三清单一分工17篇三清单一分工 最新 附件1 单位： 序号 工作任务 深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账 目标要求 工作措施 责任单位责任人 下面是小编为大家整理的三清单一分工17篇,供大家参考。
篇一：三清单一分工
最新附件1
单位：
序号
工作任务
深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账
目标要求
工作措施
责任单位责任人
完成时限
日期：
工作进度
1
附件6
单位：序号辨识部位
最新
生产经营单位安全生产风险管控清单
存在风险
风险可能发生等级事故类型
管控措施
日期：责任部门责任人
备注：此表仅供参考。
2
附件7
单位：序号
隐患名称
最新
生产经营单位安全生产隐患治理清单
隐患等级
治理措施
完成时限
复查结果
日期：责任部门责任人
备注：此表仅供参考。
3
附件8
单位：序号
姓名
最新
生产经营单位内部安全生产追责问责清单
单位车间及职务
问责处罚原因
日期：问责处罚情况
备注：此表仅供参考。
4
篇二：三清单一分工
企业（一台帐、三清单）：企业深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
日期：2018年6月7日
序号
工作任务
目标要求
工作措施
责任单位责任完成时限人
工作进度
各部门检查部署阶段已
部署阶段:2018年6月15日结束各部门已认真学习
切实加强公司安委会
公司领导班子认真学县委县政府关于深入
强化“隐息就是事组织领导，认真开展攻
各车
-6月30日;整治阶段:2018年7月1日-12月20日;总
文件精神并布置攻坚行动具体排查内容，现正在
1
巩固安全隐患大排查
故，事故就要处理”坚行动，加强宣传，营
间责
结阶段:2018年12月1日
整治阶段。
造攻坚行动氛围
任人
大整治攻坚行动方案
意识
-12月30
班组、车间公司组织按照隐患排查清单逐认真执行安全生产隐患
7月底完成隐患统计
各车间
2
大排查大整治攻坚行动隐患的排查大整治
项进行排查、整治
整改
责任人
方案
活动
针对性的对整改隐患
8月底完成隐患统计
公司安委会对各部门整强化隐患整改质量，
各车间
3
进行跟踪，记录，杜
整改
改情况进行复查
防止隐患复燃
责任人
绝同类隐患发生
落实大排查大整治按照整改要求，
继续巩固攻坚行动实施
4
方案要求，力争车间完成隐患整改
方案
0隐患0事故
9月底按照计划完
各车间成整改
责任人
组织一线员工参加
安全月开展应急演练活
邀请安全专家进行安各车间
5
安全生产培训，增强
10月已完成应急演练
动
全培训及应急演练
责任人
员工安全生产意识
已对各部门排查隐患进行限期整改或现场整改
已对各部门排查隐患进行限期整改或现场整改
按照要求完成整改
完成演练
生产经营单位安全生产追责问责清单
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
序号
姓名
部门名称及职务
1
刘存山
运营经理
2
李萌
安全科安全员
3
周军英
监控员
问责处罚原因
日期：2018年1月25日问责处罚情况
司机违规操作
部门通告批评并整改
停车场内秩序混乱
加强管理
发现问题未及时上报
部门通报批评
生产经营单位安全生产风险管控清单
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
日期：年月日
序号辨识部位存在风险
风险分级可能导致事故类型
管控措施
责任部门
责任人
容易造成紧急情况刹不住车，以要求责任人限
轮轮胎胎面磨
1
公交车轮胎
B级/橙色及长时间行车导致爆胎等严重期更换，确保安全科
李萌
损严重
交通事故。
安全行驶。
公交车定期
2
未按公里数保养B级/橙色发动机故障
保养
按车辆情况及时安全科
保养
李萌
公交车刹车刹车片为及时更
3
B级/橙色刹车失灵导致车辆失控
片
换，磨损严重
按车辆情况及时安全科
更换刹车片
李萌
4
公交车线路线路接触不良
B级/橙色线路损坏容易引起自燃
定期检查线路安全科
李萌
生产经营单位安全生产追责问责清单
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
序号
姓名
部门名称及职务
1
卜彦军
办公室资料员
2
李萌
安全科安全员
问责处罚原因
日期：2018年2月25日问责处罚情况
司机情况未及时记录
部门通告批评并整改
公交车未按时保养
现场整改并罚款100元
3
李金山
副经理
未出席例会
部门通报批评
生产经营单位安全生产追责问责清单
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
日期：2018年3月25日
序号
姓名
1
卜彦军
2
李萌
3
李金山
部门名称及职务办公室资料员安全科安全员副经理
问责处罚原因
问责处罚情况
无关人员进入办公室
部门通告批评并整改
消防器材失效
现场整改并罚款100元
材料丢失
部门通报批评
生产经营单位安全生产追责问责清单
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
序号
姓名
部门名称及职务
1
卜彦军
办公室资料员
2
刘利朋
安全科安全员
3
王旭
安全员
问责处罚原因
日期：2018年4月25日问责处罚情况
门窗未关闭
部门通告批评并整改
电器电源未关闭
罚款50元
未出席例会
部门通报批评
生产经营单位安全生产追责问责清单
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
序号
姓名
部门名称及职务
1
张云彩
会计
问责处罚原因
日期：2018年5月25日问责处罚情况
电器漏电
维修
2
李萌
3
李金山
安全科安全员副经理
公交车未按时保养
现场整改并罚款100元
未出席例会
部门通报批评
生产经营单位安全生产追责问责清单
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
序号
姓名
1
卜彦军
2
李萌
3
王旭
部门名称及职务办公室资料员安全科安全员安全员
问责处罚原因
日期：2018年6月25日问责处罚情况
时件未及时记录
部门通告批评并整改
车辆轮胎未及时更换
批评整改
转向坏未及时上报
部门通报批评
生产经营单位安全生产追责问责清单
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
序号
姓名
部门名称及职务
1
童辉
财务主管
问责处罚原因
日期：2018年7月25日问责处罚情况
未关闭电源
部门通告批评并整改
生产经营单位安全生产追责问责清单
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
序号
姓名
部门名称及职务
问责处罚原因
日期：2018年8月25日问责处罚情况
1
李萌
安全科安全员
轮胎气压过高
批评整改
生产经营单位安全生产追责问责清单
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
序号
姓名
部门名称及职务
1
卜彦军
办公室
2
李萌
安全科安全员
3
刘存山
运营经理
问责处罚原因
日期：2018年9月25日问责处罚情况
办公室安全警示标示不全整改
停车场照明不良
整改
司机疲劳驾驶
部门通报批评
生产经营单位安全生产追责问责清单
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
序号
姓名
部门名称及职务
1
周军英
监控员
问责处罚原因
日期：2018年10月25日问责处罚情况
司机情况未及时记录
部门通告批评并整改
生产经营单位安全生产追责问责清单
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
日期：2018年11月25日
序号
姓名
1
王旭
2
安业磊
部门名称及职务安全员维修人员
问责处罚原因车辆检查未到位车辆乱停乱放
问责处罚情况部门通告批评并整改通告批评
生产经营单位安全生产风险管控清单
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
日期：2018年2月5日
序号辨识部位存在风险
风险分级可能导致事故类型
管控措施
责任部门
责任人
容易造成紧急情况刹不住车，以要求责任人限
轮轮胎胎面磨
1
公交车轮胎
B级/橙色及长时间行车导致爆胎等严重期更换，确保安全科
李萌
损严重
交通事故。
安全行驶。
公交车定期
2
未按公里数保养B级/橙色发动机故障
保养
按车辆情况及时安全科
保养
李萌
公交车刹车刹车片为及时更
3
B级/橙色刹车失灵导致车辆失控
片
换，磨损严重
按车辆情况及时安全科
更换刹车片
李萌
4
公交车线路线路接触不良
B级/橙色线路损坏容易引起自燃
定期检查线路安全科
李萌
生产经营单位安全生产风险管控清单
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
日期：2018年3月5日
序号辨识部位存在风险
风险分级可能导致事故类型
管控措施
责任部门
责任人
容易造成紧急情况刹不住车，以要求责任人限
轮轮胎胎面磨
1
公交车轮胎
B级/橙色及长时间行车导致爆胎等严重期更换，确保安全科
李萌
损严重
交通事故。
安全行驶。
公交车定期
2
未按公里数保养B级/橙色发动机故障
保养
公交车刹车刹车片为及时更
3
B级/橙色刹车失灵导致车辆失控
片
换，磨损严重
4
公交车线路线路接触不良
B级/橙色线路损坏容易引起自燃
按车辆情况及时安全科
保养
按车辆情况及时安全科
更换刹车片
李萌李萌
定期检查线路安全科
李萌
生产经营单位安全生产风险管控清单
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
序号辨识部位存在风险
风险分级可能导致事故类型
日期：2018年4月5日
管控措施
责任部门
责任人
容易造成紧急情况刹不住车，以要求责任人限
轮轮胎胎面磨
1
公交车轮胎
B级/橙色及长时间行车导致爆胎等严重期更换，确保安全科
李萌
损严重
交通事故。
安全行驶。
公交车定期
2
未按公里数保养B级/橙色发动机故障
保养
按车辆情况及时安全科
保养
李萌
公交车刹车刹车片为及时更
3
B级/橙色刹车失灵导致车辆失控
片
换，磨损严重
按车辆情况及时安全科
更换刹车片
李萌
4
公交车线路线路接触不良
B级/橙色线路损坏容易引起自燃
定期检查线路安全科
李萌
生产经营单位安全生产风险管控清单
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
日期：2018年5月5日
序号辨识部位存在风险
风险分级可能导致事故类型
管控措施
责任部门
责任人
容易造成紧急情况刹不住车，以要求责任人限
轮轮胎胎面磨
1
公交车轮胎
B级/橙色及长时间行车导致爆胎等严重期更换，确保安全科
李萌
损严重
交通事故。
安全行驶。
公交车定期
2
未按公里数保养B级/橙色发动机故障
保养
按车辆情况及时安全科
保养
李萌
公交车刹车刹车片为及时更
3
B级/橙色刹车失灵导致车辆失控
片
换，磨损严重
按车辆情况及时安全科
更换刹车片
李萌
4
公交车线路线路接触不良
B级/橙色线路损坏容易引起自燃
定期检查线路安全科
李萌
生产经营单位安全生产风险管控清单
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
日期：2018年6月5日
序号辨识部位存在风险
风险分级可能导致事故类型
管控措施
责任部门
责任人
容易造成紧急情况刹不住车，以要求责任人限
轮轮胎胎面磨
1
公交车轮胎
B级/橙色及长时间行车导致爆胎等严重期更换，确保安全科
李萌
损严重
交通事故。
安全行驶。
公交车定期
2
未按公里数保养B级/橙色发动机故障
保养
按车辆情况及时安全科
保养
李萌
公交车刹车刹车片为及时更
3
B级/橙色刹车失灵导致车辆失控
片
换，磨损严重
按车辆情况及时安全科
更换刹车片
李萌
4
公交车线路线路接触不良
B级/橙色线路损坏容易引起自燃
定期检查线路安全科
李萌
生产经营单位安全生产风险管控清单
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
日期：2018年7月5日
序号辨识部位存在风险
风险分级可能导致事故类型
管控措施
责任部门
责任人
容易造成紧急情况刹不住车，以要求责任人限
轮轮胎胎面磨
1
公交车轮胎
B级/橙色及长时间行车导致爆胎等严重期更换，确保安全科
李萌
损严重
交通事故。
安全行驶。
公交车定期
2
未按公里数保养B级/橙色发动机故障
保养
按车辆情况及时安全科
保养
李萌
公交车刹车刹车片为及时更
3
B级/橙色刹车失灵导致车辆失控
片
换，磨损严重
按车辆情况及时安全科
更换刹车片
李萌
4
公交车线路线路接触不良
B级/橙色线路损坏容易引起自燃
定期检查线路安全科
李萌
生产经营单位安全生产风险管控清单
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
日期：2018年8月5日
序号辨识部位存在风险
风险分级可能导致事故类型
管控措施
责任部门
责任人
容易造成紧急情况刹不住车，以要求责任人限
轮轮胎胎面磨
1
公交车轮胎
B级/橙色及长时间行车导致爆胎等严重期更换，确保安全科
李萌
损严重
交通事故。
安全行驶。
公交车定期
2
未按公里数保养B级/橙色发动机故障
保养
公交车刹车刹车片为及时更
3
B级/橙色刹车失灵导致车辆失控
片
换，磨损严重
4
公交车线路线路接触不良
B级/橙色线路损坏容易引起自燃
按车辆情况及时安全科
保养
按车辆情况及时安全科
更换刹车片
李萌李萌
定期检查线路安全科
李萌
生产经营单位安全生产风险管控清单
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
序号辨识部位存在风险
风险分级可能导致事故类型
日期：2018年9月5日
管控措施
责任部门
责任人
容易造成紧急情况刹不住车，以要求责任人限
轮轮胎胎面磨
1
公交车轮胎
B级/橙色及长时间行车导致爆胎等严重期更换，确保安全科
李萌
损严重
交通事故。
安全行驶。
公交车定期
2
未按公里数保养B级/橙色发动机故障
保养
按车辆情况及时安全科
保养
李萌
公交车刹车刹车片为及时更
3
B级/橙色刹车失灵导致车辆失控
片
换，磨损严重
按车辆情况及时安全科
更换刹车片
李萌
4
公交车线路线路接触不良
B级/橙色线路损坏容易引起自燃
定期检查线路安全科
李萌
生产经营单位安全生产风险管控清单
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
日期：2018年10月5日
序号辨识部位存在风险
风险分级可能导致事故类型
管控措施
责任部门
责任人
容易造成紧急情况刹不住车，以要求责任人限
轮轮胎胎面磨
1
公交车轮胎
B级/橙色及长时间行车导致爆胎等严重期更换，确保安全科
李萌
损严重
交通事故。
安全行驶。
公交车定期
2
未按公里数保养B级/橙色发动机故障
保养
按车辆情况及时安全科
保养
李萌
公交车刹车刹车片为及时更
3
B级/橙色刹车失灵导致车辆失控
片
换，磨损严重
按车辆情况及时安全科
更换刹车片
李萌
4
公交车线路线路接触不良
B级/橙色线路损坏容易引起自燃
定期检查线路安全科
李萌
生产经营单位安全生产风险管控清单
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
日期：2018年11月5日
序号辨识部位存在风险
风险分级可能导致事故类型
管控措施
责任部门
责任人
容易造成紧急情况刹不住车，以要求责任人限
轮轮胎胎面磨
1
公交车轮胎
B级/橙色及长时间行车导致爆胎等严重期更换，确保安全科
李萌
损严重
交通事故。
安全行驶。
公交车定期
2
未按公里数保养B级/橙色发动机故障
保养
按车辆情况及时安全科
保养
李萌
公交车刹车刹车片为及时更
3
B级/橙色刹车失灵导致车辆失控
片
换，磨损严重
按车辆情况及时安全科
更换刹车片
李萌
4
公交车线路线路接触不良
B级/橙色线路损坏容易引起自燃
定期检查线路安全科
李萌
生产经营单位安全生产风险管控清单
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
日期：2018年12月5日
序号辨识部位存在风险
风险分级可能导致事故类型
管控措施
责任部门
责任人
容易造成紧急情况刹不住车，以要求责任人限
轮轮胎胎面磨
1
公交车轮胎
B级/橙色及长时间行车导致爆胎等严重期更换，确保安全科
李萌
损严重
交通事故。
安全行驶。
公交车定期
2
未按公里数保养B级/橙色发动机故障
保养
按车辆情况及时安全科
保养
李萌
公交车刹车刹车片为及时更
3
B级/橙色刹车失灵导致车辆失控
片
换，磨损严重
按车辆情况及时安全科
更换刹车片
李萌
4
公交车线路线路接触不良
B级/橙色线路损坏容易引起自燃
定期检查线路安全科
李萌
企业（一台帐、三清单）：
企业深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
日期：2018年1月7日
序号工作任务
目标要求
工作措施
责任单位责任完成时限人
工作进度
公司领导班子认真学强化“隐息就是事切实加强公司安委会各车部署阶段:2018年1月15日各部门检查部署阶段已
1
县委县政府关于深入
组织领导，认真开展攻间责-6月30日;整治阶段:2018结束各部门已认真学习
巩固安全隐患大排查
故，事故就要处理”坚行动，加强宣传，营
任人
年2月1日-6月20日;总结文件精神并布置攻坚行
大整治攻坚行动方案
意识
造攻坚行动氛围
阶段:2018年6月1日-6月30
动具体排查内容，现正在整治阶段。
班组、车间公司组织按照隐患排查清单逐认真执行安全生产隐患
2月底完成隐患统计
各车间
2
大排查大整治攻坚行动隐患的排查大整治
项进行排查、整治
整改
责任人
方案
活动
针对性的对整改隐患
3月底完成隐患统计
公司安委会对各部门整强化隐患整改质量，
各车间
3
进行跟踪，记录，杜
整改
改情况进行复查
防止隐患复燃
责任人
绝同类隐患发生
继续巩固攻坚行动实施落实大排查大整治
按照整改要求，
4
方案
方案要求，力争车间完成隐患整改
各车间4月底按照计划完责任人成整改
已对各部门排查隐患进行限期整改或现场整改
已对各部门排查隐患进行限期整改或现场整改
按照要求完成整改
0隐患0事故
组织一线员工参加
安全月开展应急演练活
邀请安全专家进行安各车间
5
安全生产培训，增强
5月已完成应急演练
动
全培训及应急演练
责任人
员工安全生产意识
完成演练
企业深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
序号工作任务
目标要求
工作措施
总结大排查大整治
1总结攻坚行动实施方案
行动经验教训，力争车继续巩固落实间
责任单位责任完成时限人
日期：2018年6月7日工作进度
各车间11月做好大排查大整治内容按照要求完成宣传
责任人推广让每个员工牢记
0隐患0事故
各部门检查部署阶段已
部署阶段:2018年12月15结束各部门已认真学习
切实加强公司安委会
公司领导班子认真学县委县政府关于深入
强化“隐息就是事组织领导，认真开展攻
各车
日-12月31日;整治阶段:2018年7月1日-12月20
文件精神并布置攻坚行动具体排查内容，现正在
2
巩固安全隐患大排查
故，事故就要处理”坚行动，加强宣传，营
间责
日;总结阶段:2018年12
整治阶段。
造攻坚行动氛围
任人
大整治攻坚行动方案
意识
月1日-12月31
篇三：三清单一分工
《公共数据“三清单”管理规范》上海市地方标准编制说明
一、任务来源本地方标准由上海市人民政府办公厅电子政务办公室提出，由上海市市场监督管理局（原上海市质量监督管理局）批准立项，列入《2018年度第二批上海市地方标准制修订项目计划》（为推荐性/制定项目）,由上海市大数据中心、上海计算机软件技术开发中心、普元信息技术股份有限公司联合起草。二、背景和意义促进本市公共数据资源整合和利用，推进政务服务“一网通办”等电子政务发展，加快智慧政府建设，提升政府治理能力和公共服务水平，建立分领域跨部门的数据整合应用机制，坚持以政务服务需求为共享原则，以数据资源目录为共享基础，在公共数据共享需求工作领域导入标准化这一管理理念和技术手段，具有十分重要的现实意义。本标准明确了“三清单”要素和管理要求，指导各区、各部门“三清单”编制，共享需求的梳理，共享责任落实，实现全市公共数据按需共享，为规范全市公共数据共享交换奠定基础。三、编制原则（一）一致性原则标准的编制严格遵守国家和上海关于数据整合共享实施规定的要求，例如遵守了上海市人民政府印发《全面推进“一网通办”加快建设智慧政府工作方案》、《上海市公共数据和一网通办管理办法》（沪府令9号）、《上海市加快推进数据治理促进公共数据应用实施方案》（沪委办8号）等文件关于公共数据共享需求梳理、“三清单”
1
编制的有关要求，确保标准内容与相关文件要求的“一致性”。（二）整体性原则为有效规范数据共享交换平台管理规范的编制，先针对上海市公
