2023年借款管理制度,菁选五篇

借款管理制度1　　一.目的　　为规范借款　　管理，减少资金不合理占用，规避借款坏帐损失风险，特制订本规定。　　二.范围　　本公司全体员工　　三.管理内容　　借款按性质和用途不同分为：员工因私借款、员下面是小编为大家整理的2023年借款管理制度,菁选五篇,供大家参考。

2023年借款管理制度,菁选五篇

借款管理制度1

　　一.目的

　　为规范借款

　　管理，减少资金不合理占用，规避借款坏帐损失风险，特制订本规定。

　　二.范围

　　本公司全体员工

　　三.管理内容

　　借款按性质和用途不同分为：员工因私借款、员工因公借款、员工备用周转金借款。具体管理规定如下：

　　第一条、员工因私借款：

　　（1）正常上班员工因私借款：

　　借款规定：原则上不对个人借款，对于试用期员工公司不给予借款，转正后员工确因经济困难需预支工资的，由借款人出具书面申请，所在部门负责人核准，报人事行政部确认登记，经财务负责人核准后，借款人凭借款单办理借款业务，所借款额不应超过借款人月份应得工资的50%。另外由于员工特殊原因需要借款且数额较大时，在履行以上相关借款手续的同时还必须找其部门负责人/公司领导或其它同事给予担保，并约定还款期限，且最高限额不得超过10000元人民币。

　　借款管理：员工个人私用借款原则上在工资发放时予以扣除，但对于特殊借款无法一次扣除时，应按借款时约定还款规定分批从个人工资中扣除。对于数额较大的特殊借款如借款人无法按期偿还的则直接由其担保人负责偿还。由于因相关责任人工作疏忽，造成借款人的借款无法收回的，由直接责任人承担该损失。

　　（2）在职正常上班员工非正常借款：

　　借款规定：在职正常上班员工因受工伤或其它突发事件，需从公司暂借款项，经公司确认可以借支的。

　　借款管理：员工因工伤或其它突发事件借款，借款时由借款人亲自开具借条单的，如特殊原因（如工伤等）无法亲自书写可由公司指定的业务处理责任人暂借，待该款项受用员工有能力书写时，按其实际受用公司款额，自行开具借款单交由公司指定业务处理责任人撤换借条。具体分如下情况处理：

　　①工伤借款：如果受工伤员工因客观原因不能亲自开具借款单或拒不开具借款单的，则公司指定的业务处理责任人为其代借的用于其本人医疗费的借款单，经公司人事行政部确认（凭医院交款押金单确认）后，财务部可计入借款受用人名下；待工伤事故处理完成后，按公司工伤事故管理规定确定其责任归属后由相关责任人偿还。（公司工伤管理部门须按正常的工伤事故申报流程并按照公司规定办理相关手续，并出具工伤事故处理结果报告单。属公司责任的该工伤借款应直接转入公司，由公司偿还；属当事人责任的，其借款应由当事人偿还。）

　　②其它突发事件借款：在职员工因其它突*况或非工伤住院发生借款。如是员工本人借款，按前述正常上班员工私用借款规定操作。

　　第二条、员工因公借款

　　坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。

　　（1）借款规定：借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。对于因公借款的，当事人应使用借款单并附相关公派书面证明，借款单由借款部门负责人签批、由财务部、总经理审核批准。如果是借支差旅费的还需要出具借款部门负责人或分管领导核准的“出差申请”，财务部门根据差旅费限额标准及费用预算进行审核受理借款手续。总经理外出不在公司的，经总经理口头批准，由财务部负责人签批后付款，但借款单应由出纳员在总经理返回公司后及时履行补签字手续。

　　（2）借款管理：公派业务借款应专款专用，严禁公款私用，不论业务是否完成，业务经办人均须在返回公司3日内，凭有效合法的原始凭证，经部门负责人签批后办理报销手续，冲抵借款单或返还现金：报销单不足冲抵借款单的，经办人要补交现金；超出借款单的部分由出纳根据报销流程审批后的“差旅费报销单”支付现金；实际业务未使用或暂不用的借款，借款应如数清偿原借款单。

　　第三条、员工备用周转金借款

　　（1）借款规定：周转金借款是为了方便有采购或其它经常有业务的部门员工。对于需用备用周转金的部门员工，应出具书面备用金申请表，经部门负责人审核报总经理审批后交财务部备案。

　　（2）借款管理：备用周转金应专款专用，财务部门有权检查备用金的使用情况。备用金借款仍实行“前帐不清，后款不借”的原则，报销还款后仍有超周转金额度借款的，财务部门将拒绝借支（总经理特批的除外）。所有备用周转金的部门员工在年度终了或在离岗前应将所借备用周转金结清。

　　第四条、借款额度控制及管理

　　（1）员工借支现金前必须预计合理的借支额度，部门负责人应进行额度的"审核，超出合理范围的员工借款，财务部不予借支。

　　（2）一次性借支现金伍仟元以上的部门，要提前两个工作日以《现金备款》申请书面通知财务部。

　　（3）员工借款的报销应取得真实合法的报销票据，部门负责人应审核其业务的真实性、合理性，财务部门复核业务的合理性及票据的合法性，经总经理批准后方可进行报销处理。

　　（4）员工报销款项应首先用于偿还借款，如报销同时遇有新工作任务需借支现金时，需再次履行借款审批手续。

　　（5）借款单内均应注明借款、还款时间及借款用途，由出纳员负责按规定催还，并及时向财务部负责人反馈情况。个人因私借款还款时间由财务部核定，公派业务借款还款时间的合理性由部门负责人审核把关。

　　（6）财务部将严格控制员工借款额度，准确掌握员工现金借支、报销和还款的情况，及时清理借支，对超过借款单中约定的还款时间一周的，财务部将从借款人当月工资中扣除借款。备用金借款在额度内的或总经理特批可以延期还款的除外。

　　第五条、借款审批流程

　　审批流程：借款开具借款单（含必需附件：如采购计划单、出差申请单等）部门负责人签字财务负责人签字总经理批准出纳员付款。

　　第六条、借款责任

　　（1）如审批人审批的借款造成损失的，审批人需要承担一定的经济责任。

　　（2）对于员工因私特殊借款经担保人担保后造成损失的，由担保人承担全部责任。

　　（3）对于按制度规定应收回的借款，如因出纳员没有及时催收或未反馈信息而造成借款损失的，出纳员需承担一定的经济责任。

　　第七条、本借款管理制度解释修正权归公司财务部。

　　第八条、本借款管理制度自20xx年1月1日起执行，原规定同时废止。

借款管理制度2

　　人力资源顾问公司借款管理办法实施细则

　　一、目的

　　为加强公司资金管理，加快公司资金周转速度，规范公司借款审批手续，督促借款及时归还，特制订本办法。

　　二、适用范围

　　本办法适用于公司各部门及各分公司。

　　三、借款原则

　　1、500元以下的小额款项原则上不办理借款事宜，采用直接报销形式。

　　2、凡有借款未结清的，不得再行借款。

　　3、普通员工当日单笔现金借款原则上不得超过2千元，2千元以上的需由本部门负责人办理借款。

　　4、严禁多头借支、多头报销。

　　5、同一事项借款不得拆分借款。

　　四、借款方式

　　1、借款按支付方式可分为现金借款与支票借款。

　　2、现金借款的支出范围限差旅费、劳务费。大额现金借款(1万元以上，含1万元)，均需提前1天与财务部联系，以便财务人员事先从银行提取所需款项。

　　3、支票借款主要用于购置固定资产、支付印刷费、物流费、房租、物业、水电费等商务性借支行为。

　　4、为加强现金管理、控制现金支出，除了必须使用现金的事项外，原则上其他事项均需采取支票转帐方式支付。

　　五、还款规定

　　1、劳务费、差旅费之外的借款。借款人须在自借款之日起7个工作日内还清。

　　2、差旅费借款按以下规定办理

　　a、借款人当月返回公司的，必须在返回公司后当月内销帐。

　　b、当月不能返回公司的，借款人须书面或邮件形式通知财务部说明理由，并于返回公司后及时销帐。

　　c、公司派出的长期出差人员借支差旅费的，每月将报销单据寄回公司，委托部门相关人员办理手续。

　　3、如借款确需延长还款周期，应提出说明并由主管副总裁批准并送交财务部方可。

　　六、还款方式

　　1、直接报销冲帐。借款人用报销款直接冲抵欠款。

　　2、现金还款。借款人报销冲帐后仍未还清欠款的，以现金将余额部分还清，并由财务人员开具收据结清借款人的欠款。

　　七、未及时还款处理方式

　　财务部门每月出具欠款统计表，对欠款长达1个月以上的(含1个月)，发送欠款催缴通知书，催促欠款人在规定时间内(7日之内)还清欠款;限期内未归还者，由财务部通知人力资源部执行扣款对定，将于当月在本人工资中扣除，直至欠款还清为止。

　　八、审批人责任

　　借款审批人对每一笔借款的真实性、合理性负责，并配合财务部对未按时归还的借款进行追缴。

　　九、本办法由公司财务部负责解释。

　　十、本办法自自公布之日起开始执行，原公司有关借款的管理规定废止.

借款管理制度3

　　公司报销及借款管理制度如何制定？应包含哪些内容？

　　为加强本公司分析核算，规范财务制度及出差的使用原则，提高资金的使用效率，保证出差人员在出差期间工作与生活的需要，本着“保证必须，勤俭节约”的指导思想，提高效率，控制成本，特制定本管理制度。

　　一、职责

　　1、各业务负责人对各项业务的合理性、可行性、部门费用控制负责。

　　2、财务部对各项费用票据的合法性以及费用的预算控制管理负责。

　　二、借款及报销原则

　　1、借款依据及还款时间要求

　　借款类型借款依据还款时间

　　投标保证金招投标邀请函招投标结束一个月内

　　履约保证金合同复印件合同规定期限

　　租房押金合同复印件合同规定期限

　　差旅费借款出差借款单出差结束后一个月内

　　其他借款合同复印件、单笔专项业务费用审批单及预算明细表等借款之日起一个月内

　　2、出差人员预借差旅费应保证专款专用，不得私自挪作它用。原则上部门经理以上一律不准预借差旅费。

　　3、其他借款支出，实行单笔总经理审批。

　　借款审批权限

　　序列业务审批人业务终审人财务终审人

　　销售（含销管）销售副总总经理财务经理

　　服务（含售前、实施、服务）服务副总

　　运营（含财务、人力行政、市场）总经理

　　各业务部业务部负责人

　　4、前款不清，后款不借。除未到期的保证金、押金外，如有未清帐借款，不得再进行下一笔借款，特殊情况由总经理审批。

　　5、财务部定期对业务借款进行清理，未按照规定时间还款的，对借款人按借款金额10%罚款。

　　6、报销时限

　　（1）差旅费报销时限为出差返回后两周内，不得逾期。如逾期报销，则按逾期10元/天扣减出差费用。

　　（2）交通及移动通讯费按季度报销，次季度的首月，必须将该季度的费用报销完毕，逾期不予报销。如：6月报销4—6月交通费及3—5月通讯费。

　　（3）招待费及会议费等报销时限为此项业务结束后两周内，不得逾期。并且报销时需相关业务负责总经理签字。

　　（4）所有报销单据，超过3个月期限，将不再予以报销，请务必及时报销。

　　三、差旅费报销标准

　　1、往返交通费

　　人员类别飞机火车轮船长途汽车

　　总经理经济舱实报经济舱实报

　　其他人员特批二等座、硬座、硬卧特批实报

　　（1）一般员工可乘坐火车硬卧及硬座、长途汽车、轮船三等舱。出差人员白天乘车超过12小时或晚上乘坐火车的，可购买同席硬卧车票，乘坐火车超过13过小时可乘坐飞机，但特殊情况下如需乘坐火车软卧、轮船二等舱，飞机（仅限于经济舱），须事先经总经理审批同意。

　　（2）公司已经统一为员工购买商业意外保险，因此不再承担个人购买的意外保险费用。

　　（3）同一地区不同城市之间的往来，只能乘坐长途汽车或火车，严禁乘坐出租车，否则不予报销。

　　（4）外地交通费20元/天，不到20元，据实报销;超标，按20元/天报销，天数计算同补助天数。

　　2、住宿费

　　（1）住宿费用为标准间费用，同时出差的同性人员需同住一个标间，报销时应注明，如住宿费由一人报销，则需要另一人签字证明。但如果客户提供住宿，则不予报销住宿费用。

　　（2）住宿费用报销标准：济南、青岛、烟台住宿标准150元/天;省内其他城市住宿标准100元/天;省外（如：北京、上海等）住宿标准200元/天。若住宿超标，则超标金额自行承担。

　　（3）住宿发票必须真实并且带有当地税务或财政监制章（没有税务或财政监制章的住宿发票或收据无效）。无住宿费发票或发票与住宿地不符者，住宿费用自理，一律不予报销。

　　3、出差伙食补助

　　（1）出差伙食补助标准60元/天（试用期补助标准减半，30元/天），其中50元/天（试用期20元/天）的补助需自行找票。（此处补助标准60元/天，仅为举例用，各地出差补助标准，单独邮件发送）

　　票据要求：会议费、资料费、过路过桥费、汽油费、修理费、汽车、火车票、船票、机票（只限本公司员工）、图书费、印刷费、服务费（只限于IT服务业）、小额邮费，打车费、月票费、电话费（只限本公司员工）及定额电话费票据等，长条交通票每次报销补贴时只限用一张，此类票据不准连号（发票连号包括同一本上的发票），不得使用招待及礼品发票。并且发票必须是当年发票。

　　（2）参加会议、培训以及陪同客户参观出差不享受出差补助。

　　4、票据规范要求

　　原始票据必须是符合税务规定的正规发票，票据完整，内容填写清晰有序，具体要求如下：

　　（1）单位名称要填写“用友软件股份有限公司济南分公司”，机打发票单位名称手写无效，除非发票票面标示“除单位名称外手写无效”。

　　（2）金额的大小写要相符，字迹要清楚。

　　（3）日期填写完整，发票日期要与实际业务日期一致。

　　（4）开票方发票专用章或财务专用章（必须是全章）。

　　（5）发票项目必须与业务相符，内容填写清晰有效;

　　（6）财务部有查验票据真伪的义务及权利，有权拒绝假伪票的报销。

　　（7）因个人原因丢失报销票据，不可用其他票据抵报，费用自行承担。

　　（8）外包付款取得发票为地税发票，如：实施、开发、服务。营业税改增值税地区必须提供增值税专用发票。

　　5、报销单据填写规范

　　（1）报销单据选择：参照网上报销系统（网址：xx），交通、通讯记入日常费用，其他费用全部记入项目费用中。（除交通、通讯暂缓报销外，其余费用暂采用手工报销）

　　（2）报销粘贴顺序：自上而下，自右而左，按票据类别，实际票据与出差补助票据分别粘贴。报销清单列示在最后一页。

　　（3）大写数字提示：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。

　　（4）报销单据必须用黑色钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔，并且不得涂改、大小写金额填写一致、合计、部门、姓名、出差事由、日期、领款人均需填写、部门主管签字审核、补助填在其他格。

　　（5）如有替代发票情况，支出凭单上按自找发票填写报销内容，原始票据与替代票据分别粘贴，并在《礼品、车费报销清单》上列*实业务情况。补贴请自行找票，所找发票不可是一本上票据或连号票据，否则将从报销单据上直接扣除此金额。

　　（6）出差补助每天按10元累计填写到“出差补助金额”中，其余填到“其他”列中。若无补助，则“天数”列不准填写。

　　（7）出差过程中发生的招待费等，应单独粘贴报销。

　　6、其他相关规定

　　（1）出差天数计算：自开始出差之工作日起到回公司工作之日，连续计算天数后减一。

　　（2）出差过程中涉及礼品、交际费用原则上不予报销，如因业务需要确需发生此项费用，必须事先向尹总审批，并单独粘贴支出凭单报销。

　　（3）员工出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。

　　（4）出差中途除因病、遭意外灾害或因实际需要由部门经理指示延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则公司不予报支差旅费，并视情节轻重对其进行通报批语、扣发工资、直至辞退等处理。

　　（5）各部门经理和财务部有权对虚报嫌疑的报销申请提出质疑并查验原始单据，经查属实，财务部有权拒绝报销本次发生的所有出差费用;如果多次出现同类问题，财务部有权直接扣除相关报销款，并报公司总经理，公司视情节轻重进行通报批评、扣发工资、直至辞退等处理。

　　（6）票据超过三个月期限，视为自动放弃报销，公司不再给予报销。

　　（7）集团培训：先确认费用承担方。此费用如济南公司承担，则首先需xx审批然后登陆如下网址：xx填写申请（具体操作，请参照“机构（xx）消费卡充值申请说明”文档），并经财务审批后，直接打印审批单自行去集团卡务中心办理入住或退卡手续即可。（卡务中心周六、周日不办公，消费卡用完后请自行到卡务中心退掉。）

