有序开展。
（三）加强统筹协调，落实各项问题清单任务一是自查阶段。紧紧围绕重点整治任务，要求公司各部室、各子公司结合职能职责、经营状态、实际业务开展等方面情况，罗列相应的问题清单，同时细化自查内容和自查方法，确保自查全覆盖、无遗漏。二是自纠阶段。给合公司各部室、各子公司问题任务清单，严格对照自查内容，逐项内容过、逐个问题核，认真梳理形成问题清单，同时明确整改步骤、整改时限、整改目标、整改责任人等，并建立整改台账，逐项对账销号，确保真改实改、应改尽改。三、下一步工作计划下一步，我司将继续认真开展自查自纠工作，加强对各部室、各子公司专项治理工作开展情况的督促检查，对搞形式、走过场、敷衍塞责的，对因工作失职、监管不力、行政不作为或乱作为造成公司损失的，要严肃追究相关领导和有关人员责任，持续推进专项治理工作走深走实。（一）聚焦整改查处，巩固自查成果
一是紧盯自查中发现的突出问题，扭住整治不松懈，明确整改重点，制定措施，落实责任，切实加以整改，确保高标准、高质量完成专项整治任务。二是对整改效果不好的，责令重新整改，强化经验教训总结，在公司例会、月督查专报中对整改情况进行通报。三是严肃查处企业管理领域各个环节的违法违纪违规行为，坚持惩贪治腐无禁区、全覆盖、零容忍，对苗头性问题及时提醒、约谈、诫勉谈话，防止小问题变成大问题。四是在开展专项整治的基础上，总结梳理归纳好经验、好做法，确保不断深化扩大专项整治成果。
（二）聚焦建章立制，完善防控体系针对突出问题专项整治的基础上和现有各项制度进行对接，总结梳理制度上的缺失和漏洞，坚持“解决一个问题，堵塞一个制度漏洞，健全完善一项制度机制”原则，逐项修订和完善规章制度，及时堵塞风险漏洞、补齐“短板”。（三）聚焦信息公开，拓宽监督渠道一是依托公司网站及OA管理平台，构建统一的信息交流平台，加强党务公开、司务公开，及时做好企业信息公示及更新工作，确保“三公”经费、人事任免等信息透明，更好的接受监督。二是积极拓宽外部监督渠道，高度重视群众意见建议，认真对待企业信箱来信来件、群众来访来电，广泛听取群众的意见和要求，及时调查处理群众举报的问题。三是加大内部监督检查力度，将监督工作同部门、员工个人年度绩效考核及员工个人晋升相挂钩，进一步强化员工责任意识。四是由党建与监察室进行全面监控，采取暗中查访、
个别谈话等形式对治理目标任务完成情况组织重点抽查，及时发现问题，提出对策，同时让各级领导干部进一步增强自接受监督的意识。
篇五：国企整改报告
国企巡查整改进展情况报告省委巡视到国企巡视整改报告一、所做的工作（一）坚决扛起政治责任。巡察反馈会议召开后，金控集团党委于7月31日上午迅速召开党委扩大会议，传达学习了新区党工委书记专题会议听取巡察整改情况汇报后的讲话精神、新区党工委
三、存在问题主要体现在对于时间长、跨度大的历史遗留问题，存在整改难度大、进展不平衡，抓实见效慢的问题。例如科天、瑞建、综合市场等众多新区层面的重大历史遗留问题成因复杂，涉及范围广，占用了大量资金和人力，加之在处理过程中涉及大量债权逾期诉讼清收，但诉讼清收受法定程序限制，推动整个较为被动，进展缓慢。四、下步计划一是持续强化政治责任担当。把巡察整改作为集体转型发展的有利契机，确保按期完成各项整改任务。二是持续抓好整改落实。坚持分类施策，对已完成的加强巩固，对尚未完成的，实行“挂图作战”，紧盯不放，加大攻坚力度，确保按期完成。三是持续提升整改成效。对各部门、子公司巡察整改进行督察检查，不断巩固整改成果，形成整改长效机制。四是持续推动集团公司高质量发展。严格贯彻落实国有企业“两个一以贯之”要求，以巡察整改为重要契机，注重用好巡察整改中的成功经验和做法，做强做大主责主业，切实发挥好服务实体经济的职能定位。
篇六：国企整改报告
国企巡视（巡察）反馈意见整改工作方案范文根据某某某某统一部署，某某某某年某某月某某日至某某月某某日，某某某某第某某某某巡视（巡察）组对某某某某集团开展了巡察。某某某某年某某月某某日，巡视（巡察）组反馈了巡视（巡察）组问题，提出了整改要求。为压实责任，逐项抓好整改落实，制定整改工作方案如下。二、组织领导成立某某某某集团巡察问题整改领导小组。