共数据资源在采集、存储、整合、共享、应用等全生命周期管理过程中标准化需求，从基础类、数据类、平台类、应用服务类、技术类、管控类、安全类七大维度构建了“公共数据标准体系”。体系中所包含的标准、规范、制度，并不是独立的要素，体系各要素之间相互联系、相互作用、相互约束、相互补充，从而构成一个统一整体。
本标准立足于公共数据标准体系基础上，从“三清单”清单元素“三清单”管理要求和各部门相关责任等方面进行了明确，覆盖了上海市公共数据“三清单”的管理要求。
（三）实践性原则国家、其他省市、本市在数据共享实施工作中，积累了一定的实践经验。本标准的起草以上海市数据共享交换平台的运营实践为基础，并结合相关政务部门的实践经验，在此基础上进行总结、提炼、创新，形成本标准的基础内容。四、编制过程为推动本市公共数据资源整合和利用，推进政务服务“一网通办”等电子政务发展，加快智慧政府建设，提升政府治理能力和公共服务水平，在申请标准立项之前，2018年6月，市大数据中心、上海计算机软件技术开发中心开始“公共数据标准体系”框架的构建研究。同时，市大数据中心、上海计算机软件技术开发中心、普元信息技术股份有限公司建立标准起草工作组，开始《公共数据“三清单”管理规范》标准研制工作。标准起草组充分研究了《上海市公共数据和一网通办管理办法》（沪府令9号），借鉴了GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部
2
分：标准的结构和编写》的编制思路，于2018年9月提出了本标准的初步框架，确定了本标准的主要内容。
2018年9月开始，市大数据中心及标准起草工作组到本市相关委办局进行调研，经不断修改完善，于2019年6月形成标准草案。
2019年7月，标准起草小组召开标准意见专家咨询会，来自市市场监督管理局、市公安局、市农委、市发改委、市人力资源和社会保障局五个代表市委办单位的相关领导专家参加会议，就标准的框架和主要内容进行深入讨论，并记录修改意见。
在研讨会专家意见进行分析整理征求了各区政府、市政府各委办局、中央在沪单位、市高法院等全市公共管理和服务机构的意见的基础上，标准起草小组多次召开内部讨论会，对标准做了进一步的完善，形成了标准征求意见稿。
2019年8月，市大数据中心及标准起草工作组，对一些有争议的问题，组织专家进行了论证评估。根据各方反馈的意见，对标准征求意见稿作了多次修改完善，形成了标准送审稿。
五、标准的主要技术内容（一）标准名称本标准在申请立项时，名称为《公共数据资源目录工作规范“三清单”管理规范》，内容主要包括“三清单”的制定、运行与监督管理要求。在标准编制过程中我们认为“三清单”的生成主要包括两种方式，一是基于公共数据资源目录自动生成；二是公共数据资源目录范围外的公共数据，需要手工生成。三清单管理不应该属于公共数据资源目录工作规范的范畴。因此，将标准名称变更为《公共数据“三清单”管理规范》。（二）适用范围给出了本标准的主要内容概要和所适用的使用范围。
3
（三）术语和定义列出了“公共管理和服务机构”、“三清单”、“需求清单”、“责任清单”、“负面清单”、“公共数据资源目录”、“使用部门”、“提供部门”术语及其定义。（四）职责分工规定了上海市政府办公厅、上海市大数据中心、公共管理和服务机构的工作职责分工要求。（五）清单元素规定了需求清单、责任清单、负面清单应包含的元素信息。（六）管理要求规定了需求清单、责任清单、负面清单的管理要求，包括清单的生成方式和变更要求。六、技术思路及有关问题的处理（一）借鉴了编写规范相关标准的技术思路GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》是规范标准编写的标准。标准起草工作组在本标准结构设置和要素编写时，充分参考和借鉴了GB/T1.1-2009关于标准结构设置和要素的编写方法。（二）关于标准要素编写的处理方式本标准制定的目的是为规范“三清单”元素和管理要求，为全市公共数据共享交换奠定基础。为提高本标准的指导性，标准起草工作组采用了“职责分工”、“清单元素”、“管理要求”表述形式，确保标准内容表述简单明了、通俗易懂。七、标准实施建议标准发布后，建议广泛深入地开展标准应用实施的宣传和培训；
4
建议通过开展先期试点工作形成标准实施模式和经验，再带动标准在全市范围内推广实施；建议标准实施一定周期后适时引入标准实施评估机制，促进数据共享服务规范化开展。
篇四：三清单一分工
企业安全生产一台账三清单本页仅作为文档页封面，使用时可以删除Thisdocumentisforreferenceonly-rar21year.March
附件1
单位：
序号
工作任务
深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账
目标要求
日期：
工作措施
责任单位责任人
完成时限
工作进度
附件6
单位：序号辨识部位
生产经营单位安全生产风险管控清单
存在风险
日期：风险可能发生等级事故类型
管控措施
责任部门责任人
备注：此表仅供参考。
附件7
单位：序号
隐患名称
生产经营单位安全生产隐患治理清单
隐患等级
日期：治理措施
完成时限
复查结果
责任部门责任人
备注：此表仅供参考。
附件8
单位：序号
姓名
生产经营单位内部安全生产追责问责清单
日期：
单位车间及职务
问责处罚原因
问责处罚情况
备注：此表仅供参考。
篇五：三清单一分工
序号工作任务目标要求工作措施责任单位责任人完成时限工作进度月17日公司安全领导委员会全体成员学习了全市工贸行业深化安全生产大排查大整治攻坚行动实施方案的通知制定本公司的攻坚行动的实施方案落实本企业安全责任的体系建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制领导包联实行一个台账三个清单遏制各类生产责任事故的发生成立了以总经理为组长的攻坚行动领导小组由安全总监王刚具体负责攻坚行动编制行动实施方案完善体系实施手册公司总经理公司安全总监安全生产部部长各车间主任2018已完成培训已结束见安全委员会的会议纪要部署发动阶段加大大排查大整治行动的宣传力度使员工了解整改的必要性--WORD格式--可编辑--
单位：序号
工作任务
深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账
日期：
目标要求
工作措施
责任单位责任人
完成时限
（部署发动阶段）
1.成立了以总经理为组
1
7月17日公司安全领导委员会全体成员学习了《全市工贸行业深化安全生产大排查大整治攻坚行动实施方案》的通知，制定本公司的攻坚行动的实施方案
落实本企业安全责任的体系，长的攻坚行动领导小组，
建立健全风险分级管控和隐患
排查治理双重预防工作机制，领导包联、实行“一个台账、三个清单”，遏制各类生产责任事故的发生
2.由安全总监王刚具体负责攻坚行动，编制行动实施方案，完善体系实施手册
公司总经理
公司安全总监安全生产部部长
各车间主任
2018年7月18日
工作进度
已完成（培训已结束，见安全委
员会的会议纪要）
2（部署发动阶段）
加大大排查大整治行动的宣传力度，使员工了解整改的必要性。
班组长以上领导干部的攻坚行动的培训及各车间员工的培训，指定专人制作并悬挂标语条幅
公司安全总监安全生产部负责并请专家负责对中层干部的培训
攻坚行动方案的风险管控及隐2018年7月19日患排查的相关知识的培训，见照
片和签到及考试卷
3（部署发动阶段）
使全体员工明确排查整治的
具体工作目标、要求、措施、责任。
攻坚范围：聚氨酯泡沫和人造革的生产区域的较大安全隐患和风险管控完成风险管控台账、管控
图和告知卡。
公司安全总监安全生产部
聚氨酯泡沫主任聚氨酯泡沫生产班班长
人造革车间主任PVC生产班班长PU生产班班长
2018年8月19日
已完成（）个管控图，（）告知卡
按照《河北省安全生产风险
对人造革车间、聚氨酯
公司安全总监安全生产部
4
管控与隐患治理规定》，对辨识部位、存在风险、风险分
（集中排查整治）
级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等方
面的风险因素进行辨识。
泡沫车间、维修、非生产工艺等岗位存在的风险管控危险因素辨识及控制措施的培训，使车间各岗位的风险防控措施得到落实。
聚氨酯泡沫主任聚氨酯泡沫生产班班长
人造革车间主任PVC生产班班长
2018年9月20日
PU生产班班长
---
5
（集中排查整治）
--WORD格式--可编辑--
落实各部门岗位全员责任，建立隐患治理清单
各车间岗位的隐患治理清单，按照“六查六看”的要求，认真排查隐患问题，并建立隐患治理清单，将发现的各类隐患全部登记入册，逐项明确隐
患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结
果、责任部门和责任人等内容，其中重大隐患要及时上报公司安全部及安全总监。
公司安全总监安全生产部聚氨酯泡沫主任聚氨酯泡沫生产
班班长人造革车间主任
PVC生产班班长PU生产班班长
2018年12月20日
6
（集中排查整治）
全面实行安全责任考核奖惩痕迹化管理
管控重点、制度和人员的落实及处置、追责、问责处罚。严格对落实风险管控、隐患排查整治、教育培训责任不到位的部门和人员，以及违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等违规行为进行责任追究，并认真梳理企业安全责任考核奖惩情况，建立、完善台账。
公司安全总监安全生产部
聚氨酯泡沫主任人造革车间主任
2018年12月20日
公司安全总监
安全生产部
实行自查自改，落实“三项
根据《河北省安全生风险管控与隐患治理规定》及
聚氨酯泡沫主任聚氨酯泡沫生产
7
（集中排查整治）
制度”
本企业实际，进一步健全完善安全生产“三项制度”并落实
班班长人造革车间主任PVC生产班班长
2018年12月20日
PU生产班班长
---
--WORD格式--可编辑--
一是悬挂标语条幅。
二是组织一堂企业安全
教育课。
三是建立生产经营单位
深化安全生产大排查大
整治攻坚行动工作台账。
四是建立生产经营单位
风险管控清单。
公司安全总监
8
回头看和总结
开展安全生产大排查大整治攻坚行动“回头看”，建立健全风险管控和隐患排查整治
长效机制。
五是建立生产经营单位隐患治理清单。六是建立生产经营单位内部追责问责清单。
安全生产部聚氨酯泡沫主任
2018年12月31日
其中在企业门口，人造革车间、聚氨酯泡沫车间门口和流水线设备醒目位置悬挂了不少于10
条标语横幅。见厂区现场及标语
七是完善企业“三项制
聚氨酯泡沫生产
台账
度”。
八是开展隐患排查和资
料的审查。
九是对特种作业人员资
格进行全面审查。
十是对企业开展监察执
法。
---
--WORD格式--可编辑--
生产经营单位安全生产风险管控清单
单位：序号辨识部位
存在风险
⑴安全通道被占用或不通畅；⑵安全出
安全通道
口被锁闭；⑶疏散门、通道处无应急照
1
明灯或自发光疏散指示标识。
2
除尘系统
车间粉尘扬起后引发爆炸，存在伤亡扩大的危险。
风险等级
较大级/橙色
可能发生事故类型
火灾
日期：
管控措施
⑴合理安排作业区域；⑵加强检查，及时清理；⑶紧急情况确保向外可以推开；⑷疏散门、通道处安装应急照明灯和自发光疏散指示标识。
责任部门责任人
人造革车间
较大级/橙色
其他爆炸
1、除尘系统应按照粉尘爆炸特性采取预防和控制粉尘爆炸的措施，设置监控装置，选用降低爆炸危险的一种或多种防爆装置。2、除尘器应在负压状态下工作。
3、除尘系统不得与带有可燃气体、高温气体、烟尘或其他工业气体的风管及设备连通。
4、除尘系统的风管及除尘器不得有火花进入，风管内不出现厚度大于1mm积尘，风管的设计风速按照风管内的粉尘浓度不大于爆炸下限的25%计算。
安全部
3
电网接地系统
接地系统制式不对，无接地保护或连接方法不对，造成人员触电。
低压电气线⑴电气线路违规安装；
4
路
⑵用电负荷过载。
较大级/橙色
一般/黄色
触电
触电火灾
(1)同一电源供电的低压配电系统，不应同时采用TN系统、TT系统或IT系统；2000年10月1日以后建设项目的TN低压配电系统必须采用TN-S系统。(2)TN系统所有电气装备的外露可导电部分，均应通过保护导体与电源系统的接地点连接。
保护导体的截面积应满足电气系统间接接触防护自动切断电源的条件，并能承受预期故障电
流或短路电流；其最小截面积应符合GB50054-2011表3.2.14的规定。
机修车间
⑴严格执行电气安装及操作规程；⑵加强电气安全检查，发现隐患及时由电工整
改；⑶减少线路负荷。
机修车间
---
--WORD格式--可编辑--
电气设备操
5
作
接线部位损坏。
一般/黄色
触电
移动式电气
6
设备
⑴未按规定进行绝电阻安全检测；⑵电源线中间有接或破损；⑶跨越通道使用未取防碾压措施。
一般/黄色
触电
电气线路和
7
用电设备
⑴电气线路发生短路、过载、接触不良、
散热不良；⑵电气接地、防静电装置缺失或损坏；⑶电气设备、装置或照明器具配置或使用不当。
一般/黄色
火灾触电
⑴加强安全检查，确保接线部位完好；⑵定期检查检测漏电保护器。
机修车间
⑴落实相关管理制度和操作规程；⑵每３个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效；⑶加强日常检查和监督管理，及时整改。
机修车间
⑴电气线路选择符合国家规定，敷设要穿管、进盒，保险装置符合规定要求；⑵电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，保险装置符合规定要求，电气装置安装防护箱、罩；⑶电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置定期检测；⑷定期进行安全检查、绝缘检测，发现可能引起打火、短路、发热和绝缘不良等情况时，及时检修；⑸可能发生粉尘爆炸危险区域的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护，电气开关装置设置在室外，安装防护箱。
机修车间
---
--WORD格式--可编辑--
材料库、成品
8库
易燃、遇点火源有发生火灾的危险。
一般/黄色
火灾
空压机及管
9道
保护装置、安全阀、压力表失灵而导致压力剧增引起爆炸，或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸。
一般/黄色
其他爆炸触电
10
固定式压力容
器的安全附件
安全附件失效，导致容器内压力增加而引起爆炸。
单体压力容器储罐容器爆炸一般/黄色
空压机周边
11环境
空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而导致火灾和爆炸。
空压机站房一般/黄色
火灾其他爆炸
1、仓储场所的电气装置应符合GJ16的规定，电气设备应设专人管理，由持证的电工进行安装和维修。发现漏电、老化、绝缘不良、接头松动、电线互相缠绕等可能引起打火、短路、
发热时，应立即停止使用，并及时修理或更换，禁止带电移动电气设备或接线、检修。2、室内储存场所，不应使用碘钨灯和超过60W以上的白炽灯等高温照明灯具。
3、当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时，应对镇流器采取隔热、散热等胁火保护措施，确保安全。4、仓储场所的电器设备应与可燃物保持不小于0.5m的防火间距，架空线路的下方不应堆放物品。
5、仓储场所的电气线路、电气设备应定期检查、检测，禁止长时间超负荷运行。6、仓储场所内不应使用明火，并应设置醒目的禁止标志。因施工确需明火作业时，应按用火管理制度办理动火证，由具有相应资格的专门人员进行动火操作，并设专人进行现场监护。7、按照GB50016和GB50140设置消防设施和消防器材，并加强巡查、检测、维修、保养，确保消防设施正常运行。
安全部
1、安全阀、压力表定期校验，空压机压力联锁装置完好可靠。2、活塞式空压机与储罐间的止回阀、冷却器、油水分离器、排空管应完好、有效。连接空压机及其储气罐间的管道应定期清扫，清除管道中残留的积碳。
3、附属的10KV高压控制柜前应设置高压绝缘垫，高压绝缘用具应定期检测绝缘情况；电器柜应有可靠的PE保护线，且屏护可靠；高压控制系统不得带负荷拉闸。
机修车间
⑴泄压装置、显示装置、自动报警装置、联锁装置做到完好，并在检验周期内使用；⑵压力容器及其附件依规注册，并在检验周期内使用。
机修车间
(1)空压机周边不得存放易燃、易爆物品。(2)周边不得进行喷漆和铝镁磨削等作业。
机修车间
---
--WORD格式--可编辑--
存在职业病危12害因素场所
⑴噪音、粉尘
低级/蓝色
机械伤害
物体打击职业病等
⑴落实劳动防护用品配备和发放标准及管理制度；⑵按规定采购、发放、使用、维护及保养；⑶加强现场检查，及时整改问题。
安全部
劳动防护用品
13/劳动防护用
品使用
部分员工未按规定正确使用劳动防护用品。
低级/蓝色
机械伤害
物体打击职业病等
⑴严格执行操作规程；⑵对操作人员加强培训；⑶加强现场检查，及时整改问题。
安全部
14电气线路
临时线路未装总开关控制和漏电保护装置。
低级/蓝色
触电
1、临时线路敷设符合安全要求，应安装总开关控制和漏电保护装置。2、临时用电设备PE（保护接地线）连接可靠。
机修车间
易燃易爆场所未设置防爆电器或未达
15
电器防爆低级/蓝色火灾标。
触电其他爆炸
1、防爆场所应配用防爆电器。应根据爆炸性危险区域的等级及爆炸性气体混合物的级别、组别，正确选择相应类型的级别和组别的电气设备，并应安装漏电保护装置。敷设的配电线路必须穿金
机修车间
属管保护。
2、每层厂房应设独立电源箱，使用断路保护器。
1、设置通风系统或空调系统，确保电气设施完好。
主电室、电气未设置通风或空调系统，电气盘、箱、
16
室、配电室
柜安全防护装置缺失。
低级/蓝色
火灾触电
2、电气盘、箱、柜必须设置设备编号、当心触电标识、单线系统图、接地和接零标识。
3、相序线及接线标识规范、柜门保护接地并牢
机修车间
靠、接线位和母牌等裸露部位均有有机玻璃罩、
穿线孔应封堵、线路应横平竖直、固定有序。
主电室、电气高、低压电气柜前未铺设绝缘胶板，使
17
室、配电室
用不合格安全用具。
低级/蓝色
触电
1、高压柜前必须铺设绝缘胶板。
2、高压试电笔、绝缘手套、绝缘套鞋、接地线等电工工具和防护用品必须按检验标准要求送检，并张贴标识，确保有效。
机修车间
车床、铣床和
防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹
18出防护装置，导致设备部件和加工件飞钻床
出伤人。
低级/蓝色
机械伤害
(1)有可能造成缠绕、吸人或卷人、刺割等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩，防护罩的安全距离应符合《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB23821-2009)的相关规定，并确保有效。
(2)转动部位的连接销、刀排的突出高度应符合标准。(3)设备维护检修时应使用能量锁定装置。
机修车间
---
--WORD格式--可编辑--
磨床、砂轮
19机、砂光机
砂轮有裂纹或防护罩缺损，导致破碎的砂轮飞出伤人。
低级/蓝色
机械伤害物体打击
(1)砂轮安装前应进行检查，如发现砂轮有裂纹或其他损伤严禁使用。
(2)砂轮防护罩应将砂轮、砂轮卡盘和砂轮主轴端部罩住，防护罩钢板应具有一定的强度。
(3)砂轮与卡盘压紧面之间应衬以柔性材料的衬垫。
机修车间
20
线切割、切割机、带锯机
防护罩缺损；连锁装置失效，导致机械伤害。
低级/蓝色
机械伤害
有可能造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩，防护罩的安全距离应符合（GB23821-2009)的相关规定。
机修车间
---
--WORD格式--可编辑--
单位：
序隐患名称
号
人造革车间压延机岗位
1
1号机漏油
人造革车间发泡炉无警
2
示标识
人造革车间发泡炉岗位
3
一位员工未穿防护服
人造革车间表处机岗位
4
联动防护罩松动
公司厂区主通道一消防
5
栓阀门漏水人造革车间发泡炉岗位
6
一台气泵气管漏气人造革车间压延机气泵
7
运转出现异常人造革车间压延机岗位
8
一只灭火器失压
生产经营单位安全生产隐患治理清单
日期：
隐患等级
治理措施
完成时限复查结果
一般一般低级
更换新的配件
公司机修部现场整改并悬挂警示标识
责令立即穿戴完成并进行安全教育
2018年1月
4日2018年2月
7日2018年3月
13日
当日已
完成当日已完成当日已完成
一般低级一般低级一般
对松动的部分进行紧固通知公司消防站进行维护
更换新的气管停机检修
更换新的灭火器
2018年3月
15日
2018年5月
20日2018年6月
15日2018年6月
21日2018年7月
18日
当日已
完成当日已
完成当日已
完成当日已
完成当日已
完成
责任部门机修车间机修车间人造革车间
人造革车间公司消防站人造革车间人造革车间公司消防站
责任人
---
--WORD格式--可编辑--
单位：序号
1
姓名
2
生产经营单位内部安全生产追责问责清单
日期：
单位车间及职务人造革车间主管
问责处罚原因
2018年8月1日人造革车间成检机物品占压通道
问责处罚情况责令当日整改扣除当月工资100元，并通报屁批评
人造革车间压延机主管
2018年8月10日人造革车间压延机机姜宝库班员工****工作期间未按要求佩戴防尘口罩