　　（8）支持费用：报销时一并提供被支持方财务总监及总经理签字确认的《支持费用确认单》，并执行济南公司标准。（由于传真件无法长期保存，请自行复印）

　　集团支持本公司项目时，则首先需总经理审批，然后报财务经理审批即可，否则不予报销。

　　（9）新入职员工第一次报销时，务必提供报销卡号及具体开户行名称，如：6226 0953 1040 ****，招商银行济南泉城路支行等。

　　本制度自公布下发之日起执行，解释权归财务部。

借款管理制度4

　　一.目的

　　为规范借款

　　管理，减少资金不合理占用，规避借款坏帐损失风险，特制订本规定。

　　二.范围

　　本公司全体员工

　　三.管理内容

　　借款按性质和用途不同分为：员工因私借款、员工因公借款、员工备用周转金借款。具体管理规定如下：

　　第一条、员工因私借款：

　　（1）正常上班员工因私借款：

　　（2）在职正常上班员工非正常借款：

　　借款规定：在职正常上班员工因受工伤或其它突发事件，需从公司暂借款项，经公司确认可以借支的。

　　②其它突发事件借款：在职员工因其它突*况或非工伤住院发生借款。如是员工本人借款，按前述正常上班员工私用借款规定操作。

　　第二条、员工因公借款

　　第三条、员工备用周转金借款

　　第四条、借款额度控制及管理

　　（1）员工借支现金前必须预计合理的借支额度，部门负责人应进行额度的审核，超出合理范围的员工借款，财务部不予借支。

　　（2）一次性借支现金伍仟元以上的部门，要提前两个工作日以《现金备款》申请书面通知财务部。

　　（4）员工报销款项应首先用于偿还借款，如报销同时遇有新工作任务需借支现金时，需再次履行借款审批手续。

　　第五条、借款审批流程

　　审批流程：借款开具借款单（含必需附件：如采购计划单、出差申请单等）部门负责人签字财务负责人签字总经理批准出纳员付款。

　　第六条、借款责任

　　（1）如审批人审批的借款造成损失的，审批人需要承担一定的经济责任。

　　（2）对于员工因私特殊借款经担保人担保后造成损失的，由担保人承担全部责任。

　　（3）对于按制度规定应收回的借款，如因出纳员没有及时催收或未反馈信息而造成借款损失的，出纳员需承担一定的经济责任。

　　第七条、本借款管理制度解释修正权归公司财务部。

　　第八条、本借款管理制度自20xx年1月1日起执行，原规定同时废止。

借款管理制度5

　　一、管理原则

　　1.审批原则：所有的借款必须按照公司授权管理规定，经办人填写《借款单》，经部门负责人、财务审核和总经理审批后方可借款。

　　2.借款原则：各项费用支出性借款须执行“上款不清、下款不借”管控原则，特殊情况需经总经理特批方可付款。

　　3.清偿原则：所借款项需在拿到付款票据后尽快到财务办理核销手续，长期恶意挂账不还的，经相关负责人同意可以从其工资中扣除。

　　二、管理制度

　　2.1借款用途分类

　　借款是指为公司开展经济业务而发生的借款；按其具体用途分为：日常备用金借款、公务借款、及其他特殊用途借款等。

　　2.2借款适用条件

　　1.符合上述借款用途的，需通过先预支资金再核销的方式。

　　2.借款人必须为公司在职员工。

　　2.3借款一般规定

　　1.借款人只能在其所属职责相关范围内进行借款。

　　2.在发生各类借款时必须填写《借款单》。

　　3.借款的审核及审批需按授权进行，对借款单内容填列不完整，或未按授权进行审批的，财务人员有权拒绝借款。

　　4.借款项目金额必须在预算及资金计划的范围内，对于预算外或超额度的借款，在没有特殊授权审批的前提下，不得借款。

　　5.借款可通过偿还货币资金和发票报销的形式进行核销。

　　6.财务出纳需按月以邮件或短信的形式告知借款人的借款余额，以催促还款或核销，便于双方核对确认。

　　7.员工在离职时，会计必须在离职单上签字，以确认是否存在借款。

　　8.借款的清偿原则会计按月统计员工借款情况，挂账6个月以上未核销的，会计打印借款余额表与借款人核实，总经理签批同意后，由会计按照未还款金额在当月工资扣除，当月不足以抵扣的，次月扣除，以此类推。

　　9.借款时，有具体开支清单的，还需提供打印版申请金额明细。

　　三、借款流程

　　1、经办人填写借款单，部门负责人签字确认。

　　2、会计审核。

　　3、总经理审批签字。

　　4、出纳付款。

　　5、经办人索回票据，填写费用报销单，部门负责人签字确认。

　　6、会计审核。

　　7、总经理审批签字。

　　8、出纳付（收）款，多退少补。

借款管理制度 (菁选5篇)扩展阅读

借款管理制度 (菁选5篇)（扩展1）

——煤尘管理制度 (菁选5篇)

煤尘管理制度1

　　(1)采区(工作面)风流中的含尘量是否符合要求。

　　(2) 在采区巷道两帮、顶底、管子上、支架上是否有厚度2mm、长5m的积尘。

　　(3)是否有清洗煤尘制度,对巷道是否经常清洗。

　　(4)放炮前后是否洒水。

　　(5)是否使用水炮泥,每个炮眼的水炮泥数量是否符合规定。

　　(6)采区刮板输送机、带式输送机、转载点是否有喷雾洒水装置,是否灵活可靠。

　　(7)工作面是否用湿式煤电钻进行打眼。

　　(8)工作面是否有煤层注水措施,注水量、时间、水压是否满足要求。

　　(9)注水后湿润煤量是否满足要求。

　　(10)封孔质量是否符合要求,有无漏水地点。

　　(11)供水管路是否符合防尘、洒水、注水的要求。

　　(12)割煤机的内外喷雾是否符合要求,是否经常清洗堵塞喷雾的煤粉。

　　(13)岩粉棚、水棚、水袋、水槽的岩粉量、水量是否满足巷道的需要。

　　(14)隔爆设施安设的位置是否合适,是否起隔爆作用。

　　(15)每个隔爆棚的间距是否符合要求,吊棚是否合适。

煤尘管理制度2

　　矿井必须建立各级领导综合防尘齐抓共管责任制。矿长是防治粉尘危害的第一责任者,负责配备足够的`防尘测尘人员、测尘设备、仪器、仪表;总工程师对粉尘的防治工作负技术责任;矿井必须完善防尘系统。

　　1、必须对所有煤层的煤尘爆炸性进行鉴定。煤尘的爆炸性由国家授权单位进行鉴定,鉴定结果必须报煤业公司通风处。根据鉴定结果采取相应的安全措施。

　　2、在产生粉尘和受粉尘威胁的所有地点都必须采取煤尘措施。没有完善的防尘供水系统和防尘设施不得生产。地面永久性水池每季检查一次,根据情况及时清挖,要安装过滤和净化设施,必要时还要有防冻和防杂物掉入的措施,确保防尘用水的水量和水质。

　　3、防尘用水管路应铺设到所有能产生粉尘和沉积粉尘、需要用水冲洗和喷雾的所有巷道和地点,包括:进回风井、主要进回风大巷、采区进回风巷、联络巷道、采煤工作面进回风巷、开掘巷道,井上下所有装载、转载、卸载点。所有防尘管路和设施必须指定专人管理,至少每周巡检一次,管路不得通过封闭区域。防尘管路统一标准色为消防红。管路要吊挂*直、不拐死弯、接口不花接不漏水。防尘管路系统中按系统等级和需要安设入井前、采区、工作面、重点喷雾区域等多级水质过滤器并及时清洗,防尘用水的水质每半年化验一次。管路中的支管和阀门(手把)要齐全灵敏,井下洒水管路所有支管和阀门的规格型号必须统一,胶带巷的所有冲洗、转载喷雾、净化水幕的阀门都要安设在巷道行人侧。

　　4、矿井主要进回风巷、采区进回风巷、采煤面进回风巷、开掘巷道、装煤点和井上下其它需要风流净化的巷道都必须安设风流净化水幕并正常使用,运输巷内还应设自动水幕。水幕要吊挂*直,喷雾能封闭巷道全断面,雾化效果好。

　　5、井上下煤仓和溜煤眼放煤口,筛选点、破碎点、及所有转、装、卸载点应采取粉尘综合治理措施,都必须安设喷雾装置或除尘器并正常使用(必要时封闭)。所有皮带转载点还要设自动喷雾,喷雾要安装稳固,能封闭尘源,雾化效果好。转载点落差宜≤0.5m,否则安装溜槽或导向板。井下所有转、装、卸载点总粉尘的降尘率应≥85﹪。煤仓和溜煤眼都应保持一定的存煤,有涌水时可放空但放空后放煤口闸板必须关闭并设置引水管。

　　6、每季度填制一次防尘系统图,标明水池位置及容量,管路布置长度及管径,设施布置及类别,水量水压测定位置及数据,并报公司通风处1份。

　　7、定期冲刷巷道积尘,冲洗前要先清净浮煤,冲洗时要做到无死角、无粉尘堆积,特别是各类联络巷、通风峒室等处,且要制定相关措施进行及时清扫冲洗。对容易造成煤尘堆积的地点要随时进行冲洗,巷道内严禁出现厚度超过2mm ,连续长度超过5m的煤尘堆积。

　　8、采煤工作面应采取粉尘综合治理措施。采煤机必须安装使用内外喷雾装置,截煤时必须喷雾降尘,雾化效果好,无水或喷雾损坏时必须停机。内喷雾压力不得小于2mpa,外喷雾压力不得小于4.0mpa。喷雾系统应与采煤机联动,工作面的高压胶管应有安全防护措施,耐压强度应大于喷雾泵站额定压力的1.5倍,泵站应设置两台喷雾泵,一台使用,一台备用。割煤测点(机组回风侧10-15m处)总粉尘的降尘率应≥85﹪。液压支架安设风水喷雾降尘系统。移架和放煤下风侧10-15m处的总粉尘降尘率都应≥75﹪。破碎机必须安装喷雾装置或除尘器,回风巷测点(距工作面10-15m处)的总粉尘降尘率应≥75﹪。

　　9、综掘工作面应采取粉尘综合治理措施。掘进机作业时,应使用内、外喷雾装置,雾化效果好。内喷雾装置的使用水压不得小于3.0mpa,外喷雾装置的使用水压不得小于1.5mpa。喷雾流量应于机型相匹配。如果内喷雾装置的使用水压小于3mpa或无内喷雾装置,则必须使用外喷雾装置除尘器。割煤测点(机后4-5m处的回风侧)总粉尘和呼吸性粉尘的降尘率应分别≥90﹪和75﹪。

　　10、炮掘工作面应采取粉尘综合治理措施。必须采取湿式钻眼,供水压力0.3mpa左右,但应低于风压0.1-0.2mpa,耗水量2-3l/min,使排出的煤粉呈糊状;炮眼内应填塞充水量为200-250ml的自封式水炮泥;放炮时必须在距工作面10-15m处安装顶头风流净化水幕,雾幕覆盖全断面并在放炮后连续喷雾5min以上;放炮前后对工作面30m的范围冲洗巷道和落煤,出煤时喷雾、洒水。钻眼测点(4-5m)总粉尘和呼吸性粉尘的降尘率应分别≥85﹪和80﹪,放炮测点(放炮15min后工作地点)总粉尘和呼吸性粉尘的降尘率应分别≥95﹪和80﹪。

　　11、锚喷作业应采取粉尘综合治理措施。拌料前要洒水预湿,混合料粒粒径不超过15mm。喷射机上料口及排气口应配备捕尘除尘装置。低风压近距离喷射时输料管长度≤50m、工作风压0.12-0.15mpa、喷射距离0.4-0.8m。作业地点下风流100m内设两道以上水幕,喷浆时应采用除尘器抽尘净化。抛洒在巷道中的灰浆和煤岩要在其未干前清理干净。作业人员工作地点总粉尘的降尘率应≥85﹪。

　　12、对于固定防尘设施安装后,其供水的压力和流量先测定一次,防尘系统变化时再测定一次,正常情况每季测定一次。对于如采、掘工作面等随时变化的防尘设施,其供水压力和流量每月至少测定一次。所有喷雾、水幕都要选用流量小、压力大并符合规定的喷头,压力和流量达不到规定和需求时要配置增压增流设施。当采掘工作面采用高压喷雾降尘和袋式除尘器等新技术时要分别符合国家q1021-20xx《煤矿采掘工作面高压喷雾降尘技术规范》和q1022-20xx《煤矿用袋式除尘器》等标准的相关规定。

　　13、作业人员必须佩戴个体防尘用具。

　　14、按公司《矿井粉尘测定实施细则》进行粉尘浓度测定工作。建立专门的粉尘化验室,化验室要专人管理,靠近井口,要防高温、防晒、防潮、防震,还要配备烘干箱、干燥器、稳固*整的操作*台和足够的电源插座、测尘仪器和分析天*,测尘仪和天*要按期检查校验,测尘人员要经过培训,持证上岗,数量充足。

　　15、必须有预防和隔绝煤尘爆炸的措施。矿井的主要大巷、集中运输巷和回风巷、煤仓与其相连通的巷道间设置主要隔爆棚;采煤工作面进回风巷、煤和半煤岩掘进巷道,采用独立通风并有煤尘爆炸危险的其它巷道设置辅助隔爆棚。隔爆棚按材料分为水棚和岩粉棚;水棚按用途分为主要隔爆棚和辅助隔爆棚,按布置分为集中式和分散式(只作辅助水棚),按包装又分为水槽和水袋,水槽和水袋必须符合规定,水袋宜作为辅助棚。在应设辅助棚的巷道应设多组水棚,每组距离不大于200m。隔爆水棚必须按规定进行安设,实行挂牌专人管理,棚架要固定稳固,槽袋规格统一,摆挂整齐,不得用铁丝固定。隔爆水棚的说明牌要悬挂于进风侧的第一排水棚巷道顶板中部,牌上标明安设地点、巷道断面、水棚类型、棚区长度、水槽(袋)数量、水槽(袋)容量、设计水量、实际水量、排间距、槽(袋)间距、管理单位、管理人员。因条件限制设分散式水棚,以及设岩粉棚时按《防尘规范》相关要求执行。在煤及半煤岩掘进巷道中可设自动隔爆装置,但必须符合有关规定。每周至少检查1次隔爆设施的安装地点、数量、水量及安装质量是否符合要求。巷道内设置了隔爆棚,也应按《防尘规范》相关规定撒岩粉。

　　16、掘进工作面、回采工作面放炮后必须进行喷雾洒水的降尘措施。 17、入井人员必须配戴防尘口罩。

　　18、井下各巷道、工作面的风量、风速必须符合“规程”要求。

　　19、井下各工作面爆破前,必须将人员撤到安全地点(进风巷道中),爆破距离必须符合《规程》要求。

　　20、矿井必须建立完善的防尘供水系统。井下巷道,采掘工作面必须辅设灭尘供水管道,以便迅速排除井下粉尘及煤尘。

　　21、主要运输巷、上山与下山、采区运输巷与回风巷、采煤工作面运输巷与回风巷、掘进巷道、煤仓放煤口、溜煤眼放煤口、卸载点等处敷设防尘供水管路,并安设支管和阀门。

　　22、井下所有煤仓和溜煤眼都应保持一定的存煤,不得放空。有涌水的煤仓和溜煤眼,可以放空,但放空后放煤口闸板必须关闭,并设置引水管。

　　23、溜煤眼不能兼做风眼使用。

　　24、炮采工作面应采取湿式打眼,使用水炮泥。爆破前、后应冲洗煤壁,爆破时应喷雾降尘,出煤时洒水降尘。

　　25、采煤工作面、掘进工作面采区,回风巷及矿井总回风巷必须悬挂防尘水袋。

　　26、每班必须及时清除巷道中的浮煤,每10日清扫和冲洗回风巷中煤尘。

　　27、矿井各掘进、回采、运输、转载点及回风巷必须安设洒水装置,固定牢固、灵敏可靠、使用正常、防止煤尘出去。同时风速又不宜太高,以免粉尘二次扬起。

　　28、按照《矿井综合防尘制度》严格要求,进一步完善矿井防尘系统,矿井主要运输巷道、采区回风巷道、皮带斜井、皮带运输*巷、采区上下山、回采工作面上下巷、掘进巷道、溜煤眼及转载点等处,均要设置防尘管路,皮带运输巷必须间隔50m设一个三通,井下所有的转载点、装载点、卸载点,必须有完善的喷雾装置,采区进回风道、主要进风大巷、进风井、回采工作面上下巷、掘进头必须有净化风流水幕,各区队应配合通风队维护使用好这些防尘设施,做到灵敏可靠,并对所辖巷道安周期冲尘。

　　29、工作面回采前必须进行煤体注水(煤体自然水份大于4%,经集团公司批准的可以不注),生产科制定严格的验收考核制度,确保煤体注水工作的质量和效果,煤体注水后煤的水份含量应至少增加1个百分点。

　　30、采掘工作面必须实行湿式打眼,使用水炮泥,爆破前后20m范围内洒水灭尘。在距工作面30~50m以内必须设置第一道净化水幕,第二道水幕距回风口不得超过50m,水幕要挂牌管理。

　　31、所有煤仓、溜煤眼要存放一定量的煤,不得放空

　　32、锚喷作业必须采用潮料喷浆机或甩浆机、喷浆吸尘器、气流拌料机等措施降尘。

　　33、区队要每周对所负责的巷道进行冲尘、清扫,以防煤尘堆积,并定期撒布岩粉,并每年对大巷进行一次刷白。

　　34、矿井所有接触粉尘作业人员必须配戴防尘口罩,并且定期更换。

　　35、粉尘监测,作业场所的总粉尘,井下每月测定2次;总粉尘的分散度,每6个月测定1次;呼吸性粉尘、班个体呼吸性粉尘监测,采掘工作面每3个月测定1次,其他工作面或作业场所每6个月测定1次;定点呼吸性粉尘监测每月测定1次;粉尘中游离sio2含量,每6个月测定1次,在变更工作面时也必须测定1次。