组长：某某某某某某某某集团党委书记、董事长成员：某某某某某某某某集团党委副书记、总经理某某某某某某某某集团党委副书记某某某某某某某某集团纪委书记某某某某集团公司党委办公室具体负责问题整改组织协调、督察督办等日常工作。-2-三、整改步骤集中整改工作时间为三个月（某某某某年某某月某某日至某某月某某日）,分3个阶段进行。（一）整改准备阶段（某某月某某日--某某月某某日）召开集团党委会议，认真学习领会“某某关于印发《某某反馈意见》的通知”精神，逐项梳理反馈问题存在的原因症结，研究落实具体措施办
法，精心制定整改方案，明确责任单位及部门、责任人、整改措施和时限，采取拉单列表、挂账销账方式推进巡察反馈问题整改落实。
（二）集中整改阶段（某某月某某日--某某月某某日）
按照整改方案，查清核实问题，剖析存在原因，通过加强学习教育、健全规章制度、强化制度执行和开展监督检查等方式精准施策，全面推进各项整改措施落实到位；及时采取措施解决问题整改过程中出现的困难和矛盾；加强对整改工作的督查督办，确保所有问题按期得到全面彻底的整改。
（三）整改总结阶段（某某月某某日--某某月某某日）
对各责任部门（单位）整改落实情况进行全面检查，汇总问题整改落实情况，总结整改阶段性成果，形成《某某某某集团关于落实某某反馈意见的整改情况报告》，报某某巡视（巡察）组审查后报送某某巡察办。
四、整改内容及措施针对某某反馈的某某方面某某类问题，集团党委坚持问题导
-3-向、目标导向、效果导向，细化为某某个具体问题，明确某某个整改措施，做到既立行立改、注重质量，又举一反三、注重长效，确保事事有着落、件件有回音，做到见底清零、一个不留。
以下为：具体问题和具体整改措施（一）在党的政治建设方面。
1.某某某
（11）某某某
整改措施：某某某。
（22）某某某整改措施：
22..某某某（11）某某某整改措施：某某某。（22）某某某整改措施：某某某某某某某某某五、工作要求（一）提高思想认识。某某某巡视（巡察）反馈意见整改工作政治性、政策性强，集团各级党组织要切实提高政治站位，认-4-真深入扎实彻底的开展整改，自觉接受广大干部群众的监督，确保反馈意见和群众反映的问题事事有回音，件件有着落。（二）落实主体责任。集团各级领导干部要以高度的责任感、紧迫感和使命感，扎实履行问题整改主体责任，保证整改工作落实到位。集团反馈问题整改领导小组要定期或不定期召开专题会议，听取相关责任人和责任部门巡察问题整改推进情况，要通过不定期抽查、专项督查等方式，检查各部门（单位）整改工作进展情况，对工作不到位、整改不力的，要及时有效地跟踪督办，确保问题整改全面落实。
（三）强化正风肃纪。集团纪委要加强对巡察问题整改的监督，对落实不力、推进缓慢、推诿扯皮的，要及时采取提醒谈话、诫勉谈话等措施予以纠正；巡察问题整改成效纳入集团各部门、子公司年终考核指标进行考核，同时，对未按要求和时限完成整改的，按照党纪政纪相关规定严肃问责。
（四）及时报送材料。各责任部门（单位）要定期向集团报送问题整改推进情况，并于某某月某某日前，形成问题整改落实专题报告，书面报集团巡察问题整改领导小组。巡察问题整改情况纳入各级党组织年度民主（组织）生活会重要内容进行对照检查。
附件：某某某某某某某反馈意见整改台账
篇七：国企整改报告
企巡查整改进展情况报告国企巡查整改进展情况报告一、所做的工作（一）坚决扛起政治责任。巡察反馈会议召开后，金控集团党委于
7月31日上午迅速召开党委扩大会议，传达学习了新区党工委书记专题会议听取巡察整改情况汇报后的讲话精神、新区党工委第三巡察组巡察金控集团反馈会议精神，逐条逐项领会把握巡察反馈意见，专题研究部署整改落实工作，提出系统安排意见，要求集团全体干部职工深刻认识抓好巡察反馈意见工作的重大意义，提高政治站位。
（二）坚决强化组织领导。成立新区党工委第三巡察组巡察反馈意见整改落实工作领导小组，集团党委主要负责人杨财旺担任组长,各部门、子公司负责人为成员，统筹负责巡察整改工作组织协调。
（三）坚决压实整改责任。8月10日，党委主要负责人杨财旺同志主持召开党委会议，对照巡察反馈意见进行全面梳理，逐条逐项细化整改措施，研究审定《中共兰州新区金融投资控股集团有限公司委员会关于新区党工委第三巡察组巡察反馈意见整改落实方案》，细化分解了35个具体问题,制定了103条具体措施,建立了《金控集团第三巡察组反馈意见整合台账》。8月27日，召开了巡察整改专题民主上会会，进一步深化了对巡察整改工作重要性的认识，后又分别于9月23日、10月31日、11月4日、11月19日多次召开专题会议，听取了巡察整改工作情况汇报。