当日责令整改扣除当月工资100元，并通报批评
---
篇六：三清单一分工
单位：序号言简意赅，远见卓识，望君采纳，谢谢！删除水印可，编辑页眉，选中水印，点击删除。
深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账
日期：
工作任务
目标要求
工作措施
责任单位责任人
完成时限
工作进度
1
（部署发动阶段）7月17日公司安全领导委员会全体成员学习了《全市工贸行业深化安全生产大排查大整治攻坚行动实施方案》的通知，制定本公司的攻坚行动的实施方案
落实本企业安全责任的体系，建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，领导包联、实行“一个台账、三个清单”，遏制各类生产责任事故的发生
1.成立了以总经理为组
长的攻坚行动领导小组，2.由安全总监王刚具体负责攻坚行动，编制行动实施方案，完善体系实施手册
公司总经理公司安全总监安全生产部部长各车间主任
2018年7月18日
已完成（培训已结束，见安全委员会的会议纪要）
2
（部署发动阶段）
加大大排查大整治行动的宣传力度，使员工了解整改的
必要性。
班组长以上领导干部的攻坚行动的培训及各车间员工的培训，指定专人制作并悬挂标语条幅
公司安全总监安全生产部负责并请专家负责对中层干部的培训
2018年7月19日
攻坚行动方案的风险管控及隐患排查的相关知识的培训，见照
片和签到及考试卷
公司安全总监
3
（部署发动阶段）
攻坚范围：聚氨酯泡沫和
使全体员工明确排查整治的人造革的生产区域的较
具体工作目标、要求、措施、大安全隐患和风险管控
责任。
完成风险管控台账、管控
图和告知卡。
安全生产部聚氨酯泡沫主任聚氨酯泡沫生产班班长人造革车间主任PVC生产班班长
2018年8月19日
已完成（）个管控图，（）告知卡
PU生产班班长
言简意赅，远见卓识，望君采纳，谢谢！删除水印可，编辑页眉，选中水印，点击删除。
4
（集中排查整治）
按照《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》，对辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等方
面的风险因素进行辨识。
对人造革车间、聚氨酯泡沫车间、维修、非生产工艺等岗位存在的风险管控危险因素辨识及控制措施的培训，使车间各岗位的风险防控措施得到落实。
公司安全总监安全生产部聚氨酯泡沫主任聚氨酯泡沫生产班班长人造革车间主任PVC生产班班长PU生产班班长
2018年9月20日
各车间岗位的隐患治理
清单，按照“六查六看”
的要求，认真排查隐患问公司安全总监
题，并建立隐患治理清安全生产部
单，将发现的各类隐患全聚氨酯泡沫主任
5
（集中排查整治）
落实各部门岗位全员责任，部登记入册，逐项明确隐聚氨酯泡沫生产
建立隐患治理清单
患名称、隐患等级、治理班班长
2018年12月20日
措施、完成时限、复查结人造革车间主任
果、责任部门和责任人等PVC生产班班长
内容，其中重大隐患要及PU生产班班长
时上报公司安全部及安
全总监。
管控重点、制度和人员的
落实及处置、追责、问责
处罚。严格对落实风险管
6
（集中排查整治）
全面实行安全责任考核奖惩痕迹化管理
控、隐患排查整治、教育培训责任不到位的部门和人员，以及违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等违规行为进行责任追
公司安全总监安全生产部聚氨酯泡沫主任人造革车间主任
2018年12月20日
究，并认真梳理企业安全
责任考核奖惩情况，建
立、完善台账。
言简意赅，远见卓识，望君采纳，谢谢！删除水印可，编辑页眉，选中水印，点击删除。
公司安全总监
7
（集中排查整治）
实行自查自改，落实“三项制度”
根据《河北省安全生风险管控与隐患治理规定》及本企业实际，进一步健全完善安全生产“三项制度”并落实
安全生产部聚氨酯泡沫主任聚氨酯泡沫生产班班长人造革车间主任PVC生产班班长
2018年12月20日
PU生产班班长
一是悬挂标语条幅。
二是组织一堂企业安全
教育课。
三是建立生产经营单位
深化安全生产大排查大
整治攻坚行动工作台账。
四是建立生产经营单位
8
回头看和总结
开展安全生产大排查大整治攻坚行动“回头看”，建立健全风险管控和隐患排查整治
长效机制。
风险管控清单。五是建立生产经营单位隐患治理清单。六是建立生产经营单位内部追责问责清单。七是完善企业“三项制
公司安全总监安全生产部聚氨酯泡沫主任聚氨酯泡沫生产
2018年12月31日
其中在企业门口，人造革车间、聚氨酯泡沫车间门口和流水线设备醒目位置悬挂了不少于10条标语横幅。见厂区现场及标语台账
度”。
八是开展隐患排查和资
料的审查。
九是对特种作业人员资
格进行全面审查。
十是对企业开展监察执
法。
言简意赅，远见卓识，望君采纳，谢谢！删除水印可，编辑页眉，选中水印，点击删除。
生产经营单位安全生产风险管控清单
单位：序号辨识部位
存在风险
风险等级
⑴安全通道被占用或不通畅；
1
安全通道
⑵安全出口被锁闭；⑶疏散门、通道处无应急照明灯或自发
较大级/橙色
光疏散指示标识。
可能发生事故类型
日期：管控措施
火灾
⑴合理安排作业区域；⑵加强检查，及时清理；⑶紧急情况确保向外可以推开；⑷疏散门、通道处安装应急照明灯和自发光疏散指示标识。
责任部门
人造革车间
责任人
1、除尘系统应按照粉尘爆炸特性采取预防和控
制粉尘爆炸的措施，设置监控装置，选用降低
爆炸危险的一种或多种防爆装置。
2、除尘器应在负压状态下工作。
2
除尘系统
车间粉尘扬起后引发爆炸，存在伤亡扩大的危险。
较大级/橙色
其他爆炸
3、除尘系统不得与带有可燃气体、高温气体、烟尘或其他工业气体的风管及设备连通。
安全部
4、除尘系统的风管及除尘器不得有火花进入，
风管内不出现厚度大于1mm积尘，风管的设计
风速按照风管内的粉尘浓度不大于爆炸下限的
25%计算。
言简意赅，远见卓识，望君采纳，谢谢！删除水印可，编辑页眉，选中水印，点击删除。
3
电网接地系统
接地系统制式不对，无接地保护或连接方法不对，造成人员触电。
较大级/橙色
触电
(1)同一电源供电的低压配电系统，不应同时采用TN系统、TT系统或IT系统；2000年10月1日以后建设项目的TN低压配电系统必须采用TN-S系统。(2)TN系统所有电气装备的外露可导电部分，均应通过保护导体与电源系统的接地点连接。
保护导体的截面积应满足电气系统间接接触防护自动切断电源的条件，并能承受预期故障电
流或短路电流；其最小截面积应符合GB50054-2011表3.2.14的规定。
机修车间
低压电气线⑴电气线路违规安装；
4
路
⑵用电负荷过载。
一般/黄色
触电火灾
⑴严格执行电气安装及操作规程；⑵加强电气安全检查，发现隐患及时由电工整改；⑶减少线路负荷。
机修车间
电气设备操
5
接线部位损坏。
作
一般/黄色触电
⑴加强安全检查，确保接线部位完好；⑵定期检查检测漏电保护器。
机修车间
移动式电气⑴未按规定进行绝电阻安全检测；
6
⑵电源线中间有接或破损；
设备
⑶跨越通道使用未取防碾压措施。
一般/黄色触电
⑴落实相关管理制度和操作规程；
⑵每３个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整
有效；
机修车间
⑶加强日常检查和监督管理，及时整改。
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⑴电气线路发生短路、过载、接触不良、
7
电气线路和用电设备
散热不良；⑵电气接地、防静电装置缺失或损坏；一般/黄色⑶电气设备、装置或照明器具配置或使
用不当。
火灾触电
⑴电气线路选择符合国家规定，敷设要穿管、进盒，保险装置符合规定要求；⑵电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，保险装置符合规定要求，电气装置安装防护箱、罩；⑶电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置定期检测；⑷定期进行安全检查、绝缘检测，发现可能引起机修车间打火、短路、发热和绝缘不良等情况时，及时检修；⑸可能发生粉尘爆炸危险区域的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护，电气开关装置设置在室外，安装防护箱。
8
材料库、成品库
易燃、遇点火源有发生火灾的危险。
一般/黄色
火灾
1、仓储场所的电气装置应符合GJ16的规定，电气设备应设专人管理，由持证的电工进行安装和维修。发现漏电、老化、绝缘不良、接头松动、电线互相缠绕等可能引起打火、短路、发热时，应立即停止使用，并及时修理或更换，禁止带电移动电气设备或接线、检修。2、室内储存场所，不应使用碘钨灯和超过60W以上的白炽灯等高温照明灯具。3、当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时，应对镇流器采取隔热、散热等胁火保护措施，确保安全。4、仓储场所的电器设备应与可燃物保持不小于安全部0.5m的防火间距，架空线路的下方不应堆放物品。5、仓储场所的电气线路、电气设备应定期检查、检测，禁止长时间超负荷运行。6、仓储场所内不应使用明火，并应设置醒目的禁止标志。因施工确需明火作业时，应按用火管理制度办理动火证，由具有相应资格的专门人员进行动火操作，并设专人进行现场监护。7、按照GB50016和GB50140设置消防设施和消防器材，并加强巡查、检测、维修、保养，确保消防设施正常运行。
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9
空压机及管道
保护装置、安全阀、压力表失灵而导致压力剧增引起爆炸，或管道内积碳在高一般/黄色温高压条件下引起爆炸。
其他爆炸触电
1、安全阀、压力表定期校验，空压机压力联锁
装置完好可靠。
2、活塞式空压机与储罐间的止回阀、冷却器、
油水分离器、排空管应完好、有效。连接空压
机及其储气罐间的管道应定期清扫，清除管道中残留的积碳。
机修车间
3、附属的10KV高压控制柜前应设置高压绝缘
垫，高压绝缘用具应定期检测绝缘情况；电器
柜应有可靠的PE保护线，且屏护可靠；高压控
制系统不得带负荷拉闸。
10
固定式压力容器的安全附件
安全附件失效，导致容器内压力增加而引起爆炸。
单体压力容器储罐一般/黄色
容器爆炸
11
空压机周边环境
空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而导致火灾和爆炸。
空压机站房一般/黄色
火灾其他爆炸
12
存在职业病危害因素场所
⑴噪音、粉尘
低级/蓝色
机械伤害物体打击职业病等
13
劳动防护用品/劳动防护用品使用
部分员工未按规定正确使用劳动防护用品。
低级/蓝色
机械伤害物体打击职业病等
14电气线路
临时线路未装总开关控制和漏电保护装置。
低级/蓝色
触电
15电器防爆
易燃易爆场所未设置防爆电器或未达标。
低级/蓝色
触电火灾其他爆炸
⑴泄压装置、显示装置、自动报警装置、联锁装
置做到完好，并在检验周期内使用；⑵压力容器及其附件依规注册，并在检验周期内
机修车间
使用。
(1)空压机周边不得存放易燃、易爆物品。(2)周边不得进行喷漆和铝镁磨削等作业。
机修车间
⑴落实劳动防护用品配备和发放标准及管理制度；⑵按规定采购、发放、使用、维护及保养；⑶加强现场检查，及时整改问题。
安全部
⑴严格执行操作规程；⑵对操作人员加强培训；⑶加强现场检查，及时整改问题。
安全部
1、临时线路敷设符合安全要求，应安装总开关
控制和漏电保护装置。
机修车间
2、临时用电设备PE（保护接地线）连接可靠。
1、防爆场所应配用防爆电器。应根据爆炸性危险区域的等级及爆炸性气体混合物的级别、组别，正确选择相应类型的级别和组别的电气设机修车间备，并应安装漏电保护装置。敷设的配电线路必须穿金属管保护。2、每层厂房应设独立电源箱，使用断路保护器。
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16
主电室、电气室、配电室
未设置通风或空调系统，电气盘、箱、柜安全防护装置缺失。
低级/蓝色
火灾触电
1、设置通风系统或空调系统，确保电气设施完
好。
2、电气盘、箱、柜必须设置设备编号、当心触
电标识、单线系统图、接地和接零标识。
机修车间
3、相序线及接线标识规范、柜门保护接地并牢
靠、接线位和母牌等裸露部位均有有机玻璃罩、
穿线孔应封堵、线路应横平竖直、固定有序。
17
主电室、电气室、配电室
高、低压电气柜前未铺设绝缘胶板，使用不合格安全用具。
低级/蓝色
触电
18
车床、铣床和钻床
防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人。
低级/蓝色
机械伤害
1、高压柜前必须铺设绝缘胶板。2、高压试电笔、绝缘手套、绝缘套鞋、接地线等电工工具和防护用品必须按检验标准要求送检，并张贴标识，确保有效。
机修车间
(1)有可能造成缠绕、吸人或卷人、刺割等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩，防护罩的安全距离应符合《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB23821-2009)的相关规定，并确保有效。(2)转动部位的连接销、刀排的突出高度应符合标准。(3)设备维护检修时应使用能量锁定装置。
机修车间
19
磨床、砂轮机、砂光机
砂轮有裂纹或防护罩缺损，导致破碎的砂轮飞出伤人。
低级/蓝色
机械伤害物体打击
(1)砂轮安装前应进行检查，如发现砂轮有裂纹或其他损伤严禁使用。(2)砂轮防护罩应将砂轮、砂轮卡盘和砂轮主轴端部罩住，防护罩钢板应具有一定的强度。(3)砂轮与卡盘压紧面之间应衬以柔性材料的衬垫。
机修车间
20
线切割、切割机、带锯机
防护罩缺损；连锁装置失效，导致机械伤害。
低级/蓝色
机械伤害
有可能造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩，防护罩的安全距机修车间离应符合（GB23821-2009)的相关规定。
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生产经营单位安全生产隐患治理清单
单位：序号
隐患名称
隐患等级
治理措施
日期：完成时限复查结果
人造革车间压延机岗位
1
1号机漏油
2人造革车间发泡炉无警示标识
一般一般
更换新的配件
2018年1月4日
公司机修部现场整改并悬挂警示2018年2月
标识
7日
当日已完成
当日已完成
责任部门机修车间机修车间
责任人
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人造革车间发泡炉岗位
3
一位员工未穿防护服
低级
责令立即穿戴完成并进行安全教2018年3月当日已
育
13日
完成
人造革车间
4人造革车间表处机岗位联动防护罩松动
5
公司厂区主通道一消防栓阀门漏水
6人造革车间发泡炉岗位一台气泵气管漏气
7人造革车间压延机气泵运转出现异常
8人造革车间压延机岗位一只灭火器失压
一般低级一般低级一般
对松动的部分进行紧固通知公司消防站进行维护
更换新的气管停机检修
更换新的灭火器
2018年3月15日
2018年5月20日
2018年6月15日
2018年6月21日
2018年7月18日
当日已完成
当日已完成当日已完成当日已完成当日已完成
人造革车间公司消防站人造革车间人造革车间公司消防站
单位：序号
1
姓名
2
生产经营单位内部安全生产追责问责清单
日期：
单位车间及职务人造革车间主管
人造革车间压延机主管
问责处罚原因2018年8月1日人造革车间成检机物品占压通道2018年8月10日人造革车间压延机机姜宝库班员工****工作期间未按要求佩戴防尘口罩
问责处罚情况责令当日整改扣除当月工资100元，并通报屁批评
当日责令整改扣除当月工资100元，并通报批评
品占压通道
言简意赅，远见卓识，望君采纳，谢谢！删除水印可，编辑页眉，选中水印，点击删除。
篇七：三清单一分工
v1.0可编辑可修改深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账
单位：张北县华建工程有限责任公司
日期：2019年4月
序号
工作任务
目标要求
工作措施
责任单位责任人
完成时限
（部署发动阶段）
公司总经理落实本企业安全责任的体系，1.成立了以总经理为组
1
4月1日公司安全领导委员会全体
建立健全风险分级管控和隐患长的攻坚行动领导小组，
公司安全负责人
2019年4月5日
成员学习了《全市工贸行业深化安
排查治理双重预防工作机制，
2.由安监负责人郭小鹏
领作导机包制联，、领导实包行联“、一实行
项目经理具体负责攻坚行动，编制项目经理
2
（部署发动阶段）
“一
班组长以上领导干部的
公司安全负责人
2019年4月8
日
加大大排查大整治行动的宣传攻坚行动的培训，指定专
项目经理公司安
力使度全，体使员员工工明了确解排整查改整的治的具攻坚范围：深基坑开挖、全负责人
3
（部署发动阶段）
体工作目标、要求、措施、支护，模板、脚手架、混
2019年4月10日
项目经理
责任。
凝土工程等较大安全隐
按照《河北省安全生产风险管对存在的风险管控危险
公司安全负责人
4
（集中排查整治）
控与隐患治理规定》，对辨因素辨识及控制措施的培项目经理
2019年4月15日
识部位、存在风险、风险分训，使各岗位的风险防控
级、事故类型、主要管控措措施得到落实。
各班组长
工作进度
已完成已完成已完成已完成
1
各岗位的隐患治理清单，按照“六查六看”的要公司安全负责人
求，认真排查隐患问题，
5
（集中排查整治）
落实各部门岗位全员责任，建立隐患治理清单
并建立隐患治理清单，
项目经理
2019年4月20日
将发现的各类隐患全部登各班组长
记入册，逐项明确隐患名
称、隐患等级、治理措
施管、控重完点、制度和人员的公司安全负责人
落实及处置、追责、问
6
（集中排查整治）
全面实行安全责任考核奖惩痕迹化管理
责处罚。严格对落实风险项目经理管控、隐患排查整治、
2019年4月20日
各班组长教育培训责任不到位的部
门和人员，以及违章指
实行自查自改，落实“三项
挥违、章操作、违反劳动纪律根据《河北省安全生风险
公司安全负责人
7
（集中排查整治）
制度”
管控与隐患治理规定》及项目经理
2019年4月20日
本企业实际，进一步健全
完善安全生产“三项制各班组长
v1.0可编辑可修改
已完成
已完成已完成
2
v1.0可编辑可修改
一是悬挂标语条幅。
二是组织一堂企业安全教
育课。开展安全生产大排查大整治攻
公司安全负责人
8
回头看和总结
坚行动“回头看”，建立健三是建立生产经营单位项目经理
2019年4月30日
已完成
全风险管控和隐患排查整治长风险管控清单。
各班组长
效机制。
四是建立生产经营单位安
全生产风险管控清单。
五是建立生产经营单位安全生产隐患治理清单。
生产经营单位安全生产风险管控清单
单位：张北县华建工程有限责任公司
3
日期：2019年4月10日
序辨识部位
号
存在风险
可能发生风险等级事故类型
管控措施
v1.0可编辑可修改
责任部门责任人
1
安全通道⑴安全通道被占用或不通畅；
较大级/橙色
⑵安全通道处无自发光疏散指示标识。
2
接地系统制式不对，无接地保护或连接电网接地系统
方法不对，造成人员触电。
较大级/橙色
火灾
⑴合理安排作业区域；
工程部
触电
⑵加强检查，及时清理；（1）同一电源供电的低压配电系统，不应同
时采用TN系统、TT系统或IT系统；TN低压配电
系统必须采用TN-S系统。
（2）TN系统所有电气装备的外露可导电部分，均应通过保护导体与电源系统的接地点连接。
工程部
姚宝军宋冰飞
姚宝军宋冰飞
⑴电气线路违规安装；
3
低压电气线路
⑵用电负荷过载。
一般/黄色
触电火灾
保护导体的截面积应满足电气系统间接接触防护自动切断电源的条件，并能承受预期故障电⑴严格执行电气安装及操作规程；
⑵加强电气安全检查，发现隐患及时由整改；
工程部
姚宝军宋冰飞
4电气设备操作接线部位损坏。
一般/黄色
触电
⑴加强安全检查，确保接线部位完好；⑵定期检查检测漏电保护器。
工程部
姚宝军宋冰飞
移动式电气设⑴未按规定进行绝电阻安全检测；
5
备
⑵电源线中间有接或破损；
⑶跨越通道使用未取防碾压措
4
施。
一般/黄色
触电
⑴落实相关管理制度和操作规程；
⑵每1个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整
有效；
工程部
姚宝军宋冰飞
v1.0可编辑可修改
5
⑴电气线路发生短路、过载、接触不良、散热不良；
电气线路和用
6
电设备
⑵电气接地、防静电装置缺失或损坏；
⑶电气设备、装置或照明器具配置或使用不当。
一般/黄色
7材料库房
易燃、遇点火源有发生火灾的危险。
一般/黄色
火灾触电
⑴电气线路选择符合国家规定，敷设要穿管、进盒，保险装置符合规定要求；
⑵电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，保险装置符合规定要求，电气装置安装防护箱、罩；
工程部
1、仓储场所的电气装置应符合GJ16的规定，
电气设备应设专人管理，由持证的电工进行安
装和维修。发现漏电、老化、绝缘不良、接头