　　36、矿井的两翼、相邻的采区、相邻的煤层和相邻的采煤工作面间,煤层掘进巷道同与其相连的巷道间,煤仓同与其相连通的巷道间,采用独立通风并有煤层爆炸危险的其他地点同与其连通的巷道内,必须用水棚或岩粉棚隔开,用水量按巷道断面计算,不小于400l/㎡。采煤工作面,煤及半煤岩巷掘进工作面必须安设辅助隔爆水棚,用水量按巷道断面计算,不小于200l/㎡。。

　　37、巷道中的浮煤必须定期清扫运出。依照《综合防尘、检测》制度,按计划对井巷定期进行冲冼煤尘和刷浆工作,消灭煤尘堆积现象。对易造成煤尘堆积的地点,要加强煤尘冲洗力度,不应局限于煤尘冲扫周期。

　　38、矿井每年应制定综合防尘措施,预防和隔绝煤尘爆炸措施及管理制度,并组织实施。矿井应每周至少检查1次,煤仓隔爆设施的安装地点、数量、岩粉量及安装质量是否符合要求。

　　39、建立完善的防尘供水系统

　　(1)、敷设防尘供水管络。在地面修建水池,对井下采掘工作面、运输巷、回风巷、溜煤口、卸载点进行喷雾洒水,净化风流。

　　(2)、及时清除巷道浮煤和冲刷巷道周边煤岩尘。

　　40、采掘工作面综合防尘措施

　　(1)、掘进机和采煤机要采用内外喷雾。

　　(2)、掘进巷道每200米安设1道风流净化水幕。每300米安设一组隔爆水袋。

　　(3)、敷设防尘水管到工作面的距离不得大于25米。装岩(煤)时应先洒水。

　　(4)、净化风流,保持工作面风流清新。

　　41、个人防护

　　工作人员钻眼、装载时必须佩戴粉尘防护用品。

　　42、加强管理

　　(1)、加强领导,建立健全防尘、测尘机构和制度

　　(2)、加强对防尘、测尘的工作管理,将防尘、测尘的工作纳入矿井安全生产议程

　　(3)、做好职业病预测、预防。

　　43、防尘措施

　　(1).打钻时的防尘

　　①.湿式凿岩。湿式凿岩的实质,是随着凿岩过程的进行,连续地将水送至钻眼底部,以冲洗岩屑和湿润岩粉,达到减少岩尘的产生和飞扬的目的。

　　②干式捕尘;干式捕尘主要用于缺水、高寒地区和某些特殊条件下的岩石巷道掘进工作面。

　　③喷雾;喷雾是爆破时一种简单易行的降尘措施。喷雾器多为风水联合作用,以压风为主要动力,将低于风压98kpa~196kpa的水喷射出去,使之雾化。它的射程大、雾粒细、喷射面宽、降尘效果好。

　　④水幕;掘进工作面放炮时,水幕也是一种降尘与消烟的有效措施。同时,水幕也设在采煤工作面的回风巷或尘源丰富的巷道中,用以降尘和净化风流。

　　(2).装岩(煤)时的防尘

　　掘进或采煤工作面爆破之后,一般是先用水冲洗煤帮、岩帮,以清除沉积粉尘,然后对煤堆或岩堆进行洒水,最后再装运。

　　①人工洒水;总的要求是让爆破下来的煤或岩石充分湿润,不仅要在装运前洒水,随着装运的进行还要经常地洒水,这样可使粉尘浓度降到2mg/ m3 左右。

　　②喷雾器洒水。

　　(3).运输时的防尘主要措施是喷雾洒水。

　　(4).个体防护措施由于煤矿中的吸呼性粉尘对矿工的身体危害很大。因此,个体防护应当引起高度重视。常用的个体防护器具有:

　　①自吸式防尘口罩。自吸式防尘口罩是靠人体肺部吸气使含尘空气通过口罩的滤料而净化的。它分无换气阀和有换气阀两种。

　　②送风式防尘口罩。送风式防尘口罩是用微型通风机将含尘空气送至滤料净化,净化后的空气再通过蛇形管送至口罩内供呼吸之用。

　　44、防爆措施防止煤尘生成和防止煤尘引燃的措施称为防爆措施。

　　(1).清扫沉积煤尘积聚在巷道周边、支架及设备上的沉积煤尘要定期清扫。我国煤矿多为人工清扫,洒水后清扫,以防煤尘飞扬,清扫的煤尘要运走。

　　(2).冲洗沉积煤尘定期用水冲洗巷道顶、帮和支架上的沉积煤尘,冲洗下来的煤尘要清理运出。

　　(3).刷浆对主要巷道和硐室要进行刷浆。刷浆材料是生石灰和水,其体积比为1:1.4,用人工或机械喷洒在巷道帮、顶上。其作用是易观察巷道中煤尘沉积情况,同时,还可覆盖和固结已沉积的煤尘,使之不再飞扬。

　　(4).撒布岩粉;岩粉是惰性粉尘,在巷道周边撒布岩粉,能增加沉积煤尘中的不燃物质,可以防止和控制煤尘爆炸。但是,岩粉的防爆作用只有在煤尘中达到一定比例时,才能有效地发挥。随着煤尘产生量和煤尘沉积强度的增大,需频繁重复洒布。

煤尘管理制度3

　　1、必须对所有煤层的煤尘爆炸性进行鉴定。煤尘的爆炸性由国家授权单位进行鉴定,鉴定结果必须报公司通风管

　　理部。根据鉴定结果采取相应的安全措施。

　　2、在产生粉尘和受粉尘威胁的所有地点都必须采取煤尘措施。没有完善的防尘供水系统和防尘设施不得生产。

　　地面永久性水池每季检查一次,根据情况及时清挖,确保防尘用水的水量和水质。

　　3、防尘用水管路应铺设到所有能产生粉尘和沉积粉尘、需要用水冲洗和喷雾的所有巷道和地点,包括:主要进回风大巷、采区进回风巷、联络巷道、采煤工作面进回风巷、开掘巷道,井上、下所有转载。所有防尘管路和设施必须指定专人管理,至少每周巡检一次,管路不得通过封闭区域。防尘管路统一标准色为消防红。管路要吊挂*直、不拐死弯、接口不花接不漏水。管路中的支管和阀门(手把)要齐全灵敏,井下洒水管路所有支管和阀门的规格型号必须统一,胶带巷的所有冲洗、转载喷雾、净化水幕的阀门都要安设在巷道行人侧。

　　4、矿井主要进回风巷、采区进回风巷、采煤面进回风巷、开掘巷道、装煤点和井上下其它需要风流净化的巷道都必须安设风流净化水幕并正常使用,运输巷内还应设水幕。水幕要吊挂*直,喷雾能封闭巷道全断面,雾化效果好。

　　5、井上下煤仓和溜煤眼放煤口及所有转载点应采取粉尘综合治理措施,都必须安设喷雾装置或除尘器并正常使用(必要时封闭)。所有皮带转载点还要设喷雾,喷雾要安装稳固,能封闭尘源,雾化效果好。转载点落差宜≤0.5m,否则安装溜槽或导向板。井下所有转、装、卸载点总粉尘的降尘率应≥85﹪。煤仓和溜煤眼都应保持一定的存煤,有涌水时可放空但放空后放煤口闸板必须关闭并设置引水管。

　　6、每季度填制一次防尘系统图,标明水池位置及容量,管路布置长度及管径,设施布置。

　　7、定期冲刷巷道积尘,冲洗前要先清净浮煤,冲洗时要做到无死角、无粉尘堆积,特别是各类联络巷、通风硐室等处,且要制定相关措施进行及时清扫冲洗。对容易造成煤尘堆积的地点要随时进行冲洗,巷道内严禁出现厚度超过

　　2mm ,连续长度超过5m的煤尘堆积。

　　8、采煤工作面应采取粉尘综合治理措施。工作面必须安装使用外喷雾装置,雾化效果好,无水或喷雾损坏时必须立即更换。

　　9、炮掘工作面应采取粉尘综合治理措施。必须采取湿式钻眼,供水压力0.3mp左右,但应低于风压0.1-0.2mp,耗水量2-3l/min,使排出的煤粉呈糊状;炮眼内应填塞充水量为200-250ml的自封式水炮泥;放炮前后对工作面30m的范围冲洗巷道和落煤,出煤时进行喷雾、洒水。

　　10、锚喷作业应采取粉尘综合治理措施。拌料前要洒水预湿,混合料粒粒径不超过15mm。喷射机上料口及排气口应配备捕尘除尘装置。低风压近距离喷射时输料管长度≤50m、工作风压0.12-0.15mpa、喷射距离0.4-0.8m。

　　11、对于固定防尘设施安装后,其供水的压力和流量先测定一次,防尘系统变化时再测定一次,正常情况每季测定一次。对于如采、掘工作面等随时变化的防尘设施,其供水压力和流量每月至少测定一次。所有喷雾、水幕都要选用流量小、压力大并符合规定的喷头,压力和流量达不到规定和需求时要配置增压增流设施。

　　12、作业人员必须佩戴个体防尘用具。

　　13、按公司《矿井粉尘测定实施细则》进行粉尘浓度测定工作。

　　14、必须有预防和隔绝煤尘爆炸的措施。矿井的主要大巷、集中运输巷和回风巷设置主要隔爆棚;采煤工作面进回风巷、煤和半煤岩掘进巷道,采用独立通风并有煤尘爆炸危险的其它巷道设置辅助隔爆棚。隔爆水棚布置为集中式。隔爆水棚必须按规定进行安设,实行挂牌专人管理,棚架要固定稳固,槽袋规格统一,摆挂整齐,不得用铁丝固定。隔爆水棚的说明牌要悬挂于进风侧的第一排水棚巷道顶板中部,牌上标明安设地点、巷道断面、水棚类型、棚区长度、水槽(袋)数量、水槽(袋)容量、设计水量、实际水量、排间距、槽(袋)间距、管理单位、管理人员。每周至少检查1次隔爆设施的安装地点、数量、水量及安装质量是否符合要求。巷道内设置了隔爆棚,也应按《防尘规范》相关规定撒岩粉。

煤尘管理制度4

　　预防和隔绝煤尘爆炸措施及管理制度

　　第一条、为加强矿井粉尘防治,消除井下粉尘危害,防止煤尘爆炸事故发生,保护职工的生命安全和身心健康,实现安全生产,结合矿井实际,制定本制度。

　　第一章、预防和隔绝煤尘爆炸措施

　　第二条、预防煤尘爆炸的措施

　　(一)采取综合防尘措施,并建立完善的防尘供水系统。

　　1.地面建设的永久性水池其容量不得小于200m3,并设有备用水池,贮水量不得小于井下连续两小时的用水量;

　　2.防尘用水管路应铺设到所有能产生和沉积粉尘的地点,并且在需要用水冲洗和喷雾的巷道内,回风巷道每隔100米安设一个三通阀门,运输巷道每隔50米安设一个三通阀门;

　　3.防尘供水系统中,应安装过滤装置,保证水质的清洁。

　　(二)井下风速必须严格控制,增大风量或改变通风系统时,必须相应地调节风速,防止煤尘飞扬。

　　1.井巷中风流速度应符合《规程》中第一百三十六条规定。

　　综合机械化采煤工作面,当采取采煤喷雾降尘等措施后,经矿总工程师批准,可以适当加大风速,但不能超过5m/s。

　　2.回采工作面,当风速超过2.5m/s时,必须加强喷雾等防尘措施。其它巷道,当接近最高风速时亦须加强防尘措施。

　　(三)产生粉尘的地点,必须采用有效的防尘措施.

　　1.掘进岩巷、半煤岩巷和煤巷时都必须采用湿式钻眼、冲洗巷道顶帮、采用水炮泥、放炮喷雾、装岩(煤)洒水和净化风流等综合措施。

　　2.回采工作面应采取喷雾、净化风流、洒水或其他防尘措施。

　　3.采煤机应安装有效的内外喷雾装置,无喷雾装置的采煤机不得工作。生产中,如果采煤机内喷雾装置损坏或不能正常使用时,必须确保喷雾装置正常。

　　4.井下煤仓、溜煤眼和各运煤转载点,都应进行喷雾洒水或设置除尘器。喷雾、洒水、捕尘设备应指定专人管理和维护,不得任意拆除。

　　5.对煤尘沉积强度较大的巷道,可采取用水洗的方法、冲洗周期,按煤尘的沉积强度及煤尘爆炸下限浓度决定。在距尘源3om的范围内,沉积强度大的地点,每班必须冲洗一次;距尘源较远,或沉积强度小的巷道,每天必须冲洗一次,运输巷道每周必须冲洗一次。运输大巷每年必须刷白一次。

　　(四)杜绝引爆火源

　　1.防止明火。严格入井检身制度,严禁携带烟草及引火物入井,井下严禁使用电焊、气焊和喷灯焊接,如确需使用时,必须制定安全措施,严格审批手续,并按《煤矿安全规程》的有关规定执行。

　　2.防止电火花。井下使用的机械和电器设备必须符合《煤矿安全规程》要求,并要经常检查和维修,使之处于完好状态。

　　3.防止摩擦火花。采煤工作面要防止采煤机截齿和刮板输送机链条等与煤层中坚硬矿物摩擦产生的火花。

　　4.防止高温热源。井下电气设备必须严格管理,防止电气设备失爆。

　　第三条、隔绝煤尘爆炸的措施

　　主要采用隔爆水棚来隔绝煤尘爆炸的传播。隔爆棚分为主要隔爆棚及辅助隔爆棚,分别设置在以下地点:

　　(一)主要隔爆棚,应在下列地点设置:

　　1.矿井两翼与井筒相连通的主要运输大巷和回风大巷;

　　2.相邻采区之间的集中运输巷道和回风巷道;

　　3.相邻煤层之间的运输石门和回风石门;

　　(二)辅助隔爆棚,应在下列地点设置:

　　1.采煤工作面进风、回风顺槽

　　2.采区内的煤和半煤岩掘进巷道;

　　3.采用独立通风并有煤尘爆炸危险的其它巷道。

　　(三)隔爆水棚安设标准:

　　1.水棚用水量集中式水棚的用水量按巷道断面积计算:主要水棚不小400l/m2;辅助水棚不小于200l/m2。分散式水槽棚的水量按棚区所占巷道空间体积计算,不小于1.2l/m3。

　　2.水棚设置位置

　　(1)水棚应设置在直线段巷道内。

　　(2)水棚与巷道交叉口、转弯处的距离须保持50~75m;与风门的距离须大于25m。

　　(3)第一排水棚与工作面的距离须保持60~200m。

　　(4)在应设辅助隔爆棚的巷道应设多组水棚,每组间距不大于200m。

　　3.水棚排间距离与水棚的棚区长度

　　水棚排间距离为1.2~3.om,主要水棚的棚区长度不小于3om;辅助棚的棚区长度不小于20m。

　　4.水棚的安装方式

　　(1)水棚的安装方式,采用吊挂式。

　　(2)水棚安装方式的原则是:当受爆炸冲击力时,水袋中的水容易泼出。

　　(3)水棚距巷道轨面不应小于1.8m;水棚应保持同一高度,需要挑顶时,水棚区内的巷道断面应与其前后各20m长的巷道断面一致。

　　(4)当水袋采用易脱勾的布置方式时,挂勾位置要对正,每对挂勾的方向要相向布置(勾尖与勾尖相对),用4~8mm的圆钢,挂勾角度为60士5度,弯勾25mm。

　　(四)隔爆水棚的管理

　　1.要设专人管理,经常保持水袋的完好和规定的水量。

　　2.隔爆水棚必须每周必须检查一次。

　　第二章、预防和隔绝煤尘爆炸管理制度

　　第四条、放炮洒水喷雾管理制度

　　(一)放炮作业必须坚持放炮洒水或放炮喷雾,并纳入到采,掘,维作业规程和措施之中。

　　(二)在放炮施工过程中,在明确炮后洒水和开启放炮喷雾的负责人,该工作由现场安检员负责监督检查,对不执行规定的责任人一次罚款50元。

　　(三)洒水喷雾设施,由通风科负责安设,由施工单位负责保管和使用。

　　(四)爆破前后应冲洗煤壁,爆破时应喷雾降尘。出煤时洒水。

　　(五)冲洗井壁巷帮工作应在工作面放炮后恢复工作前人工从工作面风筒出口以外1米处对着巷道逐步向里冲刷巷道的面帮,顶板及支架等。一直冲洗到工作面为止。

　　(六)装岩洒水工作在爆破之后装(煤)岩之前,用水喷洒在(煤)岩堆上,使其湿润,避免装货时粉尘飞扬。

　　第五条、净化风流管理制度

　　(一)主要进风大巷,入风斜巷、采区入、回风巷道、采面运、回顺,掘面回风都要设净化风流,采面运、回顺设在距工作面不大于30米的位置;掘进工作面设在距工作面不大于50米的位置,并且要覆盖巷道全断面。

　　(二)净化风流由通风科负责安设,安设后移交给施工单位管理和使用,所有净化风流都必须完好且成雾状。

　　(三)采面采煤机作业时、掘进工作面综掘机作业时或放炮后必须打开净化风流,确保降尘效果。

　　(四)安设净化风流的大巷有产尘作业时,必须由作业单位负责打开净化风流,各大巷净化风流每日白班由负责区域大片瓦检员负责视大巷的干湿度情况进行开启净化风流,并要视大巷的干湿度控制净化风流开启时间的长短。