二、取得成效
对于反馈的4方面35个问题，目前己完成整改33个。其中：即知即
改（1个月内整改到位）问题26个，已全部整改到位；3个月内整改到
位1个，己整改到位1个；3个月内取得阶段性进展并在6个月内整改到位2个，己整改到位2个；3个月内取得阶段性进展并在1年内整改到位6个，已整改到位4个，其余2个己取得阶段性成效。
三、存在问题主要体现在对于时间长、跨度大的历史遗留问题，存在整改难度大、进展不平衡，抓实见效慢的问题。例如科天、瑞建、综合市场等众多新区层而的重大历史遗留问题成因复杂，涉及范围广，占用了大量资金和人力，加之在处理过程中涉及大量债权逾期诉讼清收，但诉讼清收受法定程序限制，推动整个较为被动，进展缓慢。四、下步计划一是持续强化政治责任担当。把巡察整改作为集体转型发展的有利契机，确保按期完成各项整改任务。二是持续抓好整改落实。坚持分类施策，对己完成的加强巩固，对尚未完成的，实行“挂图作战”，紧盯不放,加大攻坚力度，确保按期完成。三是持续提升整改成效。对各部门、子公司巡察整改进行督察检查，不断巩固整改成果，形成整改长效机制。四是持续推动集团公司高质量发展。严格贯彻落实国有企业“两个一以贯之”要求，以巡察整改为重要契机，注重用好巡察整改中的成功经验和做法，做强做大主责主业，切实发挥好服务实体经济的职能定位。
篇八：国企整改报告
巡察反馈会议召开后xx集团党委于7月31日上午迅速召开党委扩大会议传达学了新区党工委书记专题会议听取巡察整改情况汇报后的讲话精神新区党工委第三巡察组巡察xx集团反馈会议精神逐条逐项领会把握巡察反馈意见专题研究部署整改落实工作提出系统安排意见要求集团全体干部职工深刻认识抓好巡察反馈意见工作的重大意义提高政治站位XX国企巡查整改进展情况报告
一、所做的工作（一）坚决扛起政治责任。巡察反馈会议召开后，XX集团党委于7月31日上午迅速召开党委扩大会议，传达学了新区党工委书记专题会议听取巡察整改情况汇报后的讲话精神、新区党工委第三巡察组巡察XX集团反馈会议精神，逐条逐项领会把握巡察反馈意见，专题研究部署整改落实工作，提出系统安排意见，要求集团全体干部职工深刻认识抓好巡察反馈意见工作的重大意义，提高政治站位。（二）坚决强化组织领导。成立新区党工委第三巡察组巡察反馈意见整改落实工作领导小组，集团党委主要负责人担任组长，各部门、子公司负责人为成员，统筹负责巡察整改工作组织协调。（三）坚决压实整改责任。8月10日，党委主要负责人同志主持召开党委会议，对照巡察反馈意见进行全面梳理，逐条逐项细化整改措施，研究审定《XX控股集团有限公司委员会关于新区党工委第三巡察组巡察反馈意见整改落实方案》，细化分解了35个具体问题，制定了103条具体措施，建立了《XX集团第三巡察组反馈意见整合台账》。8月27日，召开了巡察整改专题民主上会会，进一步深化了对巡察整改工作重要性的认识，后又分别于9月23日、10月31日、11月4日、11月19日多次召开专题会议，听取了巡察整改工作情况汇报。二、取得成效
对于反馈的4方面35个问题，目前已完成整改33个。其中：即知即改（1个月内整改到位）问题26个，已全部整改到位；3个月内整改到位1个，已整改到位1个；3个月内取得阶段性进展并在6个月内整改到位2个，已整改到位2个；3个月内取得阶段性进展并在1年内整改到位6个，已整改到位4个，其余2个已取得阶段性成效。
三、存在问题主要体现在对于时间长、跨度大的历史遗留问题，存在整改难度大、进展不平衡，抓实见效慢的问题。例如XX综合市场等众多新区层面的重大历史遗留问题成因复杂，涉及范围广，占用了大量资金和人力，加之在处理过程中涉及大量债权逾期诉讼清收，但诉讼清收受法定程序限制，推动整个较为被动，进展缓慢。四、下步计划一是持续强化政治责任担当。把巡察整改作为集体转型发展的有利契机，确保按期完成各项整改任务。二是持续抓好整改落实。坚持分类施策，对已完成的加强巩固，对尚未完成的，实行“挂图作战”，紧盯不放，加大攻坚力度，确保按期完成。三是持续提升整改成效。对各部门、子公司巡察整改进行督察检查，不断巩固整改成果，形成整改长效机制。四是持续推动集团公司高质量发展。严格贯彻落实国有企业“两个一以贯之”要求，以巡察整改为重要契机，注重用好巡察整改中的成功经验和做法，做强做大主责主业，切实发挥好服务实体经济的职能定位。