松动、电线互相缠绕等可能引起打火、短路、
发热时，应立即停止使用，并及时修理或更
换，禁止带电移动电气设备或接线、检修。
火灾
工程部
2、室内储存场所，不应使用碘钨灯和超过60W
以上的白炽灯等高温照明灯具。
3、当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时，应对镇流器采取隔热、散热等胁火保护措施，确保安全。
v1.0可编辑可修改
姚宝军宋冰飞
姚宝军宋冰飞
存在职业病危害
8
⑴噪音、粉尘
因素场所
低级/蓝色
机械伤害物体打击
4、仓储场所的电器设备应与可燃物保持不小于⑴落实劳动防护用品配备和发放标准及管理制
度；
工程部
姚宝军宋冰飞
6
9
劳动防护用品/部分员工未按规定正确使用劳动防护用
劳动防护用品使品。
10电气线路
临时线路未装总开关控制和漏电保护装置。
篇八：三清单一分工
深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账单位：张北县华建工程有限责任公司
序号1234
工作任务
目标要求
工作措施
责任单位责任人
（部署发动阶段）4月1日公司安全领导委员会全体成员学习了《全市工贸行业深化安全生产大排查大整治攻坚行动实施方案》的通知，制定本公司的攻坚行动的实施方案
落实本企业安全责任的体系，建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，领导包联、实行“一个台账、三个清单”，遏制各类生产责任事故的发生
1.成立了以总经理为组长的攻坚行动领导小组，2.由安监负责人郭小鹏具体负责攻坚行动，编制行动实施方案，完善体系实施手册
公司总经理公司安全负责人项目经理安全员各班组组长
（部署发动阶段）
加大大排查大整治行动的宣传力度，使员工了解整改的必要性。
班组长以上领导干部的攻坚行动的培训，指定专人制作并悬挂标语条幅
公司安全负责人项目经理各班组长
（部署发动阶段）
攻坚范围：深基坑开挖、
使全体员工明确排查整治的支护，模板、脚手架、混公司安全负责人
具体工作目标、要求、措施、凝土工程等较大安全隐项目经理
责任。
患和风险管控
各班组长
完成风险管控台账
（集中排查整治）
按照《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》，对辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等方
面的风险因素进行辨识。
对存在的风险管控危险因素辨识及控制措施的培训，使各岗位的风险防
控措施得到落实。
公司安全负责人项目经理各班组长
完成时限
2019年4月5日2019年4月8日2019年4月10日2019年4月15日
日期：2019年4月工作进度
已完成已完成已完成
已完成
各岗位的隐患治理清单，
按照“六查六看”的要求，
认真排查隐患问题，并建
立隐患治理清单，将发现
5
（集中排查整治）
落实各部门岗位全员责任，建立隐患治理清单
的各类隐患全部登记入册，逐项明确隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任
公司安全负责人项目经理各班组长
2019年4月20日
部门和责任人等内容，其
中重大隐患要及时上报
公司安全部及安全负责
人。
管控重点、制度和人员的
落实及处置、追责、问责
处罚。严格对落实风险管
控、隐患排查整治、教育
6
（集中排查整治）
全面实行安全责任考核奖惩痕迹化管理
培训责任不到位的部门公司安全负责人和人员，以及违章指挥、项目经理违章操作、违反劳动纪律各班组长
2019年4月20日
等违规行为进行责任追
究，并认真梳理企业安全
责任考核奖惩情况，建
立、完善台账。
根据《河北省安全生风险
实行自查自改，落实“三项管控与隐患治理规定》及公司安全负责人
7
（集中排查整治）
本企业实际，进一步健全项目经理
2019年4月20日
制度”
完善安全生产“三项制各班组长
度”并落实
已完成已完成已完成
一是悬挂标语条幅。
二是组织一堂企业安全
教育课。
三是建立生产经营单位
风险管控清单。
四是建立生产经营单位
安全生产风险管控清单。
开展安全生产大排查大整治五是建立生产经营单位公司安全负责人
8
回头看和总结
攻坚行动“回头看”，建立健安全生产隐患治理清单。项目经理
全风险管控和隐患排查整治六是建立生产经营单位
长效机制。
内部安全生产追责问责
各班组长
2019年4月30日
已完成
清单。
七是完善企业“三项制
度”。
八是开展隐患排查和资
料的审查。
九是对特种作业人员资
格进行全面审查。
生产经营单位安全生产风险管控清单
单位：张北县华建工程有限责任公司
日
序辨识部位
号
存在风险
风险等级
可能发生事故类型
管控措施
日期：2019年4月10责任部门责任人
1
安全通道
⑴安全通道被占用或不通畅；⑵安全通道处无自发光疏散指示标识。
较大级/橙色
2
电网接地系统
接地系统制式不对，无接地保护或连接方法不对，造成人员触电。
较大级/橙色
火灾
⑴合理安排作业区域；⑵加强检查，及时清理；⑶安全通道处安装自发光疏散指示标识。
工程部
触电
（1）同一电源供电的低压配电系统，不应同时采用TN系统、TT系统或IT系统；TN低压配电系统必须采用TN-S系统。（2）TN系统所有电气装备的外露可导电部分，均应通过保护导体与电源系统的接地点连接。保护导体的截面积应满足电气系统间接接触防护自动切断电源的条件，并能承受预期故障电流或短路电流；其最小截面积应符合GB50054-2011表3.2.14的规定。
工程部
姚宝军宋冰飞
姚宝军宋冰飞
3
低压电气线路
⑴电气线路违规安装；⑵用电负荷过载。
一般/黄色
触电火灾
⑴严格执行电气安装及操作规程；⑵加强电气安全检查，发现隐患及时由整改；⑶减少线路负荷。
工程部
姚宝军宋冰飞
4电气设备操作接线部位损坏。
一般/黄色
触电
⑴加强安全检查，确保接线部位完好；⑵定期检查检测漏电保护器。
工程部
姚宝军宋冰飞
5
移动式电气设⑴未按规定进行绝电阻安全检测；
备
⑵电源线中间有接或破损；
⑶跨越通道使用未取防碾压措施。
一般/黄色
触电
⑴落实相关管理制度和操作规程；⑵每1个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效；⑶加强日常检查和监督管理，及时整改。
工程部
姚宝军宋冰飞
⑴电气线路发生短路、过载、接触不良、
6
电气线路和用电设备
散热不良；⑵电气接地、防静电装置缺失或损坏；⑶电气设备、装置或照明器具配置或使
一般/黄色
用不当。
7材料库房
易燃、遇点火源有发生火灾的危险。
一般/黄色
8
存在职业病危害因素场所
⑴噪音、粉尘
低级/蓝色
9
劳动防护用品/劳动防护用品使用
部分员工未按规定正确使用劳动防护用品。
低级/蓝色
火灾触电
⑴电气线路选择符合国家规定，敷设要穿管、进盒，保险装置符合规定要求；⑵电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，保险装置符合规定要求，电气装置安装防护箱、罩；⑶电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置定期检测；⑷定期进行安全检查、绝缘检测，发现可能引起打火、短路、发热和绝缘不良等情况时，及时检修；
火灾
机械伤害物体打击职业病等
1、仓储场所的电气装置应符合GJ16的规定，电气设备应设专人管理，由持证的电工进行安装和维修。发现漏电、老化、绝缘不良、接头松动、电线互相缠绕等可能引起打火、短路、发热时，应立即停止使用，并及时修理或更换，禁止带电移动电气设备或接线、检修。2、室内储存场所，不应使用碘钨灯和超过60W以上的白炽灯等高温照明灯具。3、当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时，应对镇流器采取隔热、散热等胁火保护措施，确保安全。4、仓储场所的电器设备应与可燃物保持不小于0.5m的防火间距，架空线路的下方不应堆放物品。5、仓储场所的电气线路、电气设备应定期检查、检测，禁止长时间超负荷运行。6、仓储场所内不应使用明火，并应设置醒目的禁止标志。因施工确需明火作业时，应按用火管理制度办理动火证，由具有相应资格的专门人员进行动火操作，并设专人进行现场监护。7、按照GB50016和GB50140设置消防设施和消防器材，并加强巡查、检测、维修、保养，确保消防设施正常运行。
⑴落实劳动防护用品配备和发放标准及管理制度；⑵按规定采购、发放、使用、维护及保养；⑶加强现场检查，及时整改问题。
机械伤害物体打击职业病等
⑴严格执行操作规程；⑵对操作人员加强培训；⑶加强现场检查，及时整改问题。
工程部
工程部工程部工程部
姚宝军宋冰飞
姚宝军宋冰飞
姚宝军宋冰飞姚宝军宋冰飞
10电气线路
临时线路未装总开关控制和漏电保护装置。
低级/蓝色
11
切割机、电锯
防护罩缺损；连锁装置失效，导致机械伤害。
低级/蓝色
12脚手架13基坑工程
1、基础不牢固或架体固定点不符合要求；2、脚手架搭设不符合专项方案要求；3、立杆搭设不符合要求；4、悬挑式脚手架悬挑钢梁不符合要求；5、脚手架超负荷使用。
较大级/橙色
1、基坑未进行支护就进行开挖，或支护不符合设计要求；2、基坑周边堆放土方超过设计值；3、未对深基坑、支护结构及周边环境进行监测或监测不符合标准规范要求；4、基坑周边防护不到位。
较大级/橙色
14模板工程
1、立柱基础不符合要求；2、模板顶部荷载超过设计值；3、混凝土浇筑顺序未按照方案执行；4、拆模时不按顺序进行。
较大级/橙色
物料提升机
15施工升降机
塔吊
1、安装不符合标准要求；2、机械设备上各种安全配件缺失3、无安装、拆卸专项施工方案
较大级/橙色
触电
机械伤害
坍塌高处坠落物体打击
坍塌高处坠落
坍塌物体打击高处坠落
高处坠落机械伤害
1、临时线路敷设符合安全要求，应安装总开关控制和漏电保护装置。2、临时用电设备PE（保护接地线）连接可靠。
有可能造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩，防护罩的安全距离应符合（GB23821-2009)的相关规定。
工程部工程部
1、组织进场检测验收；2、进行安装使用交底；3、定期检查验收4、现场安全员每日安全巡查
工程部
1、按照专项支护方案进行施工支护；2、严禁基坑周边堆放杂物；3、按基坑监测方案进行实时监测；4、基坑周边安全防护到位
1、进行安全技术交底；2、严格控制板顶物料数量；3、按照混凝土浇筑方案进行浇筑；4、拆模时按照先支后拆，后支先拆，先墙后梁的原则进行拆模
1、编写安装、拆卸专项施工方案，并严格审批；2、对安装完毕的设备进行组织验收，并在政府主管部门备案；3、不定期进行设备检查，定期进行维修保养
工程部工程部工程部
姚宝军宋冰飞姚宝军宋冰飞
姚宝军宋冰飞
姚宝军宋冰飞
姚宝军宋冰飞
姚宝军宋冰飞
生产经营单位安全生产隐患治理清单
单位：张北县华建工程有限责任公司
序
隐患名称
隐患等级
号
2#人防地下车库基坑防护网1
破损
一般
2
过路消防管道被压破
一般
3
12#楼安全通道防护板脱落
微型消防站一只灭火器底部钢4
圈脱落
一般一般
治理措施
更换新的防护网破损部位切断重接拆除旧有防护板重新搭设
更换新的灭火器
日期：2019年4月18日
完成时限复查结果责任部门
责任人
2019年4月5日2019年4月7日2019年4月9日2019年4月12日
当日已完成
当日已完成
当日已完成
当日已完成
施工班组工程部
施工班组工程部
王存银赵玉峰李树新李玉
单位：序号
姓名
生产经营单位内部安全生产追责问责清单
日期：
单位车间及职务
问责处罚原因
问责处罚情况
篇九：三清单一分工
深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账单位:序号
工作任务
目标要求
工作措施
日期:责任单位
责任人
完成时限
工作进度
（部署发动阶段）
1.成立了以总经理为组长的攻
7月17日公司安全领导委员会全体成员学落实本企业安全责任的体系，建立坚行动领导小组，
习了《全市工贸行业深化安全生产大排查健全风险分级管控和隐患排查治理2.由安全总监王刚具体
公司总经理公司安全
已完成（培训已结束，见安全委
1
大整治攻坚行动实施方案》的通知，制定双重预防工作机制，领导包联、实负责攻坚行动，编制行动实施总监安全生产部部长2018年7月18日
本公司的攻坚行动的实施方案
行"一个台账、三个清单”，遏制各方案，完善体系实施手册
各车间主任
员会的会议纪要）
类生产责任事故的发生
班组长以上领导干部的攻坚行
动的培训及各车间员工的培公司安全总监安全生
2
（部署发动阶段）
加大大排查大整治行动的宣传力度，训，指定专人制作并悬挂标语
使员工了解整改的必要性。
条幅
产部负责并请专家负责对中层干部的培训
2018年7月19日
攻坚行动方案的风险管控及隐患排查的相关知识的培训，见照片和签到及考试卷
公司安全总监安全生
攻坚范围：聚氨酯泡沫和人造产部聚氨酯泡沫主任
聚氨酯泡沫生产班班
3
（部署发动阶段）
使全体员工明确排查整治的具体工革的生产区域的较大安全隐患
作目标、要求、措施、责任。
和风险管控完成风险管控台
长人造革车间主任PVC
2018年8月19日
已完成（）个管控图，（）告知卡
账、管控图和告知卡。
生产班班长PU生产班
班长
对人造革车间、聚氨酯泡沫车公司安全总监安全生
按照《河北省安全生产风险管控与间、维修、非生产工艺等岗位产部聚氨酯泡沫主任
4
（集中排查整治）
隐患治理规定》，对辨识部位、存存在的风险管控危险因素辨识聚氨酯泡沫生产班班在风险、风险分级、事故类型、主及控制措施的培训，使车间各长
2018年9月20日
要管控措施、责任部门和责任人等
人造革车间主任PVC
方面的风险因素进行辨识。
岗位的风险防控措施得到落生产班班长PU生产班
实。
班长
各车间岗位的隐患治理清单，
按照“六查六看”的要求，认
公司安全总监安全生
真排查隐患问题，并建立隐患产部聚氨酯泡沫主任
治理清单，将发现的各类隐患
5
（集中排查整治）
落实各部门岗位全员责任，建立隐全部登记入册，逐项明确隐患聚氨酯泡沫生产班班长
2018年12月20日
患治理清单
名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部人造革车间主任PVC
生产班班长PU生产班
门和责任人等内容，其中重大班长
隐患要及时上报公司安全部及
安全总监。
管控重点、制度和人员的落实
及处置、追责、问责处罚。严
格对落实风险管控、隐患排查
整治、教育培训责任不到位的公司安全总监安全生
6
（集中排查整治）
全面实行安全责任考核奖惩痕迹化
管理
部门和人员，以及违章指挥、违产部聚氨酯泡沫主任
2018年12月20日
章操作、违反劳动纪律等违规人造革车间主任
行为进行责任追究，并认真梳
理企业安全责任考核奖惩情
况，建立、完善台账。
公司安全总监安全生
实行自查自改，落实“三项
根据《河北省安全生风险管控产部聚氨酯泡沫主任聚氨酯泡沫生产班班
7
（集中排查整治）
与隐患治理规定》及本企业实长
2018年12月20日
制度”
际，进一步健全完善安全生产人造革车间主任PVC
“三项制度”并落实
生产班班长PU生产班
班长
一是悬挂标语条幅。二是组织
一堂企业安全教育课。
三是建立生产经营单位深化安
全生产大排查大整治攻坚行动
工作台账。四是建立生产经营
单位风险管控清单。
8
回头看和总结
开展安全生产大排查大整治攻坚行五是建立生产经营单位隐患治
动"回头看”，建立健全风险管控和理清单。
隐患排查整治长效机制。
六是建立生产经营单位内部追
公司安全总监安全生产部聚氨酯泡沫主任
2018年12月31日
其中在企业门口，人造革车间、聚氨酯
泡沫车间门口和流水线设备醒目位置悬
挂了不少于
10
责问责清单。
聚氨酯泡沫生产
条标语横幅。见厂区现场及标语台账
七是完善企业“三项制度”。
八是开展隐患排查和资料的审
查。
九是对特种作业人员资格进行
全面审查。
十是对企业开展监察执法。
生产经营单位安全生产风险管控清单
单位：序号
1
辨识部位
安全通道
存在风险
可能发生事故
风险等级
类型
日期:管控措施
责任部门
⑴安全通道被占用或不通畅；⑵安全岀口被锁闭；⑶疏散门、通道处无应急照明灯或自发光疏散指示标识。
较大级/橙色
火灾
⑴合理安排作业区域；⑵加强检查，及时清理；⑶紧急情况确保向外可以推开；
⑷疏散门、通道处安装应急照明灯和自发光疏散指示标识。
人造革车间
责任人
1、除尘系统应按照粉尘爆炸特性采取预防和控制粉
尘爆炸的措施，设置监控装置，选用降低爆炸危险的一
种或多种防爆装置。
2、除尘器应在负压状态下工作。
2
除尘系统
车间粉尘扬起后引发爆炸，存在伤亡扩大的危险。较大级/橙色
其他爆炸
3、除尘系统不得与带有可燃气体、高温气体、烟尘或
安全部
其他工业气体的风管及设备连通。
4、除尘系统的风管及除尘器不得有火花进入，
风管内不出现厚度大于1mm积尘，风管的设计风速按照
风管内的粉尘浓度不大于爆炸下限的25%+算。
3
电网接地系统
接地系统制式不对，无接地保护或连接方法不对，造成人员触电。
较大级/橙色
触电
(1)同一电源供电的低压配电系统，不应同时采用TN系统、TT系统或IT系统；2000年10月1日以后建设项目的TN低压配电系统必须采用TN-S系统。(2)TN系统所有电气装备的外露可导电部分，均应通过保护导体与电源系统的接地点连接。
保护导体的截面积应满足电气系统间接接触防护自动切
篇十：三清单一分工
安全生产一图一牌三清单内容“一图”：科学评定风险等级。企业要按照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441—1986）和《江西省安全风险分级管控体系建设通用指南》，对安全风险进行分类梳理，确定安全风险类别和等级（从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险）。建立“一图”，即企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。
“一牌”：实施风险告知和上报。企业要建立完善安全风险公告制度，向员工、周边企业和社会公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施。建立“一牌”，即风险告知牌，要将所有安全风险和管控措施、责任清单逐一登记造册，其中重大安全风险应单独登记造册，建立安全风险数据库，形成“一企一册”每季度向属地安监部门上报（重大风险随时上报）。
“三个清单”：实施安全风险管控。企业自下而上组织开展风险辨识、评估，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险实施管控。建立“三个清单”，即风险管控责任清单、措施清单、应急处置清单。重点岗位作业人员签订岗位风险辨识管控确认书（包括上下工序及本工序风险辨识、防范措施、操作规程、应急处置等），确保安全风险始终处于受控范围内。
篇十一：三清单一分工
单位：序号深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账
日期：
责任单
工作任务
目标要求
工作措施
位
完成时限
责任人
工作进度
1
（部署发动阶段）7月17日公司安全领导委员会全体成员学习了《全市工贸行业深化安全生产大排查大整治攻坚行动实施方案》的通知，制定本公司的攻坚行动的实施方案
落实本企业安全责任的体系，建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，领导包联、实行“一个台账、三个清单”，遏制各类生产责任事故的发生
1.成立了以总经理为组长的攻坚行动领导
小组，2.由安全总监王刚具体负责攻坚行动，编制行动实施方案，完善体系
实施手册
公司总经理公司安全总监安全生产部部长各车间主任
2018年7月18日
已完成（培训已结束，见安全委员会的会议纪要）
班组长以上领导干
公司安全总
加大大排查大整治行动部的攻坚行动的培训及监
2018年7月19
攻坚行动方案的风险管控
2
（部署发动阶段）
的宣传力度，使员工了解整各车间员工的培训，指定
安全生产部
改的必要性。
专人制作并悬挂标语条负责并请专家负
幅
责对中层干部的
及隐患排查的相关知识的培训，
日
见照片和签到及考试卷
培训公司安全总
监
攻坚范围：聚氨酯泡
安全生产部
3
（部署发动阶段）
使全体员工明确排查整治的具体工作目标、要求、
措施、责任。
沫和人造革的生产区域
聚氨酯泡沫
的较大安全隐患和风险主任
管控
聚氨酯泡沫
完成风险管控台账、生产班班长
2018年8月19日
已完成（）个管控图，（）告知卡
管控图和告知卡。
人造革车间
主任PVC生产班
班长PU生产班班
长
1
公司安全总
监
按照《河北省安全生产
对人造革车间、聚氨
安全生产部
风险管控与隐患治理规定》，酯泡沫车间、维修、非生
聚氨酯泡沫
对辨识部位、存在风险、风产工艺等岗位存在的风主任
2018年9月20
4
（集中排查整治）
险分级、事故类型、主要管险管控危险因素辨识及
聚氨酯泡沫
控措施、责任部门和责任人控制措施的培训，使车间生产班班长
日
等方面的风险因素进行辨各岗位的风险防控措施
人造革车间
识。
得到落实。
主任PVC生产班
班长PU生产班班
长
5
（集中排查整治）
落实各部门岗位全员责任，建立隐患治理清单