　　(五)净化风流的维护工作由通风科负责,对有问题的净化风流要及时处理,否则对责任人处以20~50元罚款。

　　第六条、清洗巷道积尘管理制度

　　(一)根据井下产尘地点粉尘浓度测定情况,合理划分区域并确定洗尘周期:

　　1.采煤工作面两顺及边联煤尘清洗由施工单位负责。要求每周清洗一次。

　　2.掘进巷道的煤尘清洗由施工单位负责。要求每周清洗一次。

　　3.皮带各转载点前后20米范围内的煤尘清洗由使用单位负责。要求每天清洗一次。

　　4.电缆上的粉尘由电缆所负责单位进行擦拭或清扫,每周清扫一次。

　　5.以上地点以外巷道的煤尘由通风科负责清洗。通风科负责建立洗尘制度并配备洗尘人员,编制矿井洗尘循环图表,并严格按洗尘制度和循环图表对矿井各巷道进行洗尘,并做好洗尘记录,消灭煤尘堆积现象。其各巷道的煤尘清洗周期如下:

　　(1)掘进中的巷道每天清洗一次。

　　(2)采区皮带道、集中皮带道每周清洗一次。

　　(二)各单位粉尘清洗项目包括:巷道帮、顶底板各种管路、电缆、皮带运输机及其它设备。

　　(三)洗尘要保证质量,巷道地板洒水要适度,洒水后湿润而不泥泞。

　　(四)该项工作主要由安全科、通风科和矿领导负责监督检查,对未达标单位有权责令整改并进行罚款。

　　第七条、水炮泥管理制度

　　(一)水炮泥必须按照《作业规程》和《煤矿安全规程》的有关要求进行使用。

　　(二)水炮泥由放炮员保管,放炮前,按照每次放炮所需的数量进行灌注,灌注水量适中,对漏水的水炮泥不得使用,灌注完的水炮泥整齐码放或装入袋中。

　　(三)当班放炮结束,放炮员清理水炮泥,统一存放,严禁乱丢乱放。

　　第八条、隔爆设施管理制度

　　(一)隔爆措施的安设,维修,使用.在矿井开拓开采设计时要充分考虑。巷道净断面除满足运输,支护,通风等要求,还要有安设隔爆设施的空间。

　　(二)隔爆设施的使用。纳入到井下生产的作业规程和措施之中,由通风科负责安设,采掘工作面由施工单位负责保管使用,大巷等处隔爆设施由保安区负责管理使用。

　　(三)通风科每周至少检查一次,隔爆设施的安装地点,数量,水量.每少一处(次)罚款50元。

　　第九条、测尘管理制度

　　(一)粉尘检测工作由通风科具体负责。

　　(二)应配备粉尘检测人员和足够的检测设备,测尘人员必须经过专业培训合格后方准上岗。

　　(三)根据《规程》要求,每月对井上、下主要产尘地点都要进行粉尘浓度测定。井下主要产尘地点每月至少进行测定两次,井上主要产尘地点每月至少测定一次。

　　(四)粉尘测定必须按程序进行,测定数据必须准确,并认真做好记录,将测定结果及时上报。

　　(五)粉尘检测仪器必须完好,并且必须按规定定期进行检定,以保证测定数据的准确性。

　　(六)必须建立测尘技术档案,整理和分析各产尘地点粉尘浓度升降的原因。

煤尘管理制度5

　　第一条矿井延伸一个新水*必须有煤尘爆炸性鉴定资料,确定其爆炸指数。

　　第二条开采有煤尘爆炸危险煤层,必须集中布置安装隔爆棚,每周检查1次并建立隔爆设施管理台账。

　　第三条隔爆设施设置地点及要求

　　(一)主要隔爆棚设置地点:矿井两翼与井筒相联通的主要运输大巷和回风大巷、相邻采区之间的运输巷和回风巷、相邻煤层之间的运输石门和回风石门。

　　(二)水棚应设在巷道的直线段内,与巷道的交叉口、转弯处距离不得小于50m。

　　(三)辅助隔爆棚设置地点:回采工作面进、回风顺槽及掘进巷道内,设在距工作面60~200m范围内。

　　(四)隔爆水棚必须符合《隔爆水棚安装实施标准》的规定。

　　(五)水棚的用水量按巷道断面积计算,主要隔爆棚不少于400l/m2;辅助隔爆棚不少于200l/m2。

　　(六)水棚的排间距应为1.2m~3.0m,主要棚的棚区长不少于30m,辅助棚的棚区长不少于20m。

借款管理制度 (菁选5篇)（扩展2）

——钳工管理制度 (菁选5篇)

钳工管理制度1

　　1、了解《煤矿安全规程》、《煤矿矿井机电设备完好标准》、《煤矿机电设备检修质量标准》中的有关规定,熟知本工程操作规程。

　　2、了解井下机电设备的名称,技术特征,使用方法和操作规程,并掌握其搬运和安装方法。不合格的机电设备不允许下井。

　　3、了解常用电缆及导线的种类、名称及额定电流,掌握接线工艺。

　　4、接线时要按有关规定要求连接,要消灭“鸡爪子、羊尾巴、明接头”。

　　5、搬迁和检修电器设备时,要先切断电源,检查无电后,巷道风流中瓦斯浓度在1%以下时,方可开始工作。在断电处应挂有“有人工作,不准送电”牌。只有执行此项工作的人员,才有权摘牌送电。

　　6、井下停风地点,必须停止送电,恢复通风时,必须先检查瓦斯,瓦斯浓度符合《煤矿安全规程》规定时,方能送电。

　　7、对电器设备、电缆、接线盒等进行定期检查维护,确保安全运行。

钳工管理制度2

　　1、负责本单位机械设备的维修安全和运行。

　　2、严格执行各项安全操作规程,反“三违”建“三标”,不发生任何人身和设备事故。

　　3、严格执行设备维修验收制度。

　　4、坚持巡回检查制度,发现问题及时排除隐患,确保安全生产。

　　5、认真填写各项原始记录,做到记录准确。

　　6、熟悉本单位机械设备的工作原理、结构和性能。对本单位的生产工艺、管道、阀门的配置情况能全面掌握。

　　7、了解自控设备的硬件组成及相关的基础知识,具有中级电工知识。

　　8、严格执行各项安全规章制度,劳动纪律执行好。反“三违”建“三标”,不发生任何人身和设备事故。

　　9、设备的维修、使用与保养,必须严格按公司企业标准执行。

　　a)坚持巡回检查制度,对发现的问题要及时处理。

　　b)确保机泵等主要机械设备的完好率达到98%以上,维修现场要规范。

　　c)日常维修工作的返修率不应高于10%。

　　d)认真填写巡回检查、安全检查、大中修等原始记录,做到记录准确。

　　e)管好,用好维修材料和工具。

钳工管理制度3

　　监管部门

　　安全生产办公室、机电办公室

　　监管人员

　　安检员、机电检查人员

　　工作任务

　　皮带接头订扣

　　编号

　　dyyn-jyd-矿井维修钳工-06

　　所需工具

　　订扣机一套

　　防护用品

　　工作服、安全帽、自救器、手套、矿工靴、防尘口罩、护目镜、耳塞、矿灯

　　管理标准

　　1.矿井维修钳工检修前根据作业空间及巷道高度,选择合适的专用工具敲帮问顶,确认安全后方可作业;

　　2.矿井维修钳工应该熟知工序及所用设备的工作原理,掌握订扣操作工序;

　　3.矿井维修钳工停机时必须将皮带上的物料拉空;

　　4.矿井维修钳工必须站在距皮带30cm以外的位置检查皮带,发现状态较差的带扣或带面后停机;

　　5.矿井维修钳工停机后必须将就地急停按钮按下并进行闭锁;

　　6.矿井维修钳工开动张紧绞车时,必须先将张紧装置松至完全松弛状态后,将上、下皮带用皮带夹板夹住;

　　7.从状态较差的带扣或带面处将皮带穿条抽掉或皮带割掉;

　　8.矿井维修钳工在割皮带时,必须用钢板尺画线后再割皮带,保证皮带边*直,不出现斜角;

　　9.用皮带订扣机订扣时,将皮带一边插入订扣机模架内开始订扣,在订扣时,矿井维修钳工不得站在皮带上,订扣完成后,对接皮带扣并将穿条穿插到位;

　　10.矿井维修钳工订扣必须保证订扣质量良好,不能出现飞钉、扣钉未压*现象;

　　11.矿井维修钳工开动张紧绞车进行张紧皮带前,要检查确认张紧部位,开动张紧绞车进行张紧,张紧到原来位置。

　　管理措施

　　1.机运队定期对矿井维修钳工进行操作规程培训;

　　2.主管队长、段长、技术员不定期进行监督检查,发现矿井维修钳工没有检查作业地点周围的安全状况,未严格执行敲帮问顶制度,及无特殊情况严禁重载停机,对矿井维修钳工进行相应处罚。

钳工管理制度4

　　管理对象

　　矿井维修钳工

　　管理责任人

　　带班队长

　　监管部门

　　动力科、安全管理科

　　监管人员

　　安监员、机电专检人员

　　工作任务

　　主排水泵的安装

　　编号

　　snmh-jdd-矿井维修钳工-08

　　所需工具

　　手锤、吊链、便携式瓦检仪、矿灯、螺丝刀、专用捆绑链

　　所需个人防护

　　安全帽、自救器、防尘口罩、防砸靴、工作服

　　管

　　理

　　标

　　准

　　1.矿井维修钳工用合格的吊装用具将合格的水泵装车;

　　2.矿井维修钳工用专用捆绑链从车的四角将水泵捆绑牢固,方可入井;

　　3.矿井维修钳工使用合格的起吊锚杆和手动葫芦将水泵卸到安装地点后,进行安装;

　　4.矿井维修钳工使用水*仪对水泵进行调*找正,用地角螺栓将水泵固定牢固;

　　5.矿井维修钳工根据水泵的型号配置进、出水管,将检验合格的压力表安在出水口处,真空表安在吸水口处;

　　6.矿井维修钳工检查地角螺栓、泵体与管路的连接处、泵体与阀门的连接尺有无松动,发现松动立即紧固;

　　7.矿井维修钳工进行水泵的试运转,确定水泵的正转,水泵运转时有无异常声音并观察压力表、真空表指示值,发现问题,及时处理。

　　管

　　理

　　措

　　施

　　1.机电队每年修钳工进行一次矿井维修钳工操作规程的培训;

　　2.班前会由机电技术员组织,对矿井维修钳工进行岗前风险辩识,使其充分认识作业中存在的风险,加强自保意识;

　　3.机电管理人员每周进行日常检查,发现矿井维修工使用专用捆绑链未将水泵捆绑牢固,未按正确的使用方法使用工具的,即使处理;

　　4.动力科每周进行动态检查,发现矿井维修工使用专用捆绑链未将水泵捆绑牢固,未按正确的使用方法使用工具的,对作业的矿井维修钳工进行处罚。

钳工管理制度5

　　5.2.1目的

　　规范采掘电钳工的工作,及时发现和纠正采掘电钳工的不安全行为,杜绝采掘电钳工不安全行为的发生,防止机电责任事故。

　　5.2.2使用范围

　　权台煤矿各采掘单位、机电科、安监科、安培中心及权台煤矿在岗采掘电钳工。

　　5.2.3相关部门职责及责任人

　　1.各采掘单位负责本单位的采掘电钳工的日常管理,责任人:各单位行政主管。

　　2.机电科负责采掘电钳工的实践技能培训工作。责任人:机电科科长。

　　3.安监科负责对采掘电钳工的工作进行监督。责任人:安监科科长。

　　安培中心负责采掘电钳工的培训组织、管理、发证工作。责任人:安培中心校长。

　　5.2.4内容及程序

　　1.班前会应按照集团公司班前十分钟的统一规定内容对员工进行上岗前安全教育,所有采掘电钳工必须参加班前会。班前会要开展班前岗位风险辨识评估、开展每日一题、安全知识的学习活动,发现隐患及时处理。

　　2.维护班长应在班前会中重点向职工强调本班中的工作及安全重点,并传达相关措施,班长分完工后应检查上岗情况,每班在上岗记录上签字确认。

　　3.采掘电钳工操作前,必须经过作业规程考核和实践操作考核,熟悉作业场所的供电系统情况及使用设备的结构原理,掌握检修的步骤方法。安培中心组织安监科、机电科技术员对电钳工进行考核。考核应建立考核档案,相关考核人员要签字确认。

　　采掘电钳工上岗前应对照规程检查工具的完好性,确认安全后,方可操作,现场维护班长要对工具的检查进行督导。

　　5.采掘电钳工工作时要有签发的工作票,工作票的内容必须和现场情况相符,现场跟班干部要对工作过程进行监督,并在工作结束后,在完工单上签字。

　　6.检修电器设备前,必须停电,由瓦斯检查员检查现场的瓦斯浓度,确认安全后,方可打开开关进行放电、验电。工作单要有瓦斯检查员和现场班组干部签字,否则视为违章操作。

　　7.停电后要悬挂“正在检修,严禁送电”警告牌,执行谁停电、谁送电的规定,严禁约时送电、他人送电。

　　8.设备检修完毕,要瓦斯检查员检查现场的瓦斯浓度,确认安全后,方可执行送电。

　　9.安培中心要定期组织采掘电钳工进行培训,由机电科对其进行岗位职责认知培训、各种危险源预知培训、工作方法及技能培训、紧急状态处理知识和能力培训。培训必须进行考核,并建立培训档案。

　　10.各采掘单位领导及管理人员,通过观察、询问等多种方法及时掌握职工思想、情绪、健康方面的情况。发现职工思想、情绪不稳定或身体不适的坚决不让上岗,做好询问记录。并发动所有职工互相监督,发现有不正常现象的及时给领导汇报,领导接到汇报后要立即采取有效措施阻止不正常现象的发展。

　　11.矿安监科等有关部门及机电科管理人员对采掘电钳工进行动态检查,检查内容为各项检修记录、安监科汇报记录。每次检查要有记录、处理结果,并经确认签字。

　　12.发现采掘电钳工不安全行为时,由安监科对其性质进行认定,并按《权台煤矿安全考核办法》对其进行考核。

　　5.2.5相关文件

　　《煤矿安全规程》

　　《权台煤矿安全考核办法》

　　5.2.6相关记录

　　《班前会记录》

　　《上岗检查记录表》

　　《要害岗位检查记录》

借款管理制度 (菁选5篇)（扩展3）

——财务借款管理制度 (菁选3篇)

财务借款管理制度1

　　一、目的

　　为了规范借款管理，规避借款坏账损失风险，特制订本制度。

　　二、适用范围

　　适用于公司全体员工。

　　三、规定内容

　　1、员工因私借款；

　　01、公司原则上不对个人借款，对于新进员工，在入职工作时间满1个月，还未领第一个月工资，确因经济困难的，由借款人填写《借款单》，所在部门负责人审核，经批准后，借款人凭《借款单》到财务部办理借款业务，营销部门所借款额不可超过基本工资的70%，其他部门不可超过基本工资的50%，每月借款次数仅限1次；

　　02、员工个人私用借款原则上在工资发放时予以扣除，若因相关责任人工作疏忽，造成借款人的借款无法收回的，由直接责任人承担该损失。

　　2、员工因公借款

　　01、对于因公借款的，当事人应填写《借款单》并注明借款理由，《借款单》由借款人所属部门负责人审核呈总经理批准后财务部方可受理。如果是借支差旅费的还需要出具借款部门负责人或分管领导核准的《出差申请》，财务部门方可受理借款手续；

　　02、公派业务借款应专款专用，严禁公款私用，不论业务是否完成，业务经办人均须在返回公司3日内，凭有效合法的原始凭证，经签批后办理报销手续冲抵借款单，报销单不足冲抵借款单的，经办人要补交现金；在规定范围内超出借款单的部分由财务支付现金，实际业务未使用或暂不用的借款，借款应如数清偿原借款单。

　　3、员工备用周转金借款

　　01、周转金借款是为了方便有采购或其它经常有业务的部门员工。对于需备用周转金的部门员工，应填写“借款单”，经部门负责人审核报总经理批准后交财务部备档；

　　02、备用周转金应专款专用，财务部门有权检查备用金的使用情况，备用金借款实行“前帐不清，后款不借”的原则，报销还款后仍有超周转金额借款的，财务部门将拒绝借支（总经理特批的除外）。所有备用周转金的部门员工在每月末、年末或在离岗前应将所借备用周转金结清。

　　4、借款额度控制及管理

　　01、员工借支现金前必须预计合理的借支额度，部门负责人应进行额度的审核，超出合理范围的员工借款，财务部不予借支；

　　02、一次性借支现金一万元以上的部门，要提前一个工作日（现金备款）申请并以书面通知财务部；

　　03、员工借款的报销应取得真实合法的报销票据，部门负责人应审核其业务的真实性，合理性，财务部门复核业务的合理性及审核票据的合法性，经总经理批准后方可进行报销处理；

　　04、员工报销款项应首先用于还借款，如报销同时遇有新工作任务需借支现金时，需再次履行借款审批手续，财务部出纳员不得保留借款人原借款单，而以报销单直接支付现金；

　　05、借款单内均应注明借款，还款时间及借款用途，由出纳员负责按规定催还，并及时向财务部负责人反馈情况，个人因私借款还款时间由财务部核定，公派业务借款还款时间的合理性由部门负责人审核把关；

　　06、财务部应严格控制员工借款额度、准确掌握员工现金借支、报销和还款的情况，及时清理借支，对超过借款单中约定的还款时间一周的，财务部将下发“员工借款清欠通知”催收。财务部须每月对员工借款进行一次清理，对于员工逾期借款且收到“员工借款清欠通知”3日内仍未清还的员工，财务部将从借款人工资中扣除借款。备用金借款在额度内的或总经理特批可以延期还款的除外。