各车间岗位的隐患治理清单，按照“六查六看”的要求，认真排查隐患问题，并建立隐患治理清单，将发现的各类隐患全部登记入册，逐项明确隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容，其中重大隐患要及时上报公司安全部及安全总监。
公司安全总监
安全生产部聚氨酯泡沫主任聚氨酯泡沫生产班班长人造革车间主任PVC生产班班长PU生产班班长
2018年12月20日
管控重点、制度和人
员的落实及处置、追责、
问责处罚。严格对落实风
公司安全总
险管控、隐患排查整治、监
6
（集中排查整治）
全面实行安全责任考核奖惩痕迹化管理
教育培训责任不到位的部门和人员，以及违章指挥、违章操作、违反劳动
安全生产部聚氨酯泡沫主任
2018年12月20日
纪律等违规行为进行责
人造革车间
任追究，并认真梳理企业主任
安全责任考核奖惩情况，
建立、完善台账。
2
公司安全总
监
安全生产部
根据《河北省安全生
聚氨酯泡沫
实行自查自改，落实“三风险管控与隐患治理规主任
2018年12月
7
（集中排查整治）
定》及本企业实际，进一
聚氨酯泡沫
项制度”
步健全完善安全生产“三生产班班长
20日
项制度”并落实
人造革车间
主任PVC生产班班长PU生产班班长
一是悬挂标语条幅。
二是组织一堂企业
安全教育课。
三是建立生产经营
单位深化安全生产大排
查大整治攻坚行动工作台账。
四是建立生产经营
公司安全总监
8
回头看和总结
开展安全生产大排查大整治攻坚行动“回头看”，建立健全风险管控和隐患排查
整治长效机制。
单位风险管控清单。
安全生产部
五是建立生产经营单位隐患治理清单。
六是建立生产经营
聚氨酯泡沫主任
单位内部追责问责清单。
聚氨酯泡沫
2018年12月31日
其中在企业门口，人造革车间、聚氨酯泡沫车间门口和流水线设备醒目位置悬挂了不少于10条标语横幅。见厂区现场及标语台账
七是完善企业“三项
制度”。
生产
八是开展隐患排查
和资料的审查。
九是对特种作业人
员资格进行全面审查。
十是对企业开展监
察执法。
3
生产经营单位安全生产风险管控清单
单位：
序辨识
号
部位
存在风险
⑴安全通道被占用或不通畅；
安全通
⑵安全出口被锁闭；
1
道
⑶疏散门、通道处无应急照明灯或自发光疏散指示标识。
2
除尘系统
车间粉尘扬起后引发爆炸，存在伤亡扩大的危险。
风险等级
较大级/橙色
可能发生事故
类型
火灾
日期：
管控措施
⑴合理安排作业区域；⑵加强检查，及时清理；⑶紧急情况确保向外可以推开；⑷疏散门、通道处安装应急照明灯和自发光疏散指示标识。
较大级/橙色
其他爆炸
1、除尘系统应按照粉尘爆炸特性采取预防和控制粉尘爆炸的措施，设置监控装置，选用
降低爆炸危险的一种或多种防爆装置。
2、除尘器应在负压状态下工作。3、除尘系统不得与带有可燃气体、高温气体、烟尘或其他工业气体的风管及设备连通。
4、除尘系统的风管及除尘器不得有火花进入，风管内不出现厚度大于1mm积尘，风管的设计风速按照风管内的粉尘浓度不大于爆炸
下限的25%计算。
责任
责
部门
任人
人造革车间
安全部
4
3
电网接地系统
接地系统制式不对，无接地保护或连接方法不对，造成人员触电。
较大级/橙色
低压电
4气线路
⑴电气线路违规安装；⑵用电负荷过载。
一般/黄色
触电
(1)同一电源供电的低压配电系统，不应同时采用TN系统、TT系统或IT系统；2000年10月1日以后建设项目的TN低压配电系统必须采用TN-S系统。
(2)TN系统所有电气装备的外露可导电部分，均应通过保护导体与电源系统的接地点连接。
保护导体的截面积应满足电气系统间接接触防护自动切断电源的条件，并能承受预期故障电流或短路电流；其最小截面积应符合GB
50054-2011表3.2.14的规定。
触电火灾
⑴严格执行电气安装及操作规程；⑵加强电气安全检查，发现隐患及时由电工整改；⑶减少线路负荷。
机修车间
机修车间
电气设
5备操作
移动式
6
电气设备
接线部位损坏。
一般/黄色
⑴未按规定进行绝电阻安全检测；⑵电源线中间有接或破损；⑶跨越通道使用未取防碾压措施。
一般/黄色
触电
⑴加强安全检查，确保接线部位完好；⑵定期检查检测漏电保护器。
机修车间
触电
⑴落实相关管理制度和操作规程；
⑵每３个月进行一次绝缘电阻检测，且记录
机修车
完整有效；
间
⑶加强日常检查和监督管理，及时整改。
5
电气线
7路和用电设
备
⑴电气线路发生短路、过载、接触不良、散热不良；
⑵电气接地、防静电装置缺失或损坏；
⑶电气设备、装置或照明器具配置或使用不当。
一般/黄色
8
材料库、成品库
易燃、遇点火源有发生火灾的危险。
一般/黄色
火灾触电
火灾
⑴电气线路选择符合国家规定，敷设要穿
管、进盒，保险装置符合规定要求；
⑵电气设备和线路应防止超负荷、短路、接
触不良，保险装置符合规定要求，电气装置安装
防护箱、罩；
⑶电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷
等装置定期检测；
⑷定期进行安全检查、绝缘检测，发现可能引起打火、短路、发热和绝缘不良等情况时，及
间
时检修；
⑸可能发生粉尘爆炸危险区域的电气设
备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线
路应穿金属管防护，电气开关装置设置在室外，
安装防护箱。
机修车
1、仓储场所的电气装置应符合GJ16的规定，电气设备应设专人管理，由持证的电工进
行安装和维修。发现漏电、老化、绝缘不良、
接头松动、电线互相缠绕等可能引起打火、短路、发热时，应立即停止使用，并及时修理或
更换，禁止带电移动电气设备或接线、检修。
2、室内储存场所，不应使用碘钨灯和超过60W以上的白炽灯等高温照明灯具。
3、当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时，应对镇流器采取隔热、散热等胁火保护措施，确保安全。
4、仓储场所的电器设备应与可燃物保持不小于0.5m的防火间距，架空线路的下方不应堆放物品。
5、仓储场所的电气线路、电气设备应定期检查、检测，禁止长时间超负荷运行。
6、仓储场所内不应使用明火，并应设置醒目的禁止标志。因施工确需明火作业时，应按
用火管理制度办理动火证，由具有相应资格的专门人员进行动火操作，并设专人进行现场监
护。
7、按照GB50016和GB50140设置消防设施和消防器材，并加强巡查、检测、维修、保
养，确保消防设施正常运行。
安全部
6
9
空压机及管道
保护装置、安全阀、压力表失灵而导致压力剧增引起爆炸，或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸。
一般/黄色
其他爆炸
触电
1、安全阀、压力表定期校验，空压机压力
联锁装置完好可靠。
2、活塞式空压机与储罐间的止回阀、冷却
器、油水分离器、排空管应完好、有效。连接
空压机及其储气罐间的管道应定期清扫，清除
机修车
管道中残留的积碳。
间
3、附属的10KV高压控制柜前应设置高压
绝缘垫，高压绝缘用具应定期检测绝缘情况；
电器柜应有可靠的PE保护线，且屏护可靠；高
压控制系统不得带负荷拉闸。
1
固定式压
力容器的安全
0附件
安全附件失效，导致容器内压力增加而引起爆炸。
单体压力容器储罐
一般/黄色
容器爆炸
⑴泄压装置、显示装置、自动报警装置、联锁装置做到完好，并在检验周期内使用；
⑵压力容器及其附件依规注册，并在检验周间期内使用。
机修车
1
空压机
1周边环境
空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而导致火灾和爆炸。
空压机站房
一般/黄色
火灾其他爆炸
(1)品。
(2)业。
空压机周边不得存放易燃、易爆物周边不得进行喷漆和铝镁磨削等作
机修车间
1
存在职业
病危害因素场
2所
⑴噪音、粉尘
低级/蓝色
机械伤害物体打击职业病等
⑴落实劳动防护用品配备和发放标准及管理制度；
⑵按规定采购、发放、使用、维护及保养；⑶加强现场检查，及时整改问题。
安全部
3
1
劳动防护
用品/劳动防护用品使用
部分员工未按规定正确使用劳动防护用品。
低级/蓝色
机械伤害物体打击职业病等
⑴严格执行操作规程；⑵对操作人员加强培训；⑶加强现场检查，及时整改问题。
安全部
1
电气线
4路
1
电器防
5爆
临时线路未装总开关控制和漏电保护装置。
易燃易爆场所未设置防爆电器或未达标。
低级/蓝色
触电
低级/蓝色
触电火灾其他爆炸
1、临时线路敷设符合安全要求，应安装总
开关控制和漏电保护装置。
机修车
2、临时用电设备PE（保护接地线）连接间
可靠。
1、防爆场所应配用防爆电器。应根据爆炸
性危险区域的等级及爆炸性气体混合物的级别、组别，正确选择相应类型的级别和组别的电气设备，并应安装漏电保护装置。敷设的配
机修车间
电线路必须穿金属管保护。
2、每层厂房应设独立电源箱，使用断路保
护器。
7
1
主电室、电气室、配电
6室
未设置通风或空调系统，电气盘、箱、柜安全防护装置缺失。
色
低级/蓝
火灾触电
1
主电室、
电气室、配电
7室
高、低压电气柜前未铺设绝缘胶板，使用不合格安全用具。
低级/蓝色
触电
1
车床、铣
8床和钻床
防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人。
色
低级/蓝
机械伤害
1
磨床、砂砂轮有裂纹或防护罩缺损，导致破碎的
低级/蓝
9轮机、砂光机砂轮飞出伤人。
色
机械伤害
物体打击
1、设置通风系统或空调系统，确保电气设
施完好。
2、电气盘、箱、柜必须设置设备编号、当
心触电标识、单线系统图、接地和接零标识。
机修车
3、相序线及接线标识规范、柜门保护接地间
并牢靠、接线位和母牌等裸露部位均有有机玻
璃罩、穿线孔应封堵、线路应横平竖直、固定
有序。
1、高压柜前必须铺设绝缘胶板。
2、高压试电笔、绝缘手套、绝缘套鞋、接
机修车
地线等电工工具和防护用品必须按检验标准要间
求送检，并张贴标识，确保有效。
(1)有可能造成缠绕、吸人或卷人、刺割等危险的运动部件和传动装置应设置防护
罩，防护罩的安全距离应符合《机械安全防止
上下肢触及危险区的安全距离》（GB23821-2009)的相关规定，并确保有效。
(2)转动部位的连接销、刀排的突出高度应符合标准。
(3)设备维护检修时应使用能量锁定装置。
机修车间
(1)砂轮安装前应进行检查，如发现砂轮有裂纹或其他损伤严禁使用。
(2)砂轮防护罩应将砂轮、砂轮卡盘和砂轮主轴端部罩住，防护罩钢板应具有一定的
强度。
(3)砂轮与卡盘压紧面之间应衬以柔性材料的衬垫。
机修车间
2
线切割、
切割机、带锯
0机
防护罩缺损；连锁装置失效，导致机械伤害。
低级/蓝色
机械伤害
有可能造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩，防护罩的安全距离应符合（GB23821-2009)的相关规定。
机修车间
8
生产经营单位安全生产隐患治理清单
单位：序号
隐患名称
隐患等级
人造革车间压延机1岗位1号机漏油
人造革车间发泡炉
2
无警示标识
一般
一般
日期：
治理措施
完成时限
复查结果
更换新的配件
2018年1月4日
公司机修部现场整改并悬挂
2018
警示标识
年2月7日
当日已完成当日已完成
9
责任部门
机修车间机修车间
责任人
人造革车间发泡炉3岗位一位员工未穿防护
服
人造革车间表处机4岗位联动防护罩松动
公司厂区主通道一5消防栓阀门漏水
人造革车间发泡炉6岗位一台气泵气管漏气
人造革车间压延机7气泵运转出现异常
8
人造革车间压延机岗位一只灭火器失压
低级
一般
低级
一般
低级
一般
责令立即穿戴完成并进行安全教育
对松动的部分进行紧固
通知公司消防站进行维护更换新的气管停机检修更换新的灭火器
2018年3月13
日
2018年3月15
日
2018年5月20
日2018年6月15
日2018年6月21
日2018年7月18
日
当日已完成当日已完成当日已完当成日已完当成日已完当成日已完成
人造革车间
人造革车间
公司消防站人造革车间人造革车间公司消防站
单位：
序号
姓名
1
生产经营单位内部安全生产追责问责清单
日期：
单位车间及职务
人造革车间主管
问责处罚原因
2018年8月1日人造革车间成检机
物品占压通道
问责处罚情况
责令当日整改扣除当月工资100元，并通报屁批评
10
人造革车间压
2018年8月10日人造革车间压延
当日责令整改扣除当月工资100元，并通报批
2
延机主管
机机
姜宝库班员工****工作期间未按
评
要求佩戴防尘口罩
11
篇十二：三清单一分工
建筑工地疫情防控三清单一、
项目疫情防控职责清单
（一）建设单位职责
1.负责对本单位人员的疫情防控管理。
2.对施工、监理等单位落实疫情防控工作情况进行督促
检查。
3.统筹安排项目疫情防控资金、物资、设施等投入工作
4.对于工程项目发生疫情突发事件时，应当立即要求停
工并组织相关单位及时采取处置措施。
（二）监理单位职责
1.负责对本单位人员的疫情防控管理。
2.审查施工单位工程项目疫情防控工作方案以及应急
处置预案。
3.对施工单位落实疫情防控工作情况进行督促检查。
4.发现项目现场防控工作开展不到位且施工单位拒不
整改的，及时向政府主管部门报告。
（三）施工总承包单位职责
1.施工总承包单位是疫情防控的直接责任主体，具体
负责项目疫情防控工作，实行项目经理负责制，设置疫情
防控管理专员,指定1名项目领导班子成员担任，负责疫
情防控组织协调。
2.配备健康管理员、保安人员和值班人员。其中，健康管理员应按照工程规模配备，不少于2人，负责收集员工健康状况、监测体温、通风消毒、发放并监督使用个人防护用品、宣传教育等。
3.编制工程项目疫情防控工作方案以及应急处置预案，明确健康检查、防疫消杀、信息登记和宣传教育等工作的分工和责任人。
4.督促项目管理人员落实疫情防控责任，负责安排专项资金，配备防疫物资（准备不少于5天的普通级别防护口罩、医用酒精/消毒水、体温计等），落实各项防控措施，组织日常检查巡查。
5.与专业承包和劳务分包单位签订疫情防控协议书，明确各自的防控职责并加强监督管理督促各专业承包、劳务分包单位等落实疫情防控措施。
6.对从业人员及时进行疫情防控知识教育和培训，并提供充足的符合要求的口罩、消毒液等防护用品。
2.组织机构。
组长；副组长：组员：
项目疫情防控小组
二、
项目疫情防控工作重点任务清单
大门：有值守人员、有疫情防控组织机构、有人员登记
表、有防疫物资（体温枪、口罩、消毒液等）、有疫情中高
风险地区标识（每日更新）、有市、县住建局疫情防控文件、
有三码联查标识图、有疫情防控宣传（小喇叭等）；
责任人：
消杀记录（厨房、卫生间、宿舍、会议室、施工现场）
每日两次；
责任人；
防疫物资储备（两周以上）
责任人：
三、
项目疫情防控标准清单
1、建筑工地开（复）工前“七有”
1、有机构。有疫情联防联控方案，建立以项目主要负
责人为组长的疫情防控组织机构，设置疫情防控专职人员；
2、有物资。有满足项目2周以上需求的体温枪、口罩、手套、消毒液等防控物资；
3、有记录。有开（复）工前施工现场全面消杀的防疫记录；
4、有签书。有全部进场人员签写的应对新冠肺炎疫情排查情况告知书；
5、有封闭。有连续全封闭的施工现场围档，未经组织机构批准不得随意外出。
6、有隔离。根据返岗人员数量，在施工现场或其他指定地方设置满足隔离需要的隔离区，并按照防疫部门要求的天数进行隔离。
7、有培训。对返岗人员进行防疫知识非人员集聚性培训，并在实名制通道设置防疫防控知识固定宣传栏。
二、建筑工地开（复）工“十必须”1、必须按省、市防疫指挥部要求，对相关人员实施规定天数的隔离观察；2、必须对上岗人员健康情况和行踪轨迹进行检测记录，体温检测每天不少于两次；3、必须全程采取佩戴口罩等防护措施开展施工作业；4、必须划定施工班组活动界线，严禁串岗走动；5、必须采取分餐和错时用餐，餐具要及时进行消杀；6、必须明确防疫专职人员，对宿舍、办公场所等人员密集场所，以及楼道、卫生间、电梯间、闸机、升降机轿厢等重点区域定时通风、消毒；7、必须做好施工现场和生活区、办公区的垃级储运、污水处理等工作，并设置废弃口罩专用收集容器；8、必须及时对出现发热、乏力、干咳、腹泻等症状的疑似人员，送定点医疗机构发热门诊就诊；
9、必须对已有确诊病例的工地予以停工，密切接触人员实施防疫部门规定天数的隔离观察，并第一时间封锁施工现场；
10、必须严格执行当地防疫指挥部做出的防疫防控规定，积极配合有关部门做好工地密接人员排查工作。
三、建筑工地信息化管理“三到位”1、施工现场人员实名制考勤到位；2、施工现场人员健康档案，排查登记和公共空间消杀记录到位；3、劳务用工人员工资，通过银行专户按月足额代发到位。四、建筑工地现场人员管理“三严禁”1、严禁在新冠肺炎疫情防控期间，使用人员防疫情况不明的临时用工人员；2、严禁随意离开作业区或生活区外出活动；3、严禁人员聚集从事非施工作业活动。
1工地入口（严格实施人员测戴口罩、“三码联查”等防控措施）
2
疫情防控档案资料
疫情防控检查内容
内容
1
值守人员
2
疫情防控组织机构
3
人员登记表
4
防疫物资
（体温枪、口罩、消毒液等）
5
有疫情中高风险地区标识
（每日更新）
6
（市、县住建局疫情防控文件
7
有三码联查标识图
8
疫情防控宣传（小喇叭等）
1
疫情防控应急预案
2
疫情防控联防联动方案
3消杀记录（厨房、卫生间、宿舍、会
议室、施工现场等）
4一人一档（个人信息、健康码、行程
码、接种记录、核酸检测报告）
5
疫情防控承诺书
6
疫情防控告知书
7
疫情防控培训记录
8
体温测量记录
3其他要求
9
外来人员排查表（中高风险区）
1
防疫物资（2周以上）
2
封闭管理
3
隔离间
4
施工工地人员戴口罩
篇十三：三清单一分工
单位:序号深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账
日期：
工作任务
目标要求
工作措施
责任单位责任人
完成时限
工作进度
1
(部署发动阶段）7月17日公司安全领导委员会全体成员学习了《全市工贸行业深化安全生产大排查大整治攻坚行动实施方案》的通知，制定本公司的攻坚行动的实施方案
落实本企业安全责任的体系，建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，领导包联、实行“一个台账、三个清单”，遏制各类生产责任事故的发生
1。成立了以总经理为组
长的攻坚行动领导小组，2。由安全总监王刚具体负责攻坚行动，编制行动实施方案,完善体系实施手册
公司总经理公司安全总监安全生产部部长各车间主任
2018年7月18日
已完成（培训已结束,见安全委员会的会议纪要)
2
（部署发动阶段)
加大大排查大整治行动的宣传力度，使员工了解整改的
必要性。
班组长以上领导干部的攻坚行动的培训及各车间员工的培训，指定专人制作并悬挂标语条幅
公司安全总监安全生产部负责并请专家负责对中层干部的培训
2018年7月19日
攻坚行动方案的风险管控及隐患排查的相关知识的培训，见照
片和签到及考试卷
公司安全总监
3
（部署发动阶段）
攻坚范围：聚氨酯泡沫和
使全体员工明确排查整治的人造革的生产区域的较
具体工作目标、要求、措施、大安全隐患和风险管控
责任。
完成风险管控台账、管控
图和告知卡。
安全生产部聚氨酯泡沫主任聚氨酯泡沫生产班班长人造革车间主任PVC生产班班长
2018年8月19日已完成（)个管控图，（）告知卡
PU生产班班长
4
（集中排查整治）
按照《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》,对辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等方
面的风险因素进行辨识。
对人造革车间、聚氨酯泡沫车间、维修、非生产工艺等岗位存在的风险管控危险因素辨识及控制措施的培训，使车间各岗位的风险防控措施得到落实。
公司安全总监安全生产部聚氨酯泡沫主任聚氨酯泡沫生产班班长人造革车间主任PVC生产班班长PU生产班班长
2018年9月20日
各车间岗位的隐患治理
清单，按照“六查六看”
的要求，认真排查隐患问公司安全总监
题，并建立隐患治理清安全生产部
单，将发现的各类隐患全聚氨酯泡沫主任
5
(集中排查整治）
落实各部门岗位全员责任,建立隐患治理清单
部登记入册,逐项明确隐聚氨酯泡沫生产患名称、隐患等级、治理班班长
2018年12月20日
措施、完成时限、复查结人造革车间主任
果、责任部门和责任人等PVC生产班班长
内容，其中重大隐患要及PU生产班班长
时上报公司安全部及安
全总监。
管控重点、制度和人员的
落实及处置、追责、问责
处罚.严格对落实风险管
6
（集中排查整治）
全面实行安全责任考核奖惩痕迹化管理
控、隐患排查整治、教育培训责任不到位的部门和人员，以及违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等违规行为进行责任追
公司安全总监安全生产部聚氨酯泡沫主任人造革车间主任
2018年12月20日
究，并认真梳理企业安全
责任考核奖惩情况,建
立、完善台账。
公司安全总监
7
(集中排查整治）
实行自查自改,落实“三项制度"
根据《河北省安全生风险管控与隐患治理规定》及本企业实际,进一步健全完善安全生产“三项制度”并落实
安全生产部聚氨酯泡沫主任聚氨酯泡沫生产班班长人造革车间主任PVC生产班班长
2018年12月20日
PU生产班班长
一是悬挂标语条幅。
二是组织一堂企业安全
教育课.