　　四、职责权限

　　1、各相关部门负责借款单据的"申请提出；

　　2、财务部负责借款的支出、核算及借款凭证的保存；

　　3、员工因私借款，在制定规定内，由部门负责人审核，财务部即可执行，超出比率需经总经理签字，财务部方可受理；

　　4、员工因公借款，由部门负责人审核，总经理签字，财务部方可受理。

　　五、借款责任

　　审批人审批的借款如有造成损失的，最高审批人承担经济责任。

　　六、附录

　　本借款管理制度由公司财务部负责制定和解释，自总经理签发之日起执行。

财务借款管理制度2

　　一、借款一般要求

　　1、公事需要才能借款，私事不能借款。

　　2、一般情况下，不允许重复借款，即借款人员只能在公司出纳处有一张借条。如果借款人因特殊情况还在外地出差，而又需要借款，允许重复借款。

　　3、借条必须写明返款时间或报销时间，由出纳负责跟踪催款，并及时向财务经理和财务总监反馈情况。

　　4、借条存在出纳处，在报销时直接扣减报销人员款项或催交现金。备用金由会计入账，严格控制备用金额度，杜绝公款私用，财务部门随时检查和要求交回备用金，并根据实际需要再给予办理备用金借款。

　　二、借款责任

　　1、如果造成损失，部门总监或经理承担60%的经济责任，总经理或总裁承担30%的经济责任，财务经理或财务总监承担10%的经济责任。

　　2、借款期限已到而出纳没有及时催款或没有反馈的，所造成的损失全部由出纳承担。

　　三、借款权限

　　1、借款金额在3000元以下的，由各部门总监（或经理）审核和财务经理审批，但借款期限不能超过1个月，超过一个月的由财务总监审批；借款金额在3000—10000元的，由各部门总监（或经理）和财务总监共同审核，由总经理审批；借款金额在10000元以上的，由各部门总监（或经理）和财务总监共同审核，经总经理审确认后，上报总裁审批。

　　2、重复借款：累计金额在10000元以下的，由各部门总监（或经理）和财务总监审核，由总经理审批；累计金额在10000元以上的，由总裁审批。

　　四、借款管理说明：

　　1、借款人报销金额不够抵借款的应当以现金归返。如果需要再借款，一般情况下，应当先返款再借款，才能证实借款人借款是用在公事上。如果在特殊情况不能及时报销而需要再借款的，必须将前期的每笔借款在同一张的“借款单”上详细说明，让所有签字人员知道借款的情况和个人应当承担的责任。

　　2、借条一般情况下不在会计处入账，而存在出纳处。这主要为了避免借款人在借款时，审核和审批人既要核实账上是否有借款，又要核实出纳处是否有借款，给审核审批工作带来复杂性。同时，由出纳在源头直接把关，有利于问题的快速反应，有利于责任分配管理。

财务借款管理制度3

　　依照公司章程和基本管理制度的规定，公司必须严格规范财务工作流程，加强财务管理制度，明确责任，防范经济风险，提高工作效率，特制定本规定。

　　第一条借款流程

　　因公司经营性业务和采购公司资产经证明确实有需要借款的，首先经办人应填写“借据”并注明用途，提交部门负责人审核签字，根据不同的金额按本规定报经审批，凭有效审批的“借据”到财务部门领取借款。

　　第二条借款用途和限额

　　（一）招待费、业务费、差旅费：部门员工累计金额1500元，部门主管2500元，部门经理4000元，公司总经理8000元。

　　（二）一般性采购：备件、装饰件采购，部门员工累计金额2000元；其他项目采购，部门员工累计金额1000元；

　　（三）食堂周转金：累计金额20000元（由财务部门控制）；

　　（四）重大采购或重要事务：部门负责人累计金额5000元；高层管理人员10000元。

　　第三条借款审批权限

　　（一）凡借款人必须填写“借据”，由部门经理签字确认，报备总经理审批同意，按财务借款审批权限执行。

　　（二）管理人员在限额内的借款须经财务经理审核签名，方可借支；

　　第四条借款责任

　　（一）借款人必须及时归还借款，自借款之日起最长时间不得超过15天（特殊情况除外）还款或冲抵当次有效报帐金额，否则公司财务部门有责任催促且有权停发该借款人的工资。若出现了风险的，借款审核、审批的相关负责人必须承担追回或代借款人偿还借款的责任；

　　（二）对于借款人的借款必须按照上述流程、用途、限额、审批权限严格审核、审批，任何人不得违反本规定的流程、用途、限额、审批权限，一经发现，公司责令立即归还借款外并处一定的经济处罚。

　　第五条本规定经2011年1月1日公司总经理会议修订通过，自2011年1月1日起施行。

借款管理制度 (菁选5篇)（扩展4）

——发电管理制度5篇

发电管理制度1

　　1目的

　　为了保证在动火作业中其作业人员的人身以及发电设备系统的设备安全，防止火灾事故发生，根据本厂安全生产实际情况，特制订本制度以规范动火作业工作。

　　2引用标准

　　《电业安全工作规程》

　　《电力设备典型消防规程》（DL5027-93）

　　《*大唐集团公司工作票、操作票使用和管理标准》（Q/CDT101 0001—20xx）

　　3主题内容与适用范围

　　3.1 本标准规定了动火工作票的管理制度；

　　3.2 本制度适用于本厂重点防火区的动火作业工作（含外委施工动火作业），各级领导、生产部门、公司管理人员、各岗位生产人员以及外委施工作业人员均应熟知本制度

　　4 动火工作票的使用

　　4.1本厂动火工作票分为《大唐**发电厂一级动火工作票》（AQ—6）与《大唐耒阳发电厂二级动火工作票》（AQ—07）。

　　4.2在本厂下列区域作业需动火时必须使用一级动火工作票。

　　4.2.1制氢站区及围墙外30米以内。

　　4.2.2汽轮发电机氢气系统及周围25米以内。

　　4.2.3汽轮机油系统及周围10米以内。

　　4.2.4燃油库区及围墙外40米以内。

　　4.2.5 蓄电池室。

　　4.2.6电缆夹层、电缆隧道。

　　4.2.6集控（含燃运）室、网控室、配电室、档案室、通讯楼、煤粉仓。

　　4.2.7易燃易爆物品存放场所。

　　4.2.8变压器区域内。

　　4.2.9锅炉燃油系统区及燃油管路15米及以内。

　　4.2.10大修期间，氢管道10米以内。

　　4.3在本厂下列区域作业需动火时必须使用二级动火工作票。

　　4.3.1本厂一级动火区域以外的所有防火重点部位或场所以及禁止明火的区域。

　　4.3.2制粉系统检修时，当挥发份大于10%时。

　　5动火工作票的编号

　　动火工作票的编号按《大唐**发电厂热力机械（热控）工作票制度》 “第5条” 的规定执行。

　　6动火工作票的填写

　　动火工作票的填写按动火工作票的票面内容和要求参照《大唐耒阳发电厂热力机械（热控）工作票制度》 “第6条”的规定执行。

　　7动火工作票的执行

　　7.1在本厂防火重点部位或场所以及禁止明火区域进行动火作业除执行本制度外，还必须执行《电力设备典型消防规程》中的有关规定。

　　7.2各生产部门、公司以及外委单位施工作业中需在本厂防火重点部位或场所以及禁止明火区域进行明火作业时，必须按本制度规定办理一级或二级动火工作票。

　　7.3动火工作票的办理：

　　7.3.1 动火工作票签发人按本厂公布的工作票签发人等名单规定执行，签发权限限于本部门所管辖的设备系统，其他人员无权签发动火工作票。

　　7.3.2动火工作票签发人应根据动火工作的必要性、可能性和动火等级签发动火工作票。

　　7.3.3签发的动火工作票按动火等级首先进行动火工作审批。一级动火由当值值长、安环部部长、保卫部部长审核，由生产副厂长或总工程师批准,必要时还应报当地*消防部门批准；二级动火由安环部消防专责、保卫部消防专责审核，由厂长助理、副总工程师或技术设备部部长批准。

　　7.3.4动火工作审批后，由动火工作负责人到运行办理许可手续（一级动火，由当值值长办理动火许可、二级动火由当班专业运行班长办理动火许可），办理许可手续前，应按票面所制订的安全措施要求分别做好安全措施，并签名；由动火工作许可人安排测定现场可燃性气体和粉尘浓度，并按票面内容和要求做好记录填写。

　　7.4动火作业前要特别注意消除作业现场周围的易燃物品，防止火灾发生。

　　7.5动火作业中，作业现场必须备足够的灭火器材，必要时应备消防车。

　　7.6一级动火工作票的有效时间为48小时（二级动火工作票参照执行）；一级动火工作过程中，应每隔2-4小时（动火间隔超过4小时的，每次动火前）测定一次现场可燃性气体和粉尘浓度是否合格，发现异常情况应立即停止动火，未查明原因或排除险情前，不得重新动火。首次测量结果填写在票面上，以后的测量结果应设副页填写，格式与票面一致。

　　7.7动火的现场监护:

　　7.7.1一、二级动火在首次动火时，各级审批人员和动火票签发人均应到现场检查防火安全措施是否正确完备，测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度是否合格，并在监护下在明火试验，确无问题后方可动火作业。

　　7.7.2一级动火时,动火部门的专业副部长（或专工）、保卫部消防专责以及消防队员必须始终在现场监护。

　　7.7.3二级动火时,由动火工作负责人及消防队员始终在现场进行动火监护。

　　7.7.4外委施工等在本厂防火重点部位或场所以及禁止明火区域需进行动火作业,由本厂负责该外委施工项目的具体负责人，根据本制度规定按动火等级履行动火工作票制度，并在动火现场进行监护。

　　7.8动火作业必须遵循下列原则:

　　7.8.1有条件拆下的构件,如油管等应移至安全场所。

　　7.8.2可以采用不动火的方法代替而同样能够达到效果时,尽量采用代替方法处理。

　　7.8.3尽可能地把动火时间和范围压缩到最低限度。

　　7.9凡遇有动火现场未(含动火处理点)清理好；安全措施不到位；露天作业遇有5级以上大风；消防等监护人员不在现场；遇有火险异常情况未查明原因和消险前，严禁或立即停止动火。

　　7.10动火工作票一式三份，一份由工作负责人收执，一份由动火执行人收执（另一份由许可人收执）；动火工作终结后应将这两份工作票交回给签发人。

　　7.11动火工作票不能代替检修工作票，动火作业必须同时有该项作业的工作票。

　　7.12动火作业间断及工作终结必须及时清理作业现场，不能留有任何火灾隐患。

　　7.13动火作业结束或工作期限已到，必须及时办理工作终结手续。动火工作需延期时必须重新办理动火工作票。

　　7.14动火工作票签发人不得担任该项工作的工作负责人。

　　7.15下列人员应负《电力设备典型消防规程》所规定的"安全责任:

　　动火工作票签发人、各级审批人员、工作许可人、工作负责人、消防监护人、动火执行人。

　　8动火工作票的管理

　　动火工作票的管理参照《大唐**发电厂热力机械（热控）工作票制度》“第8条”的规定执行。

　　9附则

　　9.1本制度于公布之日起开始执行，原管理制度同时废止。

　　9.2本制度解释权属安环部。

发电管理制度2

　　柴油发电机房严格实行岗位责任制,非本工程部工作人员外,其它外来人员一律不得进入本机房,如有特殊情况,需经工程部主管同意后、由本部门人员陪同方可入内;

　　发电机房设备设施符合国家相关的标准及要求,内装有防火岩棉消声设施,防止噪音污染,对产生热源的位置采取隔热措施,保持良好的自然通风;

　　机房内须保持整齐、清洁,与发电机组无关的物品不得堆放在机房内,各种可燃物品如油类应贮藏在规定地点;

　　发电房设置有足够、有效的消防灭火器材,值班人员应熟悉和掌握消防灭火器材的性能及使用方法;

　　保证柴发机房内的主要通道足够的照明,工作地点的局部照明良好;

　　操作人员需经培训后方可上岗,严禁无证操作;

　　值班人员要坚守岗位,认真做好本职工作,做到勤听、勤看、勤检查,严格遵守操作规程;

　　机房内禁止吸烟;

　　值班人员必须仔细定时填写发电机的各项有关数据,对机组运行中出现的问题,要尽量在当班解决,并详细作好书面记录,对于关键问题要及时向领导汇报。

发电管理制度3

　　一、公司领导、外来参观人员（需征得部门和公司同意）在值班员的

　　陪同下可进入柴油机房，其他无关人员不得进入；机房门应加锁，专人负责管理；

　　二、柴油机房内设备设施，由维修工负责使用管理。值班管理过程中

　　作好巡查、状态监控，做好记录；

　　三、柴油机房内设备设施应有完整的标识、标牌、使用状态指示；

　　四、柴油机房内禁止存放易燃、易爆物品，严禁吸烟，严禁从事与工

　　作无关的活动，不允许存放与工作无关的私人物品，在柴油机房内动用明火时应严格执行防火的有关规定；

　　五、柴油机房值班员属特种工种，应有上岗资质证明，接受公司组织

　　的岗前培训，考核合格后方可上岗；应熟练掌握设备操作、保养和应急故障处理方面的技能。操作人员必须加强理论知识的学习，提高业务水*，严格按操作规程操作；

　　六、应加强机组的维护保养，做到一周一检查，每月一小修，半年一

　　中修，一年一大修，使设备始终处于良好的运行状态；

　　七、柴油机房每周彻底清扫一次，管线每月检查、清洁一次。做好防

　　火、防盗工作；搞好机房内外的环境卫生，做到文明生产，安全发供电，并做好运行记录；

　　八、开机前应对机组进行全面检查，冷却水、机油是否加足，然后用

　　手摇机油泵泵好加油，待油压表微有压力时，并盘车两圈以上，检查各间均无误后方可开机；

　　长春南航物业服务有限公司南航·世纪苑九、启动后检查机组各部分运行是否正常，水温、油压表指示是否正

　　确，并对机组进行低速加温运行（夏季5分钟，冬季10分钟）后，方可调整至正常转速，投入运行；

　　十、运行过程中应加速巡视，检查水温、油压是否正常以及机组运行

　　是否良好。发现问题及时停机检查，如果一时无法处理，应及时报告，并组织人员抢修；

　　十一、正常情况下严禁带负荷停机，应逐步解除负荷缓慢降低油门，慢车运行3-5分钟后，待水温下降方可开机。停机期间应注意

　　补充压缩空气；

　　十二、维修工巡查时发现异常应及时按规定程序处理；

　　十三、柴油机房内应定期采取“蚊虫消杀”和“防鼠害”的可靠措施，并定期检查，保证所采取的措施有效和防止二次污染；

　　十四、柴油机房内应配置必要的灭火设施、通讯设施，应符合当地*行业主管部门的要求。

发电管理制度4

　　为了保障发电机的安全运行及操作人员的人身安全,特制定本制度。

　　一、操作人员必须严格按照规定管理、使用、维护保养,确保设备的完整性、可靠性,随时处于良好状态。

　　二、操作人员必须保持发电机组的配套装置和设施的完整性、可靠性,不得随意搬动、改变或挪作他用。

　　三、机房内应配备二氧化碳灭火器,不得随意挪动。发生火灾事故时应立即停止送电,关闭发电机,并用灭火器扑救。

　　四、机房内不得有无关的物品、物资存放(包括临时性存放)。禁止堆放易燃、易爆物品及腐蚀性物品。

　　五、随时保持机房内的通风、照明的完好,机房内一切电器设备必须可靠接地。

　　六、机房钥匙不得随意配制,无关人员不得随意借用钥匙。

　　七、严禁随处乱堆乱放固体废弃物,保持发电机房四周环境的清洁卫生。

　　八、机房内不得随意动火,发现火警必须及时报告,按照《消防紧急应变计划》进行处理,同时尽全力与消防人员共同扑灭火灾。

发电管理制度5

　　柴油发电机房安全管理制度

　　一.使用柴油发电机组要严格按操作规程操作,禁止蛮干,乱动,防止人员伤亡和设备损坏。

　　二.严禁超负荷运行,禁止乱挖乱拆,禁止机房内吸烟和使用明火,禁止工作时在机房看书和闲谈。

　　三.机房内须保持整齐,清洁,与发电机组无关的物品不得堆放在机房内,各种可燃物品如油类应贮藏在规定地点。

　　四.发电机组各电气连接部分一定要连接正确,紧固,接触良好,且布线整齐安全。各机械连接部位准确牢靠;各种保护装置必须完好。

　　五.维护保养时,未经设备管理部门同意严禁分解和调试重要部件,严禁乱拆卸。

　　六.认真及时做好工作记录,运行记载要清楚,并在交接班时仔细核对。

　　七.柴油发电机组管理要严格实行岗位责任制,非工作人员不得进入本车间,未经培训严禁上机操作。

　　八.严格执行消防安全管理制度,合理配备灭火器、沙箱等消防器材。

　　柴油发电机组操作规程

　　一.开机前检查:

　　1.机油箱,日用燃油罐等“油位”应在规定的刻度线上,空气瓶压力应在1.18~2.94mpa。

　　2.柴油机飞轮旁不允许有人及其它杂物。

　　3.旋开气缸示功阀门,关闭油滤清器阀门。

　　4.用手摇泵把机油压入柴油机,使机油压力达到100kpa。

　　5.将调速器上“负荷指示与限制”旋钮扳在“0”位置。

　　二.开机:

　　1.先启动冷却水泵,如无外界辅助电源,则发电机组发电后首先启动冷却水泵。

　　2.将调速器上“负荷指示与限制”旋钮扳在“0”位置,按“减速”或“加速”按钮,使“转速指示”按钮指示在“7”的刻度。

　　3.启动柴油机,当机油压力正常(0.343~0.550mpa)后,旋开油滤清器阀门。

　　4.观察检查各仪表显示且机组运行无异常声音后,按“加速”按钮使机组缓慢增速至300转/分。停留3分钟后再缓慢使转速增至额定转速750转/分,待稳定后即可启动送电(一般在暖机运转15-20分钟后方可送电)。

　　三.发电、送电:

　　1.当升至额定电压400v左右时,按“加速”按钮,使频率调至50hz。

　　2.向左转动“电压换相”开关,“同期开关”置于“同期”位置。

　　3.合闸开始供电。再将同期开关置于中间位置。

　　四.停机:

　　1.按“减速”按钮,使功率缓慢降至小于50kw。

　　2.按“减速”按钮,当转速缓慢降至400转/分时,停留3-5分钟再停机。

　　3.关闭散热器风机,水泵继续运行5分钟。

　　4.切断出线柜断路器,充足空气甁。

　　5.做好记录。

借款管理制度 (菁选5篇)（扩展5）

——外出管理制度5篇

外出管理制度1

　　为保障员工外出安全,防止人员外出时发生意外伤害事故,特根据项目实际情况制定本制度。

　　1、所有员工上岗前必须经过外出安全教育,并通过安全教育考试,签订员工外出安全管理协议。

　　2、公休、事假外出时必须持请假条经主管领导签字,同意后方可外出,并在请假条上注明外出事由、请假时间、归队时间、具体去向、紧急联系人及联系方式、安全保证书。

　　3、外出人员必须遵守交通管理规定,如引发交通安全意外事故责任自负。

　　4、外出时不准酗酒,说话注意方式方法,做文明守法公民,否则后果自负。

　　5、外出时如有紧急事故发生,第一时间通知主管负责人,并保持24小时开机,便于事故处理。

　　6、未经领导批准私自外出,而发生意外伤害事故,所造成的一切后果均由自身承担。

　　7、因公差勤务外出,必须遵守交通管理规定、遵守社会治安秩序及公司安全操作,因个人原因违反规定而引发意外伤害事故,一切后果均由自己承担。

　　8、外出期间乱丢乱扔易燃易爆等危险品,造成别人或自己受伤者,一切后果均由自己承担。

　　9、在外参与打架斗殴,而造成别人或自己受伤者,一切后果均由自己承担。

　　10、在外参加非法Ｘ、赌博、吸毒等违反国家及地方法律法规的行为,保安部将进行辞退处理,并保留追究其刑事责任的权利。

　　11、员工因特殊情况超假,必须提前两小时向部门经理申请,批准后方可继续休假,在此期间发生意外伤害事故,一切后果均由自己承担。

外出管理制度2

　　1、为了便于管理及有效控制办公成本,提高日常办公效率,公司不配备办公专用车辆,采取私车公用补贴及公司员工因公外出交通费报销相结合的管理办法。

　　2、本办法适用于公司各部门或岗位的私车公用及公司员工因公外出交通费报销管理。

　　3、本办法所称私车公用是指符合一定条件的人员报公司总经理批准将其私有车辆用于公务活动。(不包括已实行工资本身含费用包干人员)

　　4、对于有私车公用的部门或岗位,根据公司各部门或岗位工作性质,外出办公事频繁程度,核定一定额度的交通费用补贴限额(详见附录一)。每月随车辆所有人工资一并发放,公司不再对其办公交通费用予以报销。

　　5、车辆所有人在领取车辆私车公用补贴后,应按时保证本部门日常办公用车需求及公司特殊情况下的车辆调配使用,如未能保证应说明理由,以便于公司另行安排。如未及时说明导致公事延误造成损失则本月补贴扣除,如有多次则停止其私车公用活动及补贴。车辆使用原则定车定人。

　　6、对于未有私车公用的部门或岗位,员工因公外出办事,原则上应乘坐公共交通车不鼓励乘坐出租车,但因特殊情况确要坐出租车的,经本部门领导批准后可乘坐出租车,费用报销时需在费用报销单上注明起止地点,时间及因何外出等情况说明,实报实销。

　　7、属私车公用车辆,必须按时向车辆管理部门交纳相关规费,车辆一切规费由车辆所有人自行承担。

　　8、私车公用车辆在因公外出情况下,违反交通法规,罚款由当事人自行负担。如发生交通事故,除应先急救伤者及向附近警察机关报案外,应立即联络单位主管或处理,并通知保险公司办理理赔及确认肇事责任。

　　9、对因公须至外地出差,必须驾驶私有车辆时,应先向部门主管或相关负责人提出申请,经核准后本次外出费用经核对后予以实报实销。未经批准异地出差所产生费用自行承担。

　　10、公司对私车公用的办公使用管理及调派归口公司行政部。

外出管理制度3

　　为进一步加强和改进学校的安全管理工作,强化师生的安全意识,确保学生集体外出活动安全,根据相关法规和文件精神,制定本规定。

　　一、活动对象

　　学生集体外出活动(以下简称外出活动)是指:学校根据教学计划和学生活动计划,组织学生参加在校外进行的社会实践、实习实训、考察参观、德育教育、班会、郊游等活动。

　　二、基本原则

　　(一)“安全第一”原则

　　精心组织和周密部署,加强各个环节的工作,确保活动的安全。

　　(二)“谁组织、谁负责”原则

　　校长是外出活动的"第一安全责任人,学校分管领导是第二责任人,外出活动班主任或领队教师是直接责任人。

　　(三)“安全、就近、就地”原则

　　出行路线、目的地要提前弄清情况,有所安排,做到心中有数。不安全、不了解或安全措施不落实的地方,严禁组织学生前往。外出活动范围原则上不得超出珠三角范围。学生班级郊游活动时间原则上安排星期六、星期日或节假日,严禁动用学习时间或调课外出郊游。

　　(四)宜少不宜多原则

　　原则上以班级(或部门)为单位组织学生活动,不得在校外住宿。组织一次活动原则上一次不超过500人。

　　(五)适宜性原则

　　应当遵循教育规律,次数适宜,符合学生的心理、生理特点和身体健康状况。

　　三、工作要求

　　(一)实行备案管理,严格申报程序

　　1.外出活动,组织者,应向学校提出申请,经校长批准后,报教育指导中心批准备案。

　　在申报时,组织者要提前5个工作日,并提供以下材料报批:

　　1.填写《学校学生集体外出活动审批表》(一式两份);

　　2.外出活动安全方案(含活动安全管理人员的安排及职责,应急预案);

　　3.参加活动人员名单;

　　4.所用车船合格证明的复印件;

　　5.若由旅游公司组团活动,提供所签订的“合同书”。

　　学校审核部门要在接到申报表后3个工作日内审核完毕。组织者必须在审核通过后方可通知并组织外出活动。

　　(二)加强活动管理,落实“六定”措施

　　每次外出活动必须做到有班主任或领队教师带队,并配备足够数量的组织能力强、有责任心、富有安全管理经验的协管教师。要落实“定组织、定人数、定路线、定范围、定责任、定费用”六项措施。

　　(三)做好安全教育,严格执行“六严禁”“四必须”

　　外出活动前,学校要对参加活动的人员开展安全教育,讲清注意事项,做好各项准备,落实各项措施。

　　严禁乘坐无牌无证和超载的车、船等交通工具;严禁借用、租用关系单位、共建单位和私人等无营运资质的车辆;严禁学生爬树、爬岩;严禁路过森林或有易燃物的地区使用明火;严禁追逐打闹;严禁到池塘、水库、海滩等安全不明区域洗澡、游玩。

　　必须注意饮食卫生;必须遵守集体活动的作息时间;必须严格遵守公共场所的基本行为准则;必须尊重当地的风俗人情。

　　四、应急处置

　　1.在学校组织学生集体外出活动过程中,如不慎发生意外事故,要树立“救人救急第一”的思想,及时组织抢救伤员,将事故损失和影响降到最低。

　　2.一旦发生安全事故,必须在第一时间内按规定、按程序迅速上报,不得瞒报、误报。学校主要领导要第一时间赶赴现场,亲自组织指挥,处理事故。

　　3.积极主动配合有关部门和单位做好事故善后处理工作(包括家长安抚工作)。

　　五、责任追究

　　对不申报或申报未获得批准而擅自组织外出活动的,按有关规定追究组织者的责任。对忽视安全、玩忽职守、管理不善造成严重事故的,按有关规定追究责任人的责任。

　　六、本规定自公布之日起施行,由教导处负责解释。

　　附件:学生集体外出活动审批表

外出管理制度4

　　为加强夜间期间护卫员的管理,增强组织纪律性,制定本规定。

　　一、外出的定义:凡在当日22:00至次日07:00期间离开本单位管理区域者均视为外出。

　　二、正常情况下,除培训(训练)时间外,07:00至22:00期间为自由活动时间(应急分队队员除外),用于护卫员处理个人事务。

　　三、自由活动时间如需离开本单位管理区域,应当口头告之本班护卫领班或在《外出登记薄》上注明外出去向,留下本人通讯联络方式,便于及时联系。

　　四、凡在当日22:00至次日07:00期间离开本单位管理区域或不在管理区域者,必须严格按级请(销)假。

　　(一)22:00至00:00期间外出由护卫主管批准,但应口头告之本班领班;

　　(二)00:00至07:00期间外出由管理处主任或授权人批准,但应口头告之本班领班。

　　五、所有在外护卫员晚上22:00以前必须统一归队,如遇以下两种情况应按此法操作。

　　(一)事前预知会超出22:00以前归队的,应提前向批准权限人请假;

　　(二)因特殊情况超出22:00以前归队的,应按预计归队时间提前向批准权限人请示,征得同意后方可准假,否则视为不假外出。

　　六、本单位已婚护卫员其配偶居住工作地附近的,可向本单位提出书面申请,经单位负责人核实情况后,应当允许在外与其配偶同居。

　　七、外出护卫员经过道口(大堂)时,应主动将已审批的《外出请假条》交给道口(大堂)值班员,当外出护卫员返回时,应及时向道口(大堂)值班员销假,值班员应在请假条上注明请假人返回的具体时间,于次日上交护卫主管。

外出管理制度5

　　1目的

　　为了保证外出施工人员的人身安全和工程顺利进行,落实安全生产责任,特制定本程序。

　　2适用范围

　　本程序适用于公司外出施工单位及其人员。

　　3职责

　　3.1生产管理部门负责外出施工全过程的组织协调,组织召开安全生产准备会。

　　3.1外出施工单位负责外出施工全过程的安全保障工作和安全告知。

　　3.2安全环境部门负责外出施工人员的安全教育。

　　3.3人力资源部门负责外出作业人员的安排和二级单位外出人员备案。

　　4程序

　　4.1外出人员的安排与安全告知

　　4.1.1外出作业人员由人力资源部门统一安排,外出人员确定后,通知所在单位和安全环境部门。

　　4.1.2外出作业人员少于5人时,由所属单位对其进行安全告知,并填写《外出作业人员告知表》(见附表);当等于或大于5人时,应由生产管理部门组织召开安全生产准备会,对员工进行安全教育培训、技术交底、人员生产组织调配等,并填写好相应的安全告知表,若作业规模较大时,可由公司同其签订安全生产责任书。

　　4.2外出人员安全管理

　　4.2.1外出人员由所属单位或相关部门指定现场负责人兼管安全生产工作。

　　4.2.2负责人在作业前应对现场安全状况进行确认,识别危险因素并采取相应的控制措施,制订应急响应措施。

　　4.2.3外出作业负责人应对外出人员进行全面管理,作业时应督促职工遵守安全操作规程。对不服从指挥的人员,由施工单位或人力资源部门按公司的管理制度进行处罚。

　　4.2.4作业人员外出作业期间应服从负责人指挥,作业过程中遵守安全操作规程,做好自我防护。

　　4.2.5外出施工发生安全事故后,现场负责人应立即采取伤员救护和事故控制措施,并通知公司派人前往处理。

　　4.3二级单位承包工程外派施工人员时应报人力资源部门备案。按4.1.2条进行安全告知。对外出人员的安全管理按4.2条执行,由单位对安全生产负责。

　　4.4监督检查

　　4.4.1外出施工单位负责人应定期派人到施工现场布置和检查工作,包括安全生产工作。

　　4.4.2当外出施工时间超过一个月以上,工程量大且复杂时,安全环境部门可视情况派人到现场检查安全生产工作。

　　4.4.3责任单位负责施工现场的安全隐患的排查,对检查发现的安全隐患,责任单位应及时采取整改措施,消除隐患。

　　4.4.4安全环境部门在检查时发现的问题,除通知责任单位(人)进行整改外,对发生的重要问题要及时报告公司领导。

　　4.4.5对责任单位和责任人不执行本规定、忽视安全、违章指挥、无安全保障、冒险蛮干而造*员伤亡及经济损失的,安全环境部门进行调查分析后,要追究部门责任人和直接责任人的责任并进行处理。

　　5相关文件和记录

　　《ＸＸＸＸ公司外出作业人员安全生产告知表》一式两份,外出施工单位和安全环境部门各留存一份,保存期3年。

借款管理制度 (菁选5篇)（扩展6）

——公司人员管理制度 (菁选5篇)