三是建立生产经营单位
深化安全生产大排查大
整治攻坚行动工作台账.
四是建立生产经营单位
8
回头看和总结
开展安全生产大排查大整治攻坚行动“回头看"，建立健全风险管控和隐患排查整治
长效机制。
风险管控清单。五是建立生产经营单位隐患治理清单.六是建立生产经营单位内部追责问责清单。七是完善企业“三项制
公司安全总监安全生产部聚氨酯泡沫主任聚氨酯泡沫生产
2018年12月31日
其中在企业门口，人造革车间、聚氨酯泡沫车间门口和流水线设备醒目位置悬挂了不少于10条标语横幅。见厂区现场及标语台账
度”。
八是开展隐患排查和资
料的审查。
九是对特种作业人员资
格进行全面审查。
十是对企业开展监察执
法。
生产经营单位安全生产风险管控清单
单位：序号辨识部位
存在风险
风险等级
⑴安全通道被占用或不通畅；
1
安全通道
⑵安全出口被锁闭；⑶疏散门、通道处无应急照明灯或自发
较大级/橙色
光疏散指示标识。
可能发生事故类型
日期：管控措施
火灾
⑴合理安排作业区域;⑵加强检查，及时清理;⑶紧急情况确保向外可以推开；⑷疏散门、通道处安装应急照明灯和自发光疏散指示标识。
责任部门
人造革车间
责任人
1、除尘系统应按照粉尘爆炸特性采取预防和控
制粉尘爆炸的措施，设置监控装置，选用降低
爆炸危险的一种或多种防爆装置。
2、除尘器应在负压状态下工作。
2
除尘系统
车间粉尘扬起后引发爆炸，存在伤亡扩大的危险.
较大级/橙色
其他爆炸
3、除尘系统不得与带有可燃气体、高温气体、烟尘或其他工业气体的风管及设备连通。
安全部
4、除尘系统的风管及除尘器不得有火花进入，
风管内不出现厚度大于1mm积尘,风管的设计
风速按照风管内的粉尘浓度不大于爆炸下限的
25％计算。
3
电网接地系统
接地系统制式不对，无接地保护或连接方法不对，造成人员触电。
较大级/橙色
低压电气线⑴电气线路违规安装；
4
路
⑵用电负荷过载。
一般/黄色
触电
(1)同一电源供电的低压配电系统，不应同时采用TN系统、TT系统或IT系统；2000年10月1日以后建设项目的TN低压配电系统必须采用TN-S系统。(2)TN系统所有电气装备的外露可导电部分，均应通过保护导体与电源系统的接地点连接.
保护导体的截面积应满足电气系统间接接触防护自动切断电源的条件，并能承受预期故障电
流或短路电流；其最小截面积应符合GB50054-2011表3.2.14的规定。
机修车间
触电火灾
⑴严格执行电气安装及操作规程；⑵加强电气安全检查，发现隐患及时由电工整改；⑶减少线路负荷。
机修车间
电气设备操
5
接线部位损坏。
作
一般/黄色触电
移动式电气⑴未按规定进行绝电阻安全检测；
6
⑵电源线中间有接或破损;
设备
⑶跨越通道使用未取防碾压措施。
一般/黄色触电
⑴电气线路发生短路、过载、接触不良、
7
电气线路和用电设备
散热不良;⑵电气接地、防静电装置缺失或损坏；一般/黄色⑶电气设备、装置或照明器具配置或使
用不当.
火灾触电
⑴加强安全检查,确保接线部位完好;⑵定期检查检测漏电保护器。
机修车间
⑴落实相关管理制度和操作规程;
⑵每３个月进行一次绝缘电阻检测,且记录完整
有效；
机修车间
⑶加强日常检查和监督管理，及时整改。
⑴电气线路选择符合国家规定，敷设要穿管、进盒，保险装置符合规定要求；⑵电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，保险装置符合规定要求，电气装置安装防护箱、罩；⑶电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置定期检测;⑷定期进行安全检查、绝缘检测，发现可能引起机修车间打火、短路、发热和绝缘不良等情况时,及时检修;⑸可能发生粉尘爆炸危险区域的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求,电气线路应穿金属管防护，电气开关装置设置在室外，安装防护箱。
8
材料库、成品库
易燃、遇点火源有发生火灾的危险。
一般/黄色
火灾
9
空压机及管道
保护装置、安全阀、压力表失灵而导致压力剧增引起爆炸,或管道内积碳在高一般/黄色温高压条件下引起爆炸.
其他爆炸触电
10
固定式压力容器的安全附件
安全附件失效，导致容器内压力增加而引起爆炸。
单体压力容器储罐一般/黄色
容器爆炸
11
空压机周边环境
空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而导致火灾和爆炸.
空压机站房一般/黄色
火灾其他爆炸
1、仓储场所的电气装置应符合GJ16的规定，电气设备应设专人管理,由持证的电工进行安装和维修。发现漏电、老化、绝缘不良、接头松动、电线互相缠绕等可能引起打火、短路、发热时，应立即停止使用,并及时修理或更换,禁止带电移动电气设备或接线、检修.2、室内储存场所，不应使用碘钨灯和超过60W以上的白炽灯等高温照明灯具。3、当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时，应对镇流器采取隔热、散热等胁火保护措施，确保安全。4、仓储场所的电器设备应与可燃物保持不小于安全部0.5m的防火间距，架空线路的下方不应堆放物品。5、仓储场所的电气线路、电气设备应定期检查、检测,禁止长时间超负荷运行.6、仓储场所内不应使用明火，并应设置醒目的禁止标志。因施工确需明火作业时，应按用火管理制度办理动火证，由具有相应资格的专门人员进行动火操作，并设专人进行现场监护.7、按照GB50016和GB50140设置消防设施和消防器材，并加强巡查、检测、维修、保养，确保消防设施正常运行.
1、安全阀、压力表定期校验，空压机压力联锁
装置完好可靠.
2、活塞式空压机与储罐间的止回阀、冷却器、
油水分离器、排空管应完好、有效。连接空压
机及其储气罐间的管道应定期清扫，清除管道中残留的积碳。
机修车间
3、附属的10KV高压控制柜前应设置高压绝缘
垫，高压绝缘用具应定期检测绝缘情况；电器
柜应有可靠的PE保护线,且屏护可靠;高压控
制系统不得带负荷拉闸。
⑴泄压装置、显示装置、自动报警装置、联锁装
置做到完好，并在检验周期内使用;⑵压力容器及其附件依规注册，并在检验周期内
机修车间
使用。
(1)空压机周边不得存放易燃、易爆物品。(2)周边不得进行喷漆和铝镁磨削等作业。
机修车间
12
存在职业病危害因素场所
⑴噪音、粉尘
低级/蓝色
机械伤害物体打击职业病等
13
劳动防护用品/劳动防护用品使用
部分员工未按规定正确使用劳动防护用品。
低级/蓝色
机械伤害物体打击职业病等
14电气线路
临时线路未装总开关控制和漏电保护装置。
低级/蓝色
触电
15电器防爆
易燃易爆场所未设置防爆电器或未达标。
低级/蓝色
触电火灾其他爆炸
16
主电室、电气室、配电室
未设置通风或空调系统，电气盘、箱、柜安全防护装置缺失。
低级/蓝色
火灾触电
17
主电室、电气高、低压电气柜前未铺设绝缘胶板,使室、配电室用不合格安全用具.
低级/蓝色
触电
18
车床、铣床和钻床
防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人。
低级/蓝色
机械伤害
⑴落实劳动防护用品配备和发放标准及管理制度;⑵按规定采购、发放、使用、维护及保养；⑶加强现场检查,及时整改问题。
安全部
⑴严格执行操作规程；⑵对操作人员加强培训；⑶加强现场检查，及时整改问题。
安全部
1、临时线路敷设符合安全要求，应安装总开关
控制和漏电保护装置.
机修车间
2、临时用电设备PE(保护接地线）连接可靠。
1、防爆场所应配用防爆电器.应根据爆炸性危
险区域的等级及爆炸性气体混合物的级别、组
别，正确选择相应类型的级别和组别的电气设机修车间
备，并应安装漏电保护装置。敷设的配电线路
必须穿金属管保护.
2、每层厂房应设独立电源箱，使用断路保护器.1、设置通风系统或空调系统，确保电气设施完
好。
2、电气盘、箱、柜必须设置设备编号、当心触
电标识、单线系统图、接地和接零标识。
机修车间
3、相序线及接线标识规范、柜门保护接地并牢
靠、接线位和母牌等裸露部位均有有机玻璃罩、
穿线孔应封堵、线路应横平竖直、固定有序.
1、高压柜前必须铺设绝缘胶板。2、高压试电笔、绝缘手套、绝缘套鞋、接地线等电工工具和防护用品必须按检验标准要求送检，并张贴标识，确保有效。
机修车间
(1)有可能造成缠绕、吸人或卷人、刺割等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩，防护罩的安全距离应符合《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB23821—2009)的相关规定,并确保有效。(2)转动部位的连接销、刀排的突出高度应符合标准。(3)设备维护检修时应使用能量锁定装置。
机修车间
19
磨床、砂轮机、砂光机
砂轮有裂纹或防护罩缺损，导致破碎的砂轮飞出伤人。
低级/蓝色
机械伤害物体打击
(1)砂轮安装前应进行检查，如发现砂轮有裂纹或其他损伤严禁使用.(2)砂轮防护罩应将砂轮、砂轮卡盘和砂轮主轴端部罩住，防护罩钢板应具有一定的强度.(3)砂轮与卡盘压紧面之间应衬以柔性材料的衬垫。
机修车间
20
线切割、切割机、带锯机
防护罩缺损；连锁装置失效，导致机械伤害。
低级/蓝色
机械伤害
有可能造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩,防护罩的安全距机修车间离应符合(GB23821-2009）的相关规定.
生产经营单位安全生产隐患治理清单
单位:序号
隐患名称
隐患等级
治理措施
日期:完成时限复查结果责任部门
1
人造革车间压延机岗位1号机漏油
2
人造革车间发泡炉无警示标识
一般一般
更换新的配件
2018年1月4日
公司机修部现场整改并悬挂警示2018年2月
标识
7日
当日已完成
当日已完成
机修车间机修车间
3
人造革车间发泡炉岗位一位员工未穿防护服
低级
责令立即穿戴完成并进行安全教2018年3月当日已
育
13日
完成
人造革车间
4
人造革车间表处机岗位联动防护罩松动
5公司厂区主通道一消防栓阀门漏水
6人造革车间发泡炉岗位一台气泵气管漏气
7
人造革车间压延机气泵运转出现异常
8人造革车间压延机岗位一只灭火器失压
一般低级一般低级一般
对松动的部分进行紧固通知公司消防站进行维护
更换新的气管停机检修
更换新的灭火器
2018年3月15日
2018年5月20日
2018年6月15日
2018年6月21日
2018年7月18日
当日已完成
当日已完成当日已完成当日已完成当日已完成
人造革车间公司消防站人造革车间人造革车间公司消防站
责任人
单位：序号
1
姓名
2
生产经营单位内部安全生产追责问责清单
日期：
单位车间及职务人造革车间主管
人造革车间压延机主管
问责处罚原因2018年8月1日人造革车间成检机物品占压通道2018年8月10日人造革车间压延机机姜宝库班员工*＊*＊工作期间未按要求佩戴防尘口罩
问责处罚情况责令当日整改扣除当月工资100元,并通报屁批评
当日责令整改扣除当月工资100元，并通报批评
品占压通道
篇十四：三清单一分工
深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账单位：日期：
序号
工作任务
目标要求
工作措施
责任单位责任人
完成
（部署发动阶段）
落实本企业安全责任的体1.成立了以总经理为组
7月17日公司安全领导委员会全系，建立健全风险分级管控长的攻坚行动领导小组，公司总经理
1
体成员学习了《全市工贸行业深化和隐患排查治理双重预防工2.由安全总监王刚具体公司安全总监安全生产大排查大整治攻坚行动作机制，领导包联、实行“一负责攻坚行动，编制行动安全生产部部长
2018年7
实施方案》的通知，制定本公司的个台账、三个清单”，遏制各实施方案，完善体系实施各车间主任
攻坚行动的实施方案
类生产责任事故的发生
手册
2
（部署发动阶段）
加大大排查大整治行动的宣传力度，使员工了解整改的
必要性。
班组长以上领导干部的攻坚行动的培训及各车间员工的培训，指定专人制作并悬挂标语条幅
公司安全总监安全生产部负责并请专家负责对中层干部的培训
2018年7
公司安全总监
3
（部署发动阶段）
攻坚范围：聚氨酯泡沫和
使全体员工明确排查整治的人造革的生产区域的较
具体工作目标、要求、措施、大安全隐患和风险管控
责任。
完成风险管控台账、管控
图和告知卡。
安全生产部聚氨酯泡沫主任聚氨酯泡沫生产班班长人造革车间主任PVC生产班班长
2018年8
PU生产班班长
4
（集中排查整治）
按照《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》，对辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等方
面的风险因素进行辨识。
对人造革车间、聚氨酯泡沫车间、维修、非生产工艺等岗位存在的风险管控危险因素辨识及控制措施的培训，使车间各岗位的风险防控措施得到落实。
公司安全总监安全生产部聚氨酯泡沫主任聚氨酯泡沫生产班班长人造革车间主任PVC生产班班长PU生产班班长
2018年9
各车间岗位的隐患治理
清单，按照“六查六看”
的要求，认真排查隐患问公司安全总监
题，并建立隐患治理清安全生产部
单，将发现的各类隐患全聚氨酯泡沫主任
5
（集中排查整治）
落实各部门岗位全员责任，部登记入册，逐项明确隐聚氨酯泡沫生产
建立隐患治理清单
患名称、隐患等级、治理班班长
2018年1
措施、完成时限、复查结人造革车间主任
果、责任部门和责任人等PVC生产班班长
内容，其中重大隐患要及PU生产班班长
时上报公司安全部及安
全总监。
管控重点、制度和人员的
落实及处置、追责、问责
处罚。严格对落实风险管
6
（集中排查整治）
全面实行安全责任考核奖惩痕迹化管理
控、隐患排查整治、教育培训责任不到位的部门和人员，以及违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等违规行为进行责任追
公司安全总监安全生产部聚氨酯泡沫主任人造革车间主任
2018年1
究，并认真梳理企业安全
责任考核奖惩情况，建
立、完善台账。
公司安全总监
7
（集中排查整治）
实行自查自改，落实“三项制度”
根据《河北省安全生风险管控与隐患治理规定》及本企业实际，进一步健全完善安全生产“三项制度”并落实
安全生产部聚氨酯泡沫主任聚氨酯泡沫生产班班长人造革车间主任PVC生产班班长
2018年1
PU生产班班长
一是悬挂标语条幅。
二是组织一堂企业安全
教育课。
三是建立生产经营单位
深化安全生产大排查大
整治攻坚行动工作台账。
四是建立生产经营单位
风险管控清单。
公司安全总监
8
回头看和总结
开展安全生产大排查大整治五是建立生产经营单位攻坚行动“回头看”，建立健隐患治理清单。全风险管控和隐患排查整治六是建立生产经营单位
安全生产部聚氨酯泡沫主任
2018年1
长效机制。
内部追责问责清单。七是完善企业“三项制
聚氨酯泡沫生产
度”。
八是开展隐患排查和资
料的审查。
九是对特种作业人员资
格进行全面审查。
十是对企业开展监察执
法。
单位：日期：序号辨识部位
生产经营单位安全生产风险管控清单
存在风险
风险等级
可能发生事故类型
管控措施
1
安全通道
⑴安全通道被占用或不通畅；⑵安全出口被锁闭；⑶疏散门、通道处无应急照明灯或自发光疏散指示标识。
较大级/橙色
火灾
⑴合理安排作业区域；⑵加强检查，及时清理；⑶紧急情况确保向外可以推开；⑷疏散门、通道处安装应急照明灯散指示标识。
1、除尘系统应按照粉尘爆炸特性采
制粉尘爆炸的措施，设置监控装置
爆炸危险的一种或多种防爆装置。
2、除尘器应在负压状态下工作。
2
除尘系统
车间粉尘扬起后引发爆炸，存在伤亡扩大的危险。
较大级/橙色
其他爆炸
3、除尘系统不得与带有可燃气体、烟尘或其他工业气体的风管及设备
4、除尘系统的风管及除尘器不得有
风管内不出现厚度大于1mm积尘，
风速按照风管内的粉尘浓度不大于
25%计算。
3
电网接地系统
接地系统制式不对，无接地保护或连接方法不对，造成人员触电。
较大级/橙色
触电
(1)同一电源供电的低压配电系统采用TN系统、TT系统或IT系统；月1日以后建设项目的TN低压配电用TN-S系统。(2)TN系统所有电气装备的外露可均应通过保护导体与电源系统的接
保护导体的截面积应满足电气系统护自动切断电源的条件，并能承受
流或短路电流；其最小截面积应
低压电气线⑴电气线路违规安装；
4
路
⑵用电负荷过载。
一般/黄色
触电火灾
⑴严格执行电气安装及操作规程；⑵加强电气安全检查，发现隐患及时改；⑶减少线路负荷。
电气设备操
5
接线部位损坏。
作
一般/黄色
触电
⑴加强安全检查，确保接线部位完好⑵定期检查检测漏电保护器。
移动式电气⑴未按规定进行绝电阻安全检测；
6
⑵电源线中间有接或破损；
设备
⑶跨越通道使用未取防碾压措施。
一般/黄色
触电
⑴落实相关管理制度和操作规程；⑵每３个月进行一次绝缘电阻检测，有效；⑶加强日常检查和监督管理，及时
⑴电气线路发生短路、过载、接触不良、
7
电气线路和用电设备
散热不良；⑵电气接地、防静电装置缺失或损坏；一般/黄色⑶电气设备、装置或照明器具配置或使
用不当。
火灾触电
8
材料库、成品库
易燃、遇点火源有发生火灾的危险。
篇十五：三清单一分工
企业（一台帐、三清单）：企业深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
序号
工作任务
目标要求
工作措施
责任单位责任
人
切实加强公司安委会
公司领导班子认真学
强化“隐息就是事组织领导，认真开展攻各车
1
县委县政府关于深入巩固安全隐患大排查
故，事故就要处理”坚行动，加强宣传，营
间责
意识
造攻坚行动氛围
任人
大整治攻坚行动方案
日期：2018年6月7日
完成时限
工作进度
部署阶段:2018年6月15日-6月30日;整治阶段:2018年7月1日-12月20日;总结阶段:2018年12月1日-12月30
各部门检查部署阶段已结束各部门已认真学习文件精神并布置攻坚行动具体排查内容，现正在整治阶段。
认真执行安全生产隐患班组、车间公司组织按照隐患排查清单逐
各车间
2大排查大整治攻坚行动隐患的排查大整治
方案
活动
项进行排查、整治责任人
针对性的对整改隐患
公司安委会对各部门整强化隐患整改质量，
各车间
3
改情况进行复查
防止隐患复燃
进行跟踪，记录，杜责任人
绝同类隐患发生
落实大排查大整治
继续巩固攻坚行动实施
4
方案
方案要求，力争车间
0隐患0事故
按照整改要求，完成隐患整改
各车间责任人
组织一线员工参加
安全月开展应急演练活
邀请安全专家进行安各车间
5
动
安全生产培训，增强全培训及应急演练责任人
员工安全生产意识
7月底完成隐患统计整改
8月底完成隐患统计整改
9月底按照计划完成整改
10月已完成应急演练
已对各部门排查隐患进行限期整改或现场整改
已对各部门排查隐患进行限期整改
或现场整改
按照要求完成整改
完成演练
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
序号
姓名
生产经营单位安全生产追责问责清单
日期：2018年1月25日
部门名称及职务
问责处罚原因
问责处罚情况
1
刘存山
运营经理
司机违规操作
部门通告批评并整改
2
李萌
安全科安全员
停车场内秩序混乱
加强管理
3
周军英
监控员
发现问题未及时上报
部门通报批评
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
生产经营单位安全生产风险管控清单
日期：
年月日
序号辨识部位
存在风险
风险分级
可能导致事故类型
管控措施
责任部门
责任人
1
轮轮胎胎面磨
公交车轮胎
损严重
B级/橙色
容易造成紧急情况刹不住车，以要求责任人限
及长时间行车导致爆胎等严重期更换，确保
交通事故。
安全行驶。
安全科
李萌
公交车定期
2
保养
未按公里数保养B级/橙色
发动机故障
按车辆情况及时保养
安全科
李萌
公交车刹车刹车片为及时更
3
片
换，磨损严重
B级/橙色
刹车失灵导致车辆失控
按车辆情况及时更换刹车片
安全科
李萌
4
公交车线路线路接触不良
B级/橙色
线路损坏容易引起自燃
定期检查线路
安全科
李萌
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
序号
姓名
生产经营单位安全生产追责问责清单
日期：2018年2月25日
部门名称及职务
问责处罚原因
问责处罚情况
1
卜彦军
办公室资料员
司机情况未及时记录
部门通告批评并整改
2
李萌
安全科安全员
公交车未按时保养
现场整改并罚款100元
3
李金山
副经理
未出席例会
部门通报批评
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
序号
姓名
生产经营单位安全生产追责问责清单
日期：2018年3月25日
部门名称及职务
问责处罚原因
问责处罚情况
1
卜彦军
办公室资料员
无关人员进入办公室
部门通告批评并整改
2
李萌
安全科安全员
消防器材失效
现场整改并罚款100元
3
李金山
副经理
材料丢失
部门通报批评
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
序号
姓名
生产经营单位安全生产追责问责清单
日期：2018年4月25日
部门名称及职务
问责处罚原因
问责处罚情况
1
卜彦军
办公室资料员
门窗未关闭
部门通告批评并整改
2
刘利朋
安全科安全员
电器电源未关闭
罚款50元
3
王旭
安全员
未出席例会
部门通报批评
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
序号
姓名
生产经营单位安全生产追责问责清单
日期：2018年5月25日
部门名称及职务
问责处罚原因
问责处罚情况
1
张云彩
会计
电器漏电
维修
2
李萌
安全科安全员
公交车未按时保养
现场整改并罚款100元
3
李金山
副经理
未出席例会
部门通报批评
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
序号
姓名
生产经营单位安全生产追责问责清单
日期：2018年6月25日
部门名称及职务
问责处罚原因
问责处罚情况
1
卜彦军
办公室资料员
时件未及时记录
部门通告批评并整改
2
李萌
安全科安全员
车辆轮胎未及时更换
批评整改
3
王旭
安全员
转向坏未及时上报
部门通报批评
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
序号
姓名
生产经营单位安全生产追责问责清单
日期：2018年7月25日
部门名称及职务
问责处罚原因
问责处罚情况
1
童辉
财务主管
未关闭电源
部门通告批评并整改
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
序号
姓名
生产经营单位安全生产追责问责清单
日期：2018年8月25日
部门名称及职务
问责处罚原因
问责处罚情况
1
李萌
安全科安全员
轮胎气压过高
批评整改
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
序号
姓名
生产经营单位安全生产追责问责清单
日期：2018年9月25日
部门名称及职务
问责处罚原因
问责处罚情况
1
卜彦军
办公室
办公室安全警示标示不全
整改
2
李萌
安全科安全员
停车场照明不良
整改
3
刘存山
运营经理
司机疲劳驾驶
部门通报批评
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
序号
姓名
生产经营单位安全生产追责问责清单
日期：2018年10月25日
部门名称及职务
问责处罚原因
问责处罚情况
1
周军英
监控员
司机情况未及时记录
部门通告批评并整改
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
序号
姓名
生产经营单位安全生产追责问责清单
日期：2018年11月25日
部门名称及职务
问责处罚原因
问责处罚情况
1
王旭
安全员
车辆检查未到位
部门通告批评并整改
2
安业磊
维修人员
车辆乱停乱放
通告批评
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
生产经营单位安全生产风险管控清单
日期：2018年2月5日
序号辨识部位
存在风险
风险分级
可能导致事故类型
管控措施
责任部门
责任人
1
轮轮胎胎面磨
公交车轮胎
损严重
B级/橙色
容易造成紧急情况刹不住车，以要求责任人限
及长时间行车导致爆胎等严重期更换，确保
交通事故。
安全行驶。
安全科
李萌
公交车定期
2
保养
未按公里数保养B级/橙色
发动机故障
按车辆情况及时保养
安全科
李萌
公交车刹车刹车片为及时更
3
片
换，磨损严重
B级/橙色
刹车失灵导致车辆失控
按车辆情况及时更换刹车片
安全科
李萌
4
公交车线路线路接触不良
B级/橙色
线路损坏容易引起自燃
定期检查线路
安全科
李萌
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
生产经营单位安全生产风险管控清单
日期：2018年3月5日
序号辨识部位
存在风险
风险分级
可能导致事故类型
管控措施
责任部门
责任人
1
轮轮胎胎面磨
公交车轮胎
损严重
B级/橙色
容易造成紧急情况刹不住车，以要求责任人限
及长时间行车导致爆胎等严重期更换，确保
交通事故。
安全行驶。
安全科
李萌
公交车定期
2
保养
未按公里数保养B级/橙色
发动机故障
按车辆情况及时保养
安全科
李萌
公交车刹车刹车片为及时更
3
片
换，磨损严重
B级/橙色
刹车失灵导致车辆失控
按车辆情况及时更换刹车片
安全科
李萌
4
公交车线路线路接触不良
B级/橙色
线路损坏容易引起自燃
定期检查线路
安全科
李萌
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
生产经营单位安全生产风险管控清单
日期：2018年4月5日
序号辨识部位
存在风险
风险分级
可能导致事故类型
管控措施
责任部门
责任人
1
轮轮胎胎面磨
公交车轮胎
损严重
B级/橙色
容易造成紧急情况刹不住车，以要求责任人限
及长时间行车导致爆胎等严重期更换，确保
交通事故。
安全行驶。
安全科
李萌
公交车定期
2
保养
未按公里数保养B级/橙色
发动机故障
按车辆情况及时保养
安全科
李萌
公交车刹车刹车片为及时更
3
片
换，磨损严重
B级/橙色
刹车失灵导致车辆失控
按车辆情况及时更换刹车片
安全科
李萌
4
公交车线路线路接触不良
B级/橙色
线路损坏容易引起自燃
定期检查线路
安全科
李萌
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
生产经营单位安全生产风险管控清单
日期：2018年5月5日
序号辨识部位
存在风险
风险分级
可能导致事故类型
管控措施
责任部门
责任人
1
轮轮胎胎面磨
公交车轮胎
损严重
B级/橙色
容易造成紧急情况刹不住车，以要求责任人限
及长时间行车导致爆胎等严重期更换，确保
交通事故。
安全行驶。
安全科
李萌
公交车定期
2
保养
未按公里数保养B级/橙色
发动机故障
按车辆情况及时保养
安全科
李萌
公交车刹车刹车片为及时更
3
片
换，磨损严重
B级/橙色
刹车失灵导致车辆失控
按车辆情况及时更换刹车片
安全科
李萌
4
公交车线路线路接触不良
B级/橙色
线路损坏容易引起自燃
定期检查线路
安全科
李萌
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
生产经营单位安全生产风险管控清单
日期：2018年6月5日
序号辨识部位
存在风险
风险分级
可能导致事故类型
管控措施
责任部门
责任人
1
轮轮胎胎面磨
公交车轮胎
损严重
B级/橙色
容易造成紧急情况刹不住车，以要求责任人限
及长时间行车导致爆胎等严重期更换，确保
交通事故。
安全行驶。
安全科
李萌
公交车定期
2
保养
未按公里数保养B级/橙色
发动机故障
按车辆情况及时保养
安全科
李萌
公交车刹车刹车片为及时更
3
片
换，磨损严重
B级/橙色
刹车失灵导致车辆失控
按车辆情况及时更换刹车片
安全科
李萌
4
公交车线路线路接触不良
B级/橙色
线路损坏容易引起自燃
定期检查线路
安全科
李萌
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
生产经营单位安全生产风险管控清单
日期：2018年7月5日
序号辨识部位
存在风险
风险分级
可能导致事故类型
管控措施
责任部门
责任人
1
轮轮胎胎面磨
公交车轮胎
损严重
B级/橙色
容易造成紧急情况刹不住车，以要求责任人限
及长时间行车导致爆胎等严重期更换，确保
交通事故。
安全行驶。
安全科
李萌
公交车定期
2
保养
未按公里数保养B级/橙色
发动机故障
按车辆情况及时保养
安全科
李萌
公交车刹车刹车片为及时更
3
片
换，磨损严重
B级/橙色
刹车失灵导致车辆失控
按车辆情况及时更换刹车片
安全科
李萌
4
公交车线路线路接触不良
B级/橙色
线路损坏容易引起自燃
定期检查线路
安全科
李萌
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
生产经营单位安全生产风险管控清单
日期：2018年8月5日
序号辨识部位
存在风险
风险分级
可能导致事故类型
管控措施
责任部门
责任人
1
轮轮胎胎面磨
公交车轮胎
损严重
B级/橙色
容易造成紧急情况刹不住车，以要求责任人限
及长时间行车导致爆胎等严重期更换，确保
交通事故。
安全行驶。
安全科
李萌
公交车定期
2
保养
未按公里数保养B级/橙色
发动机故障
按车辆情况及时保养
安全科
李萌
公交车刹车刹车片为及时更
3
片
换，磨损严重
B级/橙色
刹车失灵导致车辆失控
按车辆情况及时更换刹车片
安全科
李萌
4
公交车线路线路接触不良
B级/橙色
线路损坏容易引起自燃
定期检查线路
安全科
李萌
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
生产经营单位安全生产风险管控清单
日期：2018年9月5日
序号辨识部位
存在风险
风险分级
可能导致事故类型
管控措施
责任部门
责任人
1
轮轮胎胎面磨
公交车轮胎
损严重
B级/橙色
容易造成紧急情况刹不住车，以要求责任人限
及长时间行车导致爆胎等严重期更换，确保
交通事故。
安全行驶。
安全科
李萌
公交车定期
2
保养
未按公里数保养B级/橙色
发动机故障
按车辆情况及时保养
安全科
李萌
公交车刹车刹车片为及时更
3
片
换，磨损严重
B级/橙色
刹车失灵导致车辆失控
按车辆情况及时更换刹车片
安全科
李萌
4
公交车线路线路接触不良
B级/橙色
线路损坏容易引起自燃
定期检查线路
安全科
李萌
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
生产经营单位安全生产风险管控清单
日期：2018年10月5日
序号辨识部位
存在风险
风险分级
可能导致事故类型
管控措施
责任部门
责任人
1
轮轮胎胎面磨
公交车轮胎
损严重
B级/橙色
容易造成紧急情况刹不住车，以要求责任人限
及长时间行车导致爆胎等严重期更换，确保
交通事故。
安全行驶。
安全科
李萌
公交车定期
2
保养
未按公里数保养B级/橙色
发动机故障
按车辆情况及时保养
安全科
李萌
公交车刹车刹车片为及时更
3
片
换，磨损严重
B级/橙色
刹车失灵导致车辆失控
按车辆情况及时更换刹车片
安全科
李萌
4
公交车线路线路接触不良
B级/橙色
线路损坏容易引起自燃
定期检查线路
安全科
李萌
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
生产经营单位安全生产风险管控清单
日期：2018年11月5日
序号辨识部位
存在风险
风险分级
可能导致事故类型
管控措施
责任部门
责任人
1
轮轮胎胎面磨
公交车轮胎
损严重
B级/橙色
容易造成紧急情况刹不住车，以要求责任人限
及长时间行车导致爆胎等严重期更换，确保
交通事故。
安全行驶。
安全科
李萌
公交车定期
2
保养
未按公里数保养B级/橙色
发动机故障
按车辆情况及时保养
安全科
李萌
公交车刹车刹车片为及时更
3
片
换，磨损严重
B级/橙色
刹车失灵导致车辆失控
按车辆情况及时更换刹车片
安全科
李萌
4
公交车线路线路接触不良
B级/橙色
线路损坏容易引起自燃
定期检查线路
安全科
李萌
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
生产经营单位安全生产风险管控清单
日期：2018年12月5日
序号辨识部位
存在风险
风险分级
可能导致事故类型
管控措施
责任部门
责任人
1
轮轮胎胎面磨
公交车轮胎
损严重
B级/橙色
容易造成紧急情况刹不住车，以要求责任人限
及长时间行车导致爆胎等严重期更换，确保
交通事故。
安全行驶。
安全科
李萌
公交车定期
2
保养
未按公里数保养B级/橙色
发动机故障
按车辆情况及时保养
安全科
李萌
公交车刹车刹车片为及时更
3
片
换，磨损严重
B级/橙色
刹车失灵导致车辆失控
按车辆情况及时更换刹车片
安全科
李萌
4
公交车线路线路接触不良
B级/橙色
线路损坏容易引起自燃
定期检查线路
安全科
李萌
企业（一台帐、三清单）：
企业深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
序号
工作任务
目标要求
工作措施
责任单位责任
人
切实加强公司安委会
公司领导班子认真学
强化“隐息就是事组织领导，认真开展攻各车
1
县委县政府关于深入巩固安全隐患大排查
故，事故就要处理”坚行动，加强宣传，营
间责
意识
造攻坚行动氛围
任人
大整治攻坚行动方案
日期：2018年1月7日
完成时限
工作进度
部署阶段:2018年1月15日-6月30日;整治阶段:2018年2月1日-6月20日;总结阶段:2018年6月1日-6月30
各部门检查部署阶段已结束各部门已认真学习文件精神并布置攻坚行动具体排查内容，现正在整治阶段。
认真执行安全生产隐患班组、车间公司组织按照隐患排查清单逐
各车间
2大排查大整治攻坚行动隐患的排查大整治
方案
活动
项进行排查、整治责任人
针对性的对整改隐患
公司安委会对各部门整强化隐患整改质量，
各车间
3
改情况进行复查
防止隐患复燃
进行跟踪，记录，杜责任人
绝同类隐患发生
落实大排查大整治
继续巩固攻坚行动实施
4
方案
方案要求，力争车间
0隐患0事故
按照整改要求，完成隐患整改
各车间责任人
组织一线员工参加
安全月开展应急演练活
邀请安全专家进行安各车间
5
动
安全生产培训，增强全培训及应急演练责任人
员工安全生产意识
2月底完成隐患统计整改
3月底完成隐患统计整改
4月底按照计划完成整改
5月已完成应急演练
已对各部门排查隐患进行限期整改或现场整改
已对各部门排查隐患进行限期整改
或现场整改
按照要求完成整改
完成演练
企业深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
序号
工作任务
目标要求
总结大排查大整治
行动经验教训，力争车
1总结攻坚行动实施方案
间
0隐患0事故
工作措施继续巩固落实
责任单位责任
人
各车间责任人
切实加强公司安委会
公司领导班子认真学强化“隐息就是事组织领导，认真开展攻各车
县委县政府关于深入
2
巩固安全隐患大排查
故，事故就要处理”坚行动，加强宣传，营
意识
造攻坚行动氛围
间责任人
大整治攻坚行动方案
日期：2018年6月7日
完成时限
工作进度
11月做好大排查大整治内容推广让每个员工牢记
按照要求完成宣传
部署阶段:2018年12月15日-12月31日;整治阶段:2018年7月1日-12月20日;总结阶段:2018年12月1日-12月31
各部门检查部署阶段已结束各部门已认真学习文件精神并布置攻坚行动具体排查内容，现正在整治阶段。
篇十六：三清单一分工
企业（一台帐、三清单）：企业深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
日期：2018年6月7日
序号
工作任务
目标要求
工作措施
责任单位责任
人
完成时限
工作进度
各部门检查部署阶段已
部署阶段:2018年6月15日结束各部门已认真学习
切实加强公司安委会
公司领导班子认真学县委县政府关于深入
强化“隐息就是事组织领导，认真开展攻
各车
-6月30日;整治阶段:2018年7月1日-12月20日;总
文件精神并布置攻坚行动具体排查内容，现正在
1
巩固安全隐患大排查
故，事故就要处理”坚行动，加强宣传，营
间责
结阶段:2018年12月1日
整治阶段。
造攻坚行动氛围
任人
大整治攻坚行动方案
意识
-12月30
班组、车间公司组织按照隐患排查清单逐认真执行安全生产隐患
各车间
2大排查大整治攻坚行动隐患的排查大整治
项进行排查、整治
责任人
方案
活动
针对性的对整改隐患
公司安委会对各部门整强化隐患整改质量，
各车间
3
进行跟踪，记录，杜
改情况进行复查
防止隐患复燃
责任人
绝同类隐患发生
7月底完成隐患统计整改
8月底完成隐患统计整改
已对各部门排查隐患进行限期整改或现场整改
已对各部门排查隐患进行限期整改
或现场整改
落实大排查大整治
继续巩固攻坚行动实施
4
方案要求，力争车间
方案
0隐患0事故
按照整改要求，完成隐患整改
各车间责任人
组织一线员工参加
安全月开展应急演练活
邀请安全专家进行安各车间
5
安全生产培训，增强
动
全培训及应急演练责任人
员工安全生产意识
9月底按照计划完成整改
10月已完成应急演练
按照要求完成整改完成演练
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
序号
姓名
生产经营单位安全生产追责问责清单
日期：2018年1月25日
部门名称及职务
问责处罚原因
问责处罚情况
1
刘存山
运营经理
司机违规操作
部门通告批评并整改
2
李萌
安全科安全员
停车场内秩序混乱
加强管理
3
周军英
监控员
发现问题未及时上报
部门通报批评
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
生产经营单位安全生产风险管控清单
日期：年月日
序号辨识部位
存在风险
风险分级
可能导致事故类型
管控措施
责任部门
责任人
容易造成紧急情况刹不住车，以要求责任人限
轮轮胎胎面磨
1公交车轮胎
B级/橙色及长时间行车导致爆胎等严重期更换，确保
安全科
李萌
损严重
交通事故。
安全行驶。
公交车定期
2
未按公里数保养B级/橙色
保养
发动机故障
按车辆情况及时保养
安全科
李萌
公交车刹车刹车片为及时更
3
B级/橙色
片
换，磨损严重
刹车失灵导致车辆失控
按车辆情况及时更换刹车片
安全科
李萌
4公交车线路线路接触不良B级/橙色
线路损坏容易引起自燃
定期检查线路
安全科
李萌
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
序号
姓名
生产经营单位安全生产追责问责清单
日期：2018年2月25日
部门名称及职务
问责处罚原因
问责处罚情况
1
卜彦军
办公室资料员
司机情况未及时记录
部门通告批评并整改
2
李萌
安全科安全员
公交车未按时保养
现场整改并罚款100元
3
李金山
副经理
未出席例会
部门通报批评
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
生产经营单位安全生产追责问责清单
日期：2018年3月25日
序号123
姓名卜彦军
李萌李金山
部门名称及职务
问责处罚原因
问责处罚情况
办公室资料员
无关人员进入办公室
部门通告批评并整改
安全科安全员
消防器材失效
现场整改并罚款100元
副经理
材料丢失
部门通报批评
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
序号
姓名
生产经营单位安全生产追责问责清单
日期：2018年4月25日
部门名称及职务
问责处罚原因
问责处罚情况
1
卜彦军
办公室资料员
门窗未关闭
部门通告批评并整改
2
刘利朋
安全科安全员
电器电源未关闭
罚款50元
3
王旭
安全员
未出席例会
部门通报批评
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
序号
姓名
生产经营单位安全生产追责问责清单
日期：2018年5月25日
部门名称及职务
问责处罚原因
问责处罚情况