公司人员管理制度1

　　一、目的：

　　保障物业公司所管理区域内的的公共安全和预防火灾的发生，为业主和使用人的工作、生活提供安全舒适的环境。

　　二、范围：

　　适用于物业公司安全消防管理工作。

　　三、消防主管职责

　　（一）、领导消防安全机构，贯彻执行消防法则。

　　（二）、组织制定、布置、检查、总结消防工作，并定期向当地*、消防监督机关报告消防工作情况。

　　（三）、组织防火安全检查，整改火险隐患。

　　（四）、对员工进行消防宣传教育。

　　（五）、组织、领导义务消防队开展消防工作。组织对消防设施器材的管理。

　　（六）、组织制订紧急状态下的疏散方案。

　　（七）、组织扑救初期火灾和指导安全疏散。

　　（八）、调查火警事故，协助*消防监督机关调查火灾原因。

　　四、工作程序：

　　（一）、安全宣传

　　1、收集有关法律、法规、条例、案例，找出辖区安全防范弱点和存在的问题。

　　2、结合辖区安全防范实际，编拟宣传材料。

　　3、每季度组织一次全面的消防安全检查。

　　4、如有具体针对性的材料，应及时分发到甲方。

　　5、具有典型意义的案件材料，应及时分发到甲方。

　　6、关于辖区安全防范管理的规章制度、管理规定，应及时分发到甲方。

　　（二）、安全检查

　　1、消防设施设备每月检查一次。

　　2、每次检查形成文字记录。

　　3、实行统一登记、逐级负责、专人管理制度。

　　4、消防器材由保安统一编号、定位、使用、保养，每月检查一次。

　　5、每天必须检查指挥中心是否能正常运行，各报警探头是否损坏，报警模块板能否和监控中心联通。

　　6、紧急疏散通道、消防指示灯是否正常运行。

　　7、消防设施配备是否齐全。

　　8、消防标识是否清晰完好。

　　（三）、消火栓的检查

　　1、消火栓每月检查一次，检查是否有水，压力是否正常。

　　2、栓体情况：消火栓是否被埋压、圈占、消火栓是否漏水，消火栓帽是否遗失。

　　3、开关情况：消火栓是否能快速打开，正常输水。

　　4、标识牌：是否遗失、干净。

　　5、消火栓水压能否达到要求，远距离控制能否在要求的时间达到所要求的压力。

　　（四）、灭火器的检查

　　1、摆放位置是否摆放在阴凉、干燥便于取用的位置，不得受到烈日的暴晒，不得接近热源或受剧烈震动。

　　2、灭火器器材周围2米内不得堆放杂物。

　　3、灭火器的瓶体、保险销是否完好无损，器材是否擦拭干净，灭火器药液是否减少、被动用过。

　　4、喷筒是否畅通（如堵塞要及时疏通）。

　　5、压力表指针是否在绿域（如在域要检查原因，检查后要及时灌装）。

　　6、零部件是否完整（有无松动、变形、锈蚀、损坏）。

　　7、可见部位防腐层是否完好（轻度脱落要及时补好，明显腐蚀应送专业部门维修及进行耐压试验）。

　　8、铅封是否完好（一经开启，必须按规定再行充装，重新铅封）。

　　9、按时进行定期检查、保养检查喷嘴和喷射管是否堵塞、腐蚀损坏。

　　（五）、消防装备检查

　　1、水带、水枪、分水器等设备是否完好，水带接口是否漏水、水带是否发霉，设备是否正常。

　　2、消防拉梯：拉梯牢固程度如何，拉绳是否完好，是否能正常使用。

　　3、防火服、消防斧、消防绳是否完好。

　　（六）、消火箱的检查

　　1、每月逐个检查一次。

　　2、栓外检查：检查栓门关闭是否良好，锁、玻璃有无损坏，栓门封条是否完好。

　　3、随机抽取灭火栓总数的10%测试，按消火栓报警按钮，监控中心应由正确的报警显示。

　　4、检查箱内元件是否良好，有无脱落，栓内水龙头有无渗漏。

　　5、开栓门取出水带，仔细检查有无破损，如有应立即修补或替换。

　　6、检查水带有无发黑、发霉，如有，应取出刷净、晾干。

　　7、将水带交换摺边或翻动一次。

　　8、检查水枪、水带接头联接是否方便牢固、有无缺损，如有，立即修复，然后擦净在栓内放好。

　　9、检查接口垫圈是否完好无缺，替换阀门老化的皮垫。

　　10、检查修整全部支架，掉漆部位应重新补刷。

　　11、将箱内清扫干净，部件存放整齐后，锁上栓门，贴上封条。

　　（七）、施工现场的检查

　　1、有没有配置足量、适用的灭火器材。

　　2、有没有违章动工的行为。

　　3、有没有乱拉电线和电源接头用裸丝代替插头的行为。

　　4、施工用的电器机具和临时照明灯具，有没有按照要求采用橡皮电缆线路。

　　5、有没有违反规定使用易燃、易爆物品。

　　6、有没有违反规定，在施工现场生火、焚烧、抽烟等。

　　7、有没有未经许可，动用氧、电焊以及其它明火作业行为，有没有足够的防火措施等。

　　（八）、安全通道的检查

　　1、通道是否畅通、有无杂物堆放、车辆堵塞，是否有易燃易爆等危险物品。

　　2、疏散标志是否完好。

　　3、标志是否完好、处于明显处、便于确认处；应急照明灯是否完好、被遮挡、损坏、紧急情况下能否照明等。

　　4、通道照明是否完好能正常照明。

　　五、检查部位及检查标准

　　（一）、每月末对公共区域、公共设施进行安全检查。

　　（二）、节日前或有重大活动的前一天，对公共区域、公共设施进行安全检查。

　　（三）、检查工作由消防负责人组织。

　　（四）、检查项目为所有消防灭火器材、消防栓设施是否齐全、有效。检查配电房、风机房、电梯机房等设施设备是否符合安全规定，门锁是否完好。

　　（五）、检查各层走廊、电梯厅、楼梯是否畅通，烟感探测器、指示灯是否正常。

　　（六）、检查设备层所有消防设施是否完好。

　　（七）、检查各机房、电房设备是否运转正常。

　　（八）、检查防火通道是否畅通，疏散指示灯及报警系统是否正常。

　　（九）、检查是否有违反消防安全条例的事项。

　　（十）、检查防火设备能否正常使用。

　　（十一）、检查中发现设施设备有异常，或其他违反消防安全规定的问题，要立即查明原因，及时处理。

　　六、发出《安全隐患整改通知单》的范围主要包括

　　（一）、施工人员违反了安全管理规定。

　　（二）、辖区内有不利于消防安全防范的隐患。

　　（三）、公司内部各部门出现的不利于消防安全防范的隐患。

　　七、消防训练

　　（一）、按年度制订出训练计划，拟出训练科目和具体内容及时间安排。

　　（二）、训练内容按突发事件处理程序中的要求进行。

　　（三）、参与训练人员以全体保安员为主，适当组织公司员工和部分业主参加。

　　（四）、做好培训记录内容包括：

　　1、培训时间及参训人员。

　　2、培训科目及组织者。

　　3、培训小结及存在的问题。

　　4、培训者签名。

　　5、至少保证常规培训每月一次。

　　（五）、培训包括以下内容：

　　1、学习消防理论知识。

　　2、熟悉使用常用灭火器材，水带连接。

　　3、了解火警报警程序和处理程序。

　　4、开展消防综合演练。

　　八、消防演练

　　（一）目的

　　增强保安人员的消防意识，提高对火灾扑救工作的组织和处理能力，能使全体工作人员更好地了解本公司所辖区域的防火制度和紧急状态下的消防逃生路径，提高抢险和自救能力。

　　（二）、消防演练的频度

　　消防演练至少每半年一次，特殊情况下可以增加演习次数。

　　（三）、参加消防演练的成员

　　1、区域主管应为防火总负责人，区域队长为防火总指挥。

　　2、其它保安人员为义务消防队员。

　　（四）、演练的组织

　　1、公司所辖区域的消防演练计划由区域主管负责组织制定，并报公司总经理批准。

　　2、请消防专员现场指导，使所有参加人员能熟练掌握各种器材的性能和使用方法。

　　3、确定演练方案、演练日期和时间后，提前一个月通知甲方。

　　4、演练人员名单汇总后，报公司备案存档。

　　（五）、消防演习过程

　　1、后勤保障

　　安排公司保洁人员负责消防后勤保障，主要负责演练结束后的场地清扫工作

　　2、人员疏散

　　在消防演习过程中组织安排人员有序进行疏散，防止拥挤及不安全隐患的发生。

　　使人员在按规定时间内辙离火场。

　　3、组织灭火、安全警戒

　　由保安人员负责组织灭火，并做好现场安全警戒工作。

　　4、物资抢救

　　对一些重要物资及危险品应及时进行抢救，以免造成更大的损失。对火场范围内进行断电，供水保障。

　　（六）、总结消防演习的效果

　　每次消防演习结束后，区域主管应总结演习效果和经验教训；同时收集各方面对演习的反馈意见；将以上两份总结书报区域经理审阅后存档。

　　九、火灾扑救

　　（一）、接到火警后，必须立即调动应急分队赶赴火场扑救火灾，同时了解何处、何物起火等基本情况。

　　（二）、按突发事件的处理章节的要求，并结合当时实际情况，组织扑救。

　　（三）、及时向区域消防负责人汇报或及时报警。

　　（四）、待*消防部门到达后，指派专人带路并引领取水。

　　（五）、及时组织保安人员和公司员工积极参与火灾扑救，抢救贵重物品，引导业主及工人迅速安全转移。

　　十、消防监控中心当值保安接到火警电话后：

　　（一）、立即组织最近岗位进行查看，扑救。

　　（二）、情况严重及时拨打“119”报警电话，报告区域主管。

　　（三）、联络各岗位人员，组织进行扑救。

　　（四）、密切监视报警地点情况，随时报告。

　　十一、组织扑救

　　（一）、带领消防人员携带灭火器以最快速度到达火警现场。

　　（二）、立即指挥在场人员进行灭火扑救。

　　（三）、指挥火警现场及可能受影响范围内的人员使用消防通道疏散。

　　（四）、坚守火场，控制火势，等待专业消防队的到达。

　　（五）、火情解除后，会同消防主管机关，认真勘查现场，收集情况，查明事故原因。

　　（六）、组织有关部门认真总结教训。

　　（七）、记录火警（火险、火灾）全过程，存档。

　　十二、消防报警信号处理程序

　　（一）、消防监控中心当值保安收到消防报警信号报警时：

　　（二）、迅速查明报警位置，用对讲机通知巡逻保安即时到现场核实。

　　（三）、核实保安即时报告，讲清报警地点。

　　（四）、巡逻警卫或管理员接到消防监控中心当值警卫呼叫后，要以最快速度赶到报警地点核实，要仔细观察报警地点的每个角落，将现场情况准确明白地回报消防监控中心。

　　（五）、经现场检查确认属误报的，即时通知消防监控中心当值警卫复位；若报警地点在办公室、业主室内等场所，进入检查时，需向业主解释清楚，致歉后方能离开。

　　（六）、报警地点若在房间内且已上锁，监控中心的保安在报告时应将此情况明确通知区域主管，若无钥匙，且观察到有明火或烟，有必要时必须破锁进入现场检查，排除险情后加锁。

　　（七）、经现场检查确认为火警后，按初期火警处理程序处理。处理完毕后将信号复位，并做好记录。

公司人员管理制度2

　　一、目的：

　　保障物业公司所管理区域内的的公共安全和预防火灾的发生，为业主和使用人的工作、生活提供安全舒适的环境。

　　二、范围：

　　适用于物业公司安全消防管理工作。

　　三、消防主管职责

　　(一)、领导消防安全机构，贯彻执行消防法则。

　　(二)、组织制定、布置、检查、总结消防工作，并定期向当地*、消防监督机关报告消防工作情况。

　　(三)、组织防火安全检查，整改火险隐患。

　　(四)、对员工进行消防宣传教育。

　　(五)、组织、领导义务消防队开展消防工作。组织对消防设施器材的管理。

　　(六)、组织制订紧急状态下的疏散方案。

　　(七)、组织扑救初期火灾和指导安全疏散。

　　(八)、调查火警事故，协助*消防监督机关调查火灾原因。

　　四、工作程序：

　　(一)、安全宣传

　　1、收集有关法律、法规、条例、案例，找出辖区安全防范弱点和存在的问题。

　　2、结合辖区安全防范实际，编拟宣传材料。

　　3、每季度组织一次全面的消防安全检查。

　　4、如有具体针对性的材料，应及时分发到甲方。

　　5、具有典型意义的案件材料，应及时分发到甲方。

　　6、关于辖区安全防范管理的规章制度、管理规定，应及时分发到甲方。

　　(二)、安全检查

　　1、消防设施设备每月检查一次。

　　2、每次检查形成文字记录。

　　3、实行统一登记、逐级负责、专人管理制度。

　　4、消防器材由保安统一编号、定位、使用、保养，每月检查一次。

　　5、每天必须检查指挥中心是否能正常运行，各报警探头是否损坏，报警模块板能否和监控中心联通。

　　6、紧急疏散通道、消防指示灯是否正常运行。

　　7、消防设施配备是否齐全。

　　8、消防标识是否清晰完好。

　　(三)、消火栓的检查

　　1、消火栓每月检查一次，检查是否有水，压力是否正常。

　　2、栓体情况：消火栓是否被埋压、圈占、消火栓是否漏水，消火栓帽是否遗失。

　　3、开关情况：消火栓是否能快速打开，正常输水。

　　4、标识牌：是否遗失、干净。

　　5、消火栓水压能否达到要求，远距离控制能否在要求的时间达到所要求的压力。

　　(四)、灭火器的检查

　　1、摆放位置是否摆放在阴凉、干燥便于取用的位置，不得受到烈日的暴晒，不得接近热源或受剧烈震动。

　　2、灭火器器材周围2米内不得堆放杂物。

　　3、灭火器的瓶体、保险销是否完好无损，器材是否擦拭干净，灭火器药液是否减少、被动用过。

　　4、喷筒是否畅通(如堵塞要及时疏通)。

　　5、压力表指针是否在绿域(如在域要检查原因，检查后要及时灌装)。

　　6、零部件是否完整(有无松动、变形、锈蚀、损坏)。

　　7、可见部位防腐层是否完好(轻度脱落要及时补好，明显腐蚀应送专业部门维修及进行耐压试验)。

　　8、铅封是否完好(一经开启，必须按规定再行充装，重新铅封)。

　　9、按时进行定期检查、保养检查喷嘴和喷射管是否堵塞、腐蚀损坏。

　　(五)、消防装备检查

　　1、水带、水枪、分水器等设备是否完好，水带接口是否漏水、水带是否发霉，设备是否正常。

　　2、消防拉梯：拉梯牢固程度如何，拉绳是否完好，是否能正常使用。

　　3、防火服、消防斧、消防绳是否完好。

　　(六)、消火箱的检查

　　1、每月逐个检查一次。

　　2、栓外检查：检查栓门关闭是否良好，锁、玻璃有无损坏，栓门封条是否完好。

　　3、随机抽取灭火栓总数的10%测试，按消火栓报警按钮，监控中心应由正确的报警显示。

　　4、检查箱内元件是否良好，有无脱落，栓内水龙头有无渗漏。

　　5、开栓门取出水带，仔细检查有无破损，如有应立即修补或替换。

　　6、检查水带有无发黑、发霉，如有，应取出刷净、晾干。

　　7、将水带交换摺边或翻动一次。

　　8、检查水枪、水带接头联接是否方便牢固、有无缺损，如有，立即修复，然后擦净在栓内放好。

　　9、检查接口垫圈是否完好无缺，替换阀门老化的皮垫。

　　10、检查修整全部支架，掉漆部位应重新补刷。

　　11、将箱内清扫干净，部件存放整齐后，锁上栓门，贴上封条。

　　(七)、施工现场的检查

　　1、有没有配置足量、适用的灭火器材。

　　2、有没有违章动工的行为。

　　3、有没有乱拉电线和电源接头用裸丝代替插头的行为。

　　4、施工用的电器机具和临时照明灯具，有没有按照要求采用橡皮电缆线路。

　　5、有没有违反规定使用易燃、易爆物品。

　　6、有没有违反规定，在施工现场生火、焚烧、抽烟等。

　　7、有没有未经许可，动用氧、电焊以及其它明火作业行为，有没有足够的防火措施等。

　　(八)、安全通道的检查

　　1、通道是否畅通、有无杂物堆放、车辆堵塞，是否有易燃易爆等危险物品。

　　2、疏散标志是否完好。

　　3、标志是否完好、处于明显处、便于确认处;应急照明灯是否完好、被遮挡、损坏、紧急情况下能否照明等。

　　4、通道照明是否完好能正常照明。

　　五、检查部位及检查标准

　　(一)、每月末对公共区域、公共设施进行安全检查。

　　(二)、节日前或有重大活动的前一天，对公共区域、公共设施进行安全检查。

　　(三)、检查工作由消防负责人组织。

　　(四)、检查项目为所有消防灭火器材、消防栓设施是否齐全、有效。检查配电房、风机房、电梯机房等设施设备是否符合安全规定，门锁是否完好。

　　(五)、检查各层走廊、电梯厅、楼梯是否畅通，烟感探测器、指示灯是否正常。

　　(六)、检查设备层所有消防设施是否完好。

　　(七)、检查各机房、电房设备是否运转正常。

　　(八)、检查防火通道是否畅通，疏散指示灯及报警系统是否正常。

　　(九)、检查是否有违反消防安全条例的事项。

　　(十)、检查防火设备能否正常使用。

　　(十一)、检查中发现设施设备有异常，或其他违反消防安全规定的问题，要立即查明原因，及时处理。

　　六、发出《安全隐患整改通知单》的范围主要包括

　　(一)、施工人员违反了安全管理规定。

　　(二)、辖区内有不利于消防安全防范的隐患。

　　(三)、公司内部各部门出现的不利于消防安全防范的隐患。

　　七、消防训练

　　(一)、按年度制订出训练计划，拟出训练科目和具体内容及时间安排。

　　(二)、训练内容按突发事件处理程序中的要求进行。

　　(三)、参与训练人员以全体保安员为主，适当组织公司员工和部分业主参加。

　　(四)、做好培训记录内容包括：

　　1、培训时间及参训人员。

　　2、培训科目及组织者。

　　3、培训小结及存在的问题。

　　4、培训者签名。

　　5、至少保证常规培训每月一次。

　　(五)、培训包括以下内容：

　　1、学习消防理论知识。

　　2、熟悉使用常用灭火器材，水带连接。

　　3、了解火警报警程序和处理程序。

　　4、开展消防综合演练。

　　八、消防演练

　　(一)目的

　　(二)、消防演练的频度

　　消防演练至少每半年一次，特殊情况下可以增加演习次数。

　　(三)、参加消防演练的成员

　　1、区域主管应为防火总负责人，区域队长为防火总指挥。

　　2、其它保安人员为义务消防队员。

　　(四)、演练的组织

　　1、公司所辖区域的消防演练计划由区域主管负责组织制定，并报公司总经理批准。

　　2、请消防专员现场指导，使所有参加人员能熟练掌握各种器材的性能和使用方法。

　　3、确定演练方案、演练日期和时间后，提前一个月通知甲方。

　　4、演练人员名单汇总后，报公司备案存档。

　　(五)、消防演习过程

　　1、后勤保障

　　安排公司保洁人员负责消防后勤保障，主要负责演练结束后的场地清扫工作

　　2、人员疏散

　　在消防演习过程中组织安排人员有序进行疏散，防止拥挤及不安全隐患的发生。

　　使人员在按规定时间内辙离火场。

　　3、组织灭火、安全警戒

　　由保安人员负责组织灭火，并做好现场安全警戒工作。

　　4、物资抢救

　　对一些重要物资及危险品应及时进行抢救，以免造成更大的损失。对火场范围内进行断电，供水保障。

　　(六)、总结消防演习的效果

　　每次消防演习结束后，区域主管应总结演习效果和经验教训;同时收集各方面对演习的反馈意见;将以上两份总结书报区域经理审阅后存档。

　　九、火灾扑救

　　(一)、接到火警后，必须立即调动应急分队赶赴火场扑救火灾，同时了解何处、何物起火等基本情况。

　　(二)、按突发事件的处理章节的要求，并结合当时实际情况，组织扑救。

　　(三)、及时向区域消防负责人汇报或及时报警。

　　(四)、待*消防部门到达后，指派专人带路并引领取水。

　　(五)、及时组织保安人员和公司员工积极参与火灾扑救，抢救贵重物品，引导业主及工人迅速安全转移。

　　十、消防监控中心当值保安接到火警电话后：

　　(一)、立即组织最近岗位进行查看，扑救。

　　(二)、情况严重及时拨打“119”报警电话，报告区域主管。

　　(三)、联络各岗位人员，组织进行扑救。

　　(四)、密切监视报警地点情况，随时报告。

　　十一、组织扑救

　　(一)、带领消防人员携带灭火器以最快速度到达火警现场。

　　(二)、立即指挥在场人员进行灭火扑救。

　　(三)、指挥火警现场及可能受影响范围内的人员使用消防通道疏散。

　　(四)、坚守火场，控制火势，等待专业消防队的到达。

　　(五)、火情解除后，会同消防主管机关，认真勘查现场，收集情况，查明事故原因。

　　(六)、组织有关部门认真总结教训。

　　(七)、记录火警(火险、火灾)全过程，存档。

　　十二、消防报警信号处理程序

　　(一)、消防监控中心当值保安收到消防报警信号报警时：

　　(二)、迅速查明报警位置，用对讲机通知巡逻保安即时到现场核实。

　　(三)、核实保安即时报告，讲清报警地点。

　　(四)、巡逻警卫或管理员接到消防监控中心当值警卫呼叫后，要以最快速度赶到报警地点核实，要仔细观察报警地点的每个角落，将现场情况准确明白地回报消防监控中心。

　　(五)、经现场检查确认属误报的，即时通知消防监控中心当值警卫复位;若报警地点在办公室、业主室内等场所，进入检查时，需向业主解释清楚，致歉后方能离开。

　　(六)、报警地点若在房间内且已上锁，监控中心的保安在报告时应将此情况明确通知区域主管，若无钥匙，且观察到有明火或烟，有必要时必须破锁进入现场检查，排除险情后加锁。