1
张云彩
会计
电器漏电
维修
2
李萌
3
李金山
安全科安全员副经理
公交车未按时保养
现场整改并罚款100元
未出席例会
部门通报批评
生产经营单位安全生产追责问责清单
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
序号
姓名
1
卜彦军
2
李萌
3
王旭
部门名称及职务
日期：2018年6月25日
问责处罚原因
问责处罚情况
办公室资料员
时件未及时记录
部门通告批评并整改
安全科安全员
车辆轮胎未及时更换
批评整改
安全员
转向坏未及时上报
部门通报批评
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
序号
姓名
生产经营单位安全生产追责问责清单
日期：2018年7月25日
部门名称及职务
问责处罚原因
问责处罚情况
1
童辉
财务主管
未关闭电源
部门通告批评并整改
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
序号
姓名
生产经营单位安全生产追责问责清单
日期：2018年8月25日
部门名称及职务
问责处罚原因
问责处罚情况
1
李萌
安全科安全员
轮胎气压过高
批评整改
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
序号
姓名
生产经营单位安全生产追责问责清单
日期：2018年9月25日
部门名称及职务
问责处罚原因
问责处罚情况
1
卜彦军
办公室
办公室安全警示标示不全
整改
2
李萌
安全科安全员
停车场照明不良
整改
3
刘存山
运营经理
司机疲劳驾驶
部门通报批评
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
序号
姓名
生产经营单位安全生产追责问责清单
日期：2018年10月25日
部门名称及职务
问责处罚原因
问责处罚情况
1
周军英
监控员
司机情况未及时记录
部门通告批评并整改
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
生产经营单位安全生产追责问责清单
日期：2018年11月25日
序号12
姓名王旭安业磊
部门名称及职务安全员维修人员
问责处罚原因
问责处罚情况
车辆检查未到位
部门通告批评并整改
车辆乱停乱放
通告批评
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
生产经营单位安全生产风险管控清单
日期：2018年2月5日
序号辨识部位
存在风险
风险分级
可能导致事故类型
管控措施
责任部门
责任人
容易造成紧急情况刹不住车，以要求责任人限
轮轮胎胎面磨
1公交车轮胎
B级/橙色及长时间行车导致爆胎等严重期更换，确保
安全科
李萌
损严重
交通事故。
安全行驶。
公交车定期
2
未按公里数保养B级/橙色
保养
发动机故障
按车辆情况及时保养
安全科
李萌
公交车刹车刹车片为及时更
3
B级/橙色
片
换，磨损严重
刹车失灵导致车辆失控
按车辆情况及时更换刹车片
安全科
李萌
4公交车线路线路接触不良B级/橙色
线路损坏容易引起自燃
定期检查线路
安全科
李萌
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
生产经营单位安全生产风险管控清单
日期：2018年3月5日
序号辨识部位
存在风险
风险分级
可能导致事故类型
管控措施
责任部门
责任人
容易造成紧急情况刹不住车，以要求责任人限
轮轮胎胎面磨
1公交车轮胎
B级/橙色及长时间行车导致爆胎等严重期更换，确保
安全科
李萌
损严重
交通事故。
安全行驶。
公交车定期
2
未按公里数保养B级/橙色
保养
公交车刹车刹车片为及时更
3
B级/橙色
片
换，磨损严重
发动机故障
按车辆情况及时保养
安全科
刹车失灵导致车辆失控
按车辆情况及时更换刹车片
安全科
4公交车线路线路接触不良B级/橙色
线路损坏容易引起自燃
定期检查线路
安全科
李萌李萌李萌
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
生产经营单位安全生产风险管控清单
日期：2018年4月5日
序号辨识部位
存在风险
风险分级
可能导致事故类型
管控措施
责任部门
责任人
容易造成紧急情况刹不住车，以要求责任人限
轮轮胎胎面磨
1公交车轮胎
B级/橙色及长时间行车导致爆胎等严重期更换，确保
安全科
李萌
损严重
交通事故。
安全行驶。
公交车定期
2
未按公里数保养B级/橙色
保养
发动机故障
按车辆情况及时保养
安全科
李萌
公交车刹车刹车片为及时更
3
B级/橙色
片
换，磨损严重
刹车失灵导致车辆失控
按车辆情况及时更换刹车片
安全科
李萌
4公交车线路线路接触不良B级/橙色
线路损坏容易引起自燃
定期检查线路
安全科
李萌
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
生产经营单位安全生产风险管控清单
日期：2018年5月5日
序号辨识部位
存在风险
风险分级
可能导致事故类型
管控措施
责任部门
容易造成紧急情况刹不住车，以要求责任人限
轮轮胎胎面磨
1公交车轮胎
B级/橙色及长时间行车导致爆胎等严重期更换，确保
损严重
交通事故。
安全行驶。
安全科
公交车定期
2
未按公里数保养B级/橙色
保养
发动机故障
按车辆情况及时保养
安全科
公交车刹车刹车片为及时更
3
B级/橙色
片
换，磨损严重
刹车失灵导致车辆失控
按车辆情况及时更换刹车片
安全科
责任人李萌李萌李萌
4公交车线路线路接触不良B级/橙色
线路损坏容易引起自燃
定期检查线路
安全科
李萌
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
生产经营单位安全生产风险管控清单
日期：2018年6月5日
序号辨识部位
存在风险
风险分级
可能导致事故类型
管控措施
责任部门
责任人
容易造成紧急情况刹不住车，以要求责任人限
轮轮胎胎面磨
1公交车轮胎
B级/橙色及长时间行车导致爆胎等严重期更换，确保
安全科
李萌
损严重
交通事故。
安全行驶。
公交车定期
2
未按公里数保养B级/橙色
保养
发动机故障
按车辆情况及时保养
安全科
李萌
公交车刹车刹车片为及时更
3
B级/橙色
片
换，磨损严重
刹车失灵导致车辆失控
按车辆情况及时更换刹车片
安全科
李萌
4公交车线路线路接触不良B级/橙色
线路损坏容易引起自燃
定期检查线路
安全科
李萌
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
生产经营单位安全生产风险管控清单
日期：2018年7月5日
序号辨识部位
存在风险
风险分级
可能导致事故类型
管控措施
责任部门
责任人
容易造成紧急情况刹不住车，以要求责任人限
轮轮胎胎面磨
1公交车轮胎
B级/橙色及长时间行车导致爆胎等严重期更换，确保
安全科
李萌
损严重
交通事故。
安全行驶。
公交车定期
2
未按公里数保养B级/橙色
保养
发动机故障
按车辆情况及时保养
安全科
李萌
公交车刹车刹车片为及时更
3
B级/橙色
片
换，磨损严重
刹车失灵导致车辆失控
按车辆情况及时更换刹车片
安全科
李萌
4公交车线路线路接触不良B级/橙色
线路损坏容易引起自燃
定期检查线路
安全科
李萌
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
生产经营单位安全生产风险管控清单
日期：2018年8月5日
序号辨识部位
存在风险
风险分级
可能导致事故类型
管控措施
责任部门
责任人
容易造成紧急情况刹不住车，以要求责任人限
轮轮胎胎面磨
1公交车轮胎
B级/橙色及长时间行车导致爆胎等严重期更换，确保
安全科
李萌
损严重
交通事故。
安全行驶。
公交车定期
2
未按公里数保养B级/橙色
保养
公交车刹车刹车片为及时更
3
B级/橙色
片
换，磨损严重
发动机故障
按车辆情况及时保养
安全科
刹车失灵导致车辆失控
按车辆情况及时更换刹车片
安全科
4公交车线路线路接触不良B级/橙色
线路损坏容易引起自燃
定期检查线路
安全科
李萌李萌李萌
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
生产经营单位安全生产风险管控清单
日期：2018年9月5日
序号辨识部位
存在风险
风险分级
可能导致事故类型
管控措施
责任部门
责任人
容易造成紧急情况刹不住车，以要求责任人限
轮轮胎胎面磨
1公交车轮胎
B级/橙色及长时间行车导致爆胎等严重期更换，确保
安全科
李萌
损严重
交通事故。
安全行驶。
公交车定期
2
未按公里数保养B级/橙色
保养
发动机故障
按车辆情况及时保养
安全科
李萌
公交车刹车刹车片为及时更
3
B级/橙色
片
换，磨损严重
刹车失灵导致车辆失控
按车辆情况及时更换刹车片
安全科
李萌
4公交车线路线路接触不良B级/橙色
线路损坏容易引起自燃
定期检查线路
安全科
李萌
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
生产经营单位安全生产风险管控清单
日期：2018年10月5日
序号辨识部位
存在风险
风险分级
可能导致事故类型
管控措施
责任部门
容易造成紧急情况刹不住车，以要求责任人限
轮轮胎胎面磨
1公交车轮胎
B级/橙色及长时间行车导致爆胎等严重期更换，确保
损严重
交通事故。
安全行驶。
安全科
公交车定期
2
未按公里数保养B级/橙色
保养
发动机故障
按车辆情况及时保养
安全科
公交车刹车刹车片为及时更
3
B级/橙色
片
换，磨损严重
刹车失灵导致车辆失控
按车辆情况及时更换刹车片
安全科
责任人李萌李萌李萌
4公交车线路线路接触不良B级/橙色
线路损坏容易引起自燃
定期检查线路
安全科
李萌
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
生产经营单位安全生产风险管控清单
日期：2018年11月5日
序号辨识部位
存在风险
风险分级
可能导致事故类型
管控措施
责任部门
责任人
容易造成紧急情况刹不住车，以要求责任人限
轮轮胎胎面磨
1公交车轮胎
B级/橙色及长时间行车导致爆胎等严重期更换，确保
安全科
李萌
损严重
交通事故。
安全行驶。
公交车定期
2
未按公里数保养B级/橙色
保养
发动机故障
按车辆情况及时保养
安全科
李萌
公交车刹车刹车片为及时更
3
B级/橙色
片
换，磨损严重
刹车失灵导致车辆失控
按车辆情况及时更换刹车片
安全科
李萌
4公交车线路线路接触不良B级/橙色
线路损坏容易引起自燃
定期检查线路
安全科
李萌
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
生产经营单位安全生产风险管控清单
日期：2018年12月5日
序号辨识部位
存在风险
风险分级
可能导致事故类型
管控措施
责任部门
责任人
容易造成紧急情况刹不住车，以要求责任人限
轮轮胎胎面磨
1公交车轮胎
B级/橙色及长时间行车导致爆胎等严重期更换，确保
安全科
李萌
损严重
交通事故。
安全行驶。
公交车定期
2
未按公里数保养B级/橙色
保养
发动机故障
按车辆情况及时保养
安全科
李萌
公交车刹车刹车片为及时更
3
B级/橙色
片
换，磨损严重
刹车失灵导致车辆失控
按车辆情况及时更换刹车片
安全科
李萌
4公交车线路线路接触不良B级/橙色
线路损坏容易引起自燃
定期检查线路
安全科
李萌
企业（一台帐、三清单）：
企业深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
日期：2018年1月7日
序号
工作任务
目标要求
工作措施
责任单位责任
人
完成时限
工作进度
公司领导班子认真学强化“隐息就是事切实加强公司安委会各车部署阶段:2018年1月15日各部门检查部署阶段已
1
县委县政府关于深入
组织领导，认真开展攻间责-6月30日;整治阶段:2018结束各部门已认真学习
巩固安全隐患大排查
故，事故就要处理”坚行动，加强宣传，营
任人
年2月1日-6月20日;总结文件精神并布置攻坚行
大整治攻坚行动方案
意识
造攻坚行动氛围
阶段:2018年6月1日-6月30
动具体排查内容，现正在整治阶段。
班组、车间公司组织按照隐患排查清单逐认真执行安全生产隐患
各车间
2大排查大整治攻坚行动隐患的排查大整治
项进行排查、整治
责任人
方案
活动
针对性的对整改隐患
公司安委会对各部门整强化隐患整改质量，
各车间
3
进行跟踪，记录，杜
改情况进行复查
防止隐患复燃
责任人
绝同类隐患发生
2月底完成隐患统计整改
3月底完成隐患统计整改
已对各部门排查隐患进行限期整改或现场整改
已对各部门排查隐患进行限期整改
或现场整改
继续巩固攻坚行动实施落实大排查大整治
4
方案
方案要求，力争车间
按照整改要求，完成隐患整改
各车间责任人
4月底按照计划完成整改
按照要求完成整改
0隐患0事故
组织一线员工参加
安全月开展应急演练活
邀请安全专家进行安各车间
5
安全生产培训，增强
动
全培训及应急演练责任人
员工安全生产意识
5月已完成应急演练
完成演练
企业深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
序号
工作任务
目标要求
总结大排查大整治1总结攻坚行动实施方案行动经验教训，力争车
间
工作措施继续巩固落实
责任单位责任
人
日期：2018年6月7日
完成时限
工作进度
各车间11月做好大排查大整治内容
责任人
推广让每个员工牢记
按照要求完成宣传
0隐患0事故
各部门检查部署阶段已
部署阶段:2018年12月15结束各部门已认真学习
切实加强公司安委会
公司领导班子认真学县委县政府关于深入
强化“隐息就是事组织领导，认真开展攻
各车
日-12月31日;整治阶段:2018年7月1日-12月20
文件精神并布置攻坚行动具体排查内容，现正在
2
巩固安全隐患大排查
故，事故就要处理”坚行动，加强宣传，营
间责
日;总结阶段:2018年12
整治阶段。
造攻坚行动氛围
任人
大整治攻坚行动方案
意识
月1日-12月31
篇十七：三清单一分工
企业（一台帐、三清单）企业深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
日期：
2018
年
6
月
7
日
序号
工作任务
目标要求
工作措施
责任单位责任人
完成时限
工作进度
各部门检查部署阶段已结
部署阶段:2018年6月15日-束各部门已认真学习文件
公司领导班子认真学县
切实加强公司安委会组
各车
精神并布置攻坚行动具体6月30日;整治阶段:2018年
1
委县政府关于深入巩固
强化“隐息就是事故，织领导，认真开展攻坚间责
7月1日-12月20日;总结阶
排查内容，现正在整治阶
安全隐患大排查大整治攻坚行动方案
事故就要处理”意识行动，加强宣传，营造攻坚行动氛围
任人
段:2018年12月1日-12月
段。
30
按照隐患排查清单逐项
7月底完成隐患统计整改已对各部门排查隐患进行限
2
认真执行安全生产隐患大班组、车间公司组织隐
排查大整治攻坚行动方案患的排查大整治活动
进行排查、整治
各车间责任人
期整改或现场整改
已对各部门排查隐患进行限
针对性的对整改隐患进
3
公司安委会对各部门整改强化隐患整改质量，防
各车间责
行跟踪，记录，杜绝同
8月底完成隐患统计整改
期整改或现场整改
情况进行复查
止隐患复燃
任人
类隐患发生
4
继续巩固攻坚行动实施方案
落实大排查大整治方案要求，力争车间0隐患0事故
按照整改要求，完成隐
患整改
各车间责
任人
9月底按照计划完成整改
安全月开展应急演练活
组织一线员工参加安邀请安全专家进行安全各车间责
全生产培训，增强
5
动
员工安全生产意识
培训及应急演练
任人
10月已完成应急演练
按照要求完成整改完成演练
生产经营单位安全生产追责问责清单
单位：赵县顺达公交汽车有限公司日期：2018年1月25日
序号
姓名
部门名称及职务
问责处罚原因
问责处罚情况
1
刘存山
运营经理
司机违规操作
部门通告批评并整改
2
李萌
安全科安全员
停车场内秩序混乱
加强管理
3
周军英
监控员
发现问题未及时上报
部门通报批评
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
序号辨识部位
存在风险
生产经营单位安全生产风险管控清单
日期：
年月
风险分级
可能导致事故类型
管控措施
责任部门
日责任人
1
公交车轮胎
轮轮胎胎面磨损严重
B级/橙色
容易造成紧急情况刹不住车，以要求责任人限期
及长时间行车导致爆胎等严重交更换，确保安全
通事故。
行驶。
安全科
李萌
2
公交车定期保未按公里数保养
养
B级/橙色
发动机故障
按车辆情况及时保养
安全科
李萌
3
公交车刹车片刹车片为及时更B级/橙色
换，磨损严重
刹车失灵导致车辆失控
按车辆情况及时更换刹车片
安全科
李萌
4
公交车线路
线路接触不良
B级/橙色
线路损坏容易引起自燃
定期检查线路
安全科
李萌
生产经营单位安全生产追责问责清单
单位：赵县顺达公交汽车有限公司日期：2018年2月25日
序号
姓名
部门名称及职务
问责处罚原因
问责处罚情况
1
卜彦军
办公室资料员
司机情况未及时记录
部门通告批评并整改
2
李萌
安全科安全员
公交车未按时保养
现场整改并罚款100元
3
李金山
副经理
未出席例会
部门通报批评
生产经营单位安全生产追责问责清单
单位：赵县顺达公交汽车有限公司日期：2018年3月25日
序号
姓名
部门名称及职务
问责处罚原因
问责处罚情况
1
卜彦军
办公室资料员
无关人员进入办公室
部门通告批评并整改
2
李萌
安全科安全员
消防器材失效
现场整改并罚款100元
3
李金山
副经理
材料丢失
部门通报批评
生产经营单位安全生产追责问责清单
单位：赵县顺达公交汽车有限公司日期：2018年4月25日
序号
姓名
部门名称及职务
问责处罚原因
1
卜彦军
办公室资料员
门窗未关闭
2
刘利朋
安全科安全员
电器电源未关闭
3
王旭
安全员
未出席例会
问责处罚情况部门通告批评并整改
罚款50元部门通报批评
生产经营单位安全生产追责问责清单
单位：赵县顺达公交汽车有限公司日期：2018年5月25日
序号
姓名
部门名称及职务
问责处罚原因
问责处罚情况
1
张云彩
会计
电器漏电
维修
2
李萌
安全科安全员
公交车未按时保养
现场整改并罚款100元
3
李金山
副经理
未出席例会
部门通报批评
生产经营单位安全生产追责问责清单
单位：赵县顺达公交汽车有限公司
日期：
2018
年
6
月
25
日
序号
姓名
部门名称及职务
问责处罚原因
问责处罚情况
1
卜彦军
办公室资料员
时件未及时记录
部门通告批评并整改
2
李萌
安全科安全员
车辆轮胎未及时更换
批评整改
3
王旭
安全员
转向坏未及时上报
部门通报批评
生产经营单位安全生产追责问责清单
单位：赵县顺达公交汽车有限公司日期：2018年7月25日
序号
姓名
部门名称及职务
问责处罚原因
1
童辉
财务主管
未关闭电源
问责处罚情况部门通告批评并整改
生产经营单位安全生产追责问责清单
单位：赵县顺达公交汽车有限公司日期：2018年8月25日
序号
姓名
部门名称及职务
问责处罚原因
1
李萌
安全科安全员
轮胎气压过高
问责处罚情况批评整改
生产经营单位安全生产追责问责清单
单位：赵县顺达公交汽车有限公司日期：2018年9月25日
序号
姓名
部门名称及职务
问责处罚原因
问责处罚情况
1
卜彦军
办公室
办公室安全警示标示不全
整改
2
李萌
安全科安全员
停车场照明不良
整改
3
刘存山
运营经理
司机疲劳驾驶
部门通报批评
生产经营单位安全生产追责问责清单
单位：赵县顺达公交汽车有限公司日期：2018年10月25日
序号
姓名
部门名称及职务
问责处罚原因
问责处罚情况
1
周军英
监控员
司机情况未及时记录
部门通告批评并整改
生产经营单位安全生产追责问责清单
单位：赵县顺达公交汽车有限公司日期：2018年11月25日
序号
姓名
部门名称及职务
问责处罚原因
1
王旭
安全员
车辆检查未到位
2
安业磊
维修人员
车辆乱停乱放
问责处罚情况部门通告批评并整改
通告批评
生产经营单位安全生产风险管控清单
单位：赵县顺达公交汽车有限公司日期：2018年2月5日
序号辨识部位