　　(七)、经现场检查确认为火警后，按初期火警处理程序处理。处理完毕后将信号复位，并做好记录。

公司人员管理制度3

　　厦门金达威集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度

　　（经第六届董事会第二十四次会议审议通过）

　　第一章总则

　　第一条为进一步完善厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《厦门金达威集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

　　第二条适用本制度的董事、监事是指本制度执行期间公司董事会、监事会的全部在职成员。

　　（一）在公司任职的董事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事；

　　（二）在公司任职的监事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的监事（包括职工监事）；

　　（三）独立董事，指公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事；

　　（四）不在公司任职的董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事；

　　（五）不在公司任职的监事，指不在公司担任除监事外的其他职务的监事。第三条本制度所称高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、技术总监、公司董事会聘任或确认的其他高级管理人员。

　　第四条公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：

　　（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；

　　（二）实际收入水*与公司效益及工作目标挂钩的原则；

　　（三）体现收入水*符合公司规模和业绩的原则；

　　（四）薪酬与公司长远发展和利益相结合；

　　（五）薪酬与市场价值规律相符；

　　（六）公开、公正、透明的原则。

　　第二章董事薪酬管理

　　第五条公司股东大会负责审议董事的薪酬方案。公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行薪酬方案的具体实施。

　　独立董事应对公司董事薪酬发表独立意见。

　　第六条公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，负责制定、管理与考核公司董事（除独立董事）薪酬制度；负责对公司董事薪酬制度执行情况进行监督。

　　第七条根据董事工作性质及所承担的责任、风险、压力等确定不同的薪酬标准。

　　（一）在公司任职的董事。

　　以聘任合同的规定为基础，在公司任职的董事同时兼任高级管理人员的，薪酬发放标准依照第四章“高级管理人员薪酬管理”规定的高级管理人员薪酬标准执行；在公司任职的董事不兼任高级管理人员的，根据其在公司担任的具体职务，由公司薪酬与考核委员会对其进行考核后领取薪酬；公司不再向其另行发放董事津贴。

　　（二）独立董事

　　公司独立董事年度津贴为 7.2 万元人民币（含税）。独立董事参加规定的培训、出席公司董事会、股东大会的差旅费以及按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

　　（三）不在公司任职的董事

　　不在公司任职的董事年度津贴为 4 万元人民币（含税）。

　　第八条公司董事的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。

　　公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

　　（一）代扣代缴个人所得税；

　　（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；

　　（三）国家或公司规定的其他款项等应有个人承担的部分。

　　第九条独立董事、不在公司任职的董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放；自愿放弃享受或领取津贴的，公司有权自次月起停止向其发放相关津贴。

　　第十条公司董事在任职期间发生以下任一情形，公司有权取消其绩效薪酬或津贴的发放：

　　（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

　　（二）因重大违法违规行为被*证券监督管理委员会予以行政处罚的；

　　（三）严重损害公司利益的；

　　（四）因个人原因擅自离职、辞职或被解除职务的；

　　（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

　　第十一条薪酬将随着公司经营状况的变化而作相应的调整以适应公司进一步的发展需要。

　　公司董事的薪酬调整依据为：

　　（一）同行业薪酬增幅水*：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；

　　（二）通胀水*：参考通胀水*，以使薪酬的实际购买力水*不降低作为公司薪酬调整的参考依据。

　　第十二条经公司董事会薪酬与考核委员会审批并经董事会备案后，公司可以临时的对专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事的薪酬补充。

　　第三章监事薪酬管理

　　第十三条公司股东大会负责审议监事的薪酬方案。公司人力资源部、财务部配合进行薪酬方案的具体实施。

　　第十四条根据监事工作性质及所承担的责任、风险、压力等确定不同的薪酬标准。

　　（一）在公司任职的监事

　　在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，由公司管理层对其进行考核后领取薪酬，薪酬标准原则上不低于公司中层管理人员标准。

　　（二）不在公司任职的监事

　　不在公司任职的监事年度津贴为 3 万元人民币（含税）。

　　第十五条公司监事的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。

　　公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

　　（一）代扣代缴个人所得税；

　　（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；

　　（三）国家或公司规定的其他款项等应有个人承担的部分。

　　第十六条监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

　　第十七条公司监事在任职期间发生以下任一情形，公司有权取消其绩效薪酬或津贴的发放：

　　（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

　　（二）因重大违法违规行为被*证券监督管理委员会予以行政处罚的；

　　（三）严重损害公司利益的；

　　（四）因个人原因擅自离职、辞职或被解除职务的；

　　（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

　　第十八条薪酬将随着公司经营状况的变化而作相应的调整以适应公司进一步的发展需要。

　　公司监事的薪酬调整依据为：

　　（一）同行业薪酬增幅水*：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；

　　（二）通胀水*：参考通胀水*，以使薪酬的实际购买力水*不降低作为公司薪酬调整的参考依据。

　　第四章高级管理人员薪酬管理

　　第十九条公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。基本薪酬由董事会薪酬与考核委员会确定，绩效薪酬提交董事会薪酬与考核委员会进行审核并提出意见，报董事会批准后执行。

　　（一）基本薪酬：根据高管所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬，按月发放；

　　（二）绩效薪酬：根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付，按年发放。

　　第二十条公司高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。

　　公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

　　（一）代扣代缴个人所得税；

　　（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；

　　（三）国家或公司规定的其他款项等应有个人承担的部分。

　　第二十一条公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

　　第二十二条公司高级管理人员在任职期间发生以下任一情形，公司有权取消其绩效薪酬的发放：

　　（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

　　（二）因重大违法违规行为被*证券监督管理委员会予以行政处罚的；

　　（三）严重损害公司利益的；

　　（四）因个人原因擅自离职、辞职或被解除职务的；

　　（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

　　第二十三条违反国家法律、法规及公司规定，导致重大决策失误、重大安全与质量责任事故、重大违法违纪事件、严重社会不稳定问题，给企业造成重大不良影响或造成资产重大损失的，视情节相应扣减责任人绩效薪酬和奖励薪酬。第二十四条薪酬核定过程中涉及的各项考核指标及各类重大事项情况，各单位应如实及时上报。对虚报、瞒报财务状况及弄虚作假多提多领薪酬等违规行为的，予以双倍处罚。违反公司制度规定的，视情节轻重给予行政处分。

　　第二十五条因国家法律法规和有关政策发生重大调整，企业资产重组或整体改制，以及不可抗力等因素影响，公司董事会视具体情况相应调整公司高级管理人员薪酬管理相关事项。

　　第二十六条责任人在任职期间出现本制度第二十三条、第二十四条所述情形的，应予以警告，并视情节轻重给予降职、免职等处理；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

　　第二十七条薪酬将随着公司经营状况的变化而作相应的调整以适应公司进一步的发展需要。

　　公司高级管理人员的薪酬调整依据为：

　　（一）同行业薪酬增幅水*：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；

　　（二）通胀水*：参考通胀水*，以使薪酬的实际购买力水*不降低作为公司薪酬调整的参考依据。

　　第二十八条经公司董事会薪酬与考核委员会审批并经董事会备案后，公司可以临时的对专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司高级管理人员的"薪酬补充。

　　第五章附则

　　第二十九条本制度未尽事宜，依照有关法律、行政法规、规章和公司章程的规定执行。

　　第三十条本制度由董事会薪酬与考核委员会负责解释。

　　第三十一条本制度自股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。

公司人员管理制度4

　　第一章总则

　　第一条为规范公司员工招聘录用工作，确保员工综合素质，以适应企业发展需要，制定本规定。

　　第二条公司行政人事部对公司员工招聘录用工作进行统一管理，负责审核部门员工招聘计划，办理员工招聘、录用、订立劳动合同及组织岗前培训等工作。

　　第三条部门用人单位根据经营业务或工作需要，制定用人需求计划。负责应聘人员试用期考察及应聘上岗后的培训、管理工作。

　　第二章员工招聘

　　第四条员工招聘遵行“德才兼备、人岗适用”和“*等竞争、择优录用”的原则，不仅注重应聘者的受教育程度，更注重应聘者的实际工作能力，特别注重应聘者的职业道德和忠实程度。

　　第五条员工招聘分为一般员工招聘、管理人员招聘、特殊专业技术人才招聘和临时工招聘四种。

　　第六条需要招聘一般员工的部门，在公司编制范围内出现岗位空缺时，填写《员工招聘申请表》，交公司行政人事部审核后报公司经理批准。

　　第七条公司需要招聘管理人员时，由公司行政人事部填写《员工招聘申请表》，制作岗位职务说明书，报公司总经理批准。

　　第八条需要招聘特殊专业技术人员时，由公司经理办公会议研究决定，公司经理总经理签署招聘指令，公司行政人事部办理相关招聘事宜。

　　第九条需要聘用临时工的部门，填报《员工招聘申请表》，报公司行政人事部转公司领导批准。

　　第十条公司行政人事部区别不同类型人员，按照公司总经理批准的招聘岗位员工任职条件和任职要求，选择合适的招聘方式，实施具体招聘工作。

　　第十一条未经公司领导特批，任何部门不得招用从公司自动离职、或被公司辞退、开除的人员。

　　第十二条招聘员工的渠道可以采取：内部招聘、外部招聘、媒体广告招聘、人才市场招聘、网络招聘及委托职业中介机构招聘等方法进行。但无论何种方式，都必须事前办理申报批准手续。未经报批手续自行招聘人员的，所招聘人员作辞退处理，由此造成的全部责任由当事人承担。

　　第三章一般员工招聘程序

　　第十三条门店营业员、营销员、仓库管理员、物流配送员、批发开单员、售后服务接待员、办公室文员、后勤服务员及具有一般工作能力的安装维修工，属于一般员工。按下列程序招聘：

　　1.公司行政人事部拟定和发布招聘广告，公示招聘岗位、招聘人数、任职条件和任职要求，以及相对应的工资、福利和社会保险待遇，报名起止时间等事项。并负责处理应聘报名相关事项；

　　2.应聘者填写《招用员工登记表》，提交《身份证》、《户口册》和学历证明复印件；

　　3.公司行政人事部汇总整理所有应聘人员资料，联系用人部门，确定初选名单，通知初选人参加面试；

　　4.通过面试的应聘人员，在征得应聘人员同意的情况下，直接安排到用人部门，给予5至10天的适应选择期；

　　5.选择期满，由公司行政人事部招回组织岗前培训（培训的内容：一是职业道德，二是岗位职责）；

　　6.岗前培训结束后，组织笔试，笔试合格者，双方协商签订《劳动合同》，履行劳动合同约定的权利和义务。

　　第十四条适应选择期内任何一方认为不具备建立正式劳动关系的，可以说明原因，友好辞谢。适应选择期满3天以上的，公司按照国家最低工资标准，依据应聘者在适应选择期的实际上班天数发给劳动报酬。

　　第十五条适应选择期满，双方签订《劳动合同》建立劳动关系的，适应选择期计算为应聘人员试用期，享受试用期工资待遇。

　　第四章管理人员、特殊专业技术人员招聘程序

　　第十六条管理人员包括：公司直属机关各部门负责人、市内门店负责人、涉外门店负责人及会计、出纳等财务管理人员。特殊专业技术人员是指：根据公司经营业务需要必须配备的各种具有专业技术知识或技术职称的人员。譬如项目设计师、项目经理、项目技术员、安装维修技工等。

　　第十七条管理人员及特殊专业技术人员的招聘按下列程序办理：

　　1.公司总经理或副总经理约谈和面试。

　　2.应聘人员与公司总经理或副总经理就劳动报酬及相关工作职责、职权等相关事项达成一致意见。

　　3.应聘人员填写《招用员工登记表》及相关应聘资料。

　　4.公司行政人事部起草《劳动合同》或《聘用协议书》。

　　5.签订劳动合同或聘用协议，履行《合同》或《协议》约定的权利和义务。

　　第十八条涉及公司机密岗位的人员，在签订《劳动合同》或《聘用协议书》的同时，与公司签订《保密协议》，履行保密合同规定的权利和义务。

　　第五章临时工招聘程序

　　第十九条聘用期限在一个月以内的，报经批准后，由部门自主招聘；聘用期限超过一个月以上的，由公司行政人事部与应聘人员签订《劳动合同》。

　　第六章试有期

　　第二十条员工的试用期，依据《劳动合同法》的规定确定。

　　第二十一条应聘人员在试用期内，如果不愿在公司继续工作，可以按《劳动合同法》的规定，向公司提交解除劳动合同的书面或口头申请，办理相关交接手续后，解除劳动关系。

　　第二十二条公司在员工试用期间，发现聘用者有下列情况之一者，可随时解除劳动关系：

　　1.发现不符合应聘条件者；

　　2.不能胜任工作者；

　　3.严重失职、营私舞弊，给企业造成重大损害者；

　　4.违反国家法纪，被依法追究刑事责任者；

　　5.与其他单位建立有劳动关系或者在外兼职影响正常工作者；

　　6.发现患有传染性疾病或其他严重疾病者。

　　第二十三条试用期满后，员工本人提交书面申请，部门负责人签署意见，报公司行政人事部办理审核定级手续，从批准定级的下月起调整工资待遇。

　　第二十四条管理人员和特殊专业技术人员的试用期按《劳动合同》或《聘用协议》的约定执行。

　　第七章新员工工资待遇

　　第二十五条一般员工试用期的工资待遇，按公司《员工薪酬管理规定》的标准执行。不低于国家规定最低工资标准。试用期间，不享受提成工资待遇。

　　第二十六条管理人员和特殊专业技术人员试用期的工资待遇按《劳动合同》或《聘用协议》约定执行。

　　第二十七条员工被正式录用后，按其所在岗位或所任职务享受相应的工资、福利待遇。公司可以根据员工的工作能力、工作表现和公司的实际需要，调整和变动员工的工作。调整变动工作后的工资福利待遇也随之相应变动。

　　第二十八条为稳定员工队伍，鼓励员工积极向上，公司根据员工在公司工作的实际年限，发给工龄工资；对在工作中做出重大贡献的员工发给年度特殊贡献奖；对在一个月内无迟到、早退现象和病、事假的员工发给全勤奖。

　　第二十九条签订《劳动合同》，在本公司履职满一年以上的员工，公司按《劳动法》的规定，为其办理社会保险缴费手续。个人原因不愿意参加社会保险的，由本人写出申请，公司按规定发给社会保险补贴。

　　第八章工作时间和劳动纪律

　　第三十条公司依据《劳动法》的相关规定，结合不同部门、不同岗位、不同工种的实际情况，分别实行三种不同的上班工作时间制度：

　　（1）定时工作制；

　　（2）不定时工作制；

　　（3）综合计时工作制。

　　第三十一条每个员工执行那种工作时间制，根据其所任职岗位的不同，在劳动合同中约定。

　　第三十二条所有员工必须自觉遵守公司制定的《劳动出勤与劳动纪律管理规定》，有事有病请假批准，上班期间不得迟到、早退、旷工或中途擅离工作岗位。

　　第三十三条员工违反公司劳动纪律，按规定接受处罚，情节严重、累教不改者解除劳动关系。

　　第三十四条各部门员工出勤登记表，每月5日前报公司行政人事部备案。公司行政人事部每个季度公布一次员工考勤情况。

　　第九章其他

　　第三十五条本规定从发文之日起执行。

　　第三十六条本规定在执行中修改完善。

　　第三十七条本规定由公司行政人事部解释。

公司人员管理制度5

　　一、总则

　　第一条

　　本公司兼职人员的薪金支付，均按本制度的内容办理。

　　基准内薪金——基本工资

　　超时工作津贴

　　基准外基金

　　交通津贴

　　其他薪金

　　奖金

　　第二条

　　兼职人员的薪金计算期间规定如下：

　　1、兼职人员的薪金计算期间，从每月1日起至当月月底止，并于每月15日支付薪金。若当日薪金支付日中恰逢休假日，则提前一日发放。

　　2、兼职人员的薪金计算期间，也可依照聘用合同书所规定的日期支付。

　　3、退职或被解聘者的薪金，应于当日在办理完解职手续后，立即支付其应得的薪金。

　　第三条

　　公司与兼职人员所签订的协议中，如果有写明应有下列规定的扣除金额，或法令所规定的扣除事项，则应由公司从薪金中扣除，扣除之后的其他部分以现金形式直接支付给兼职员工本人。

　　1、个人所得税。

　　2、社会保险费（个人应负担部分）。

　　3、团体意外保险费。

　　4、违反公司规定的罚款（罚款金额全部转入员工福利金）。

　　5、公司与工会代表协议经半数以上同意的代扣事项。

　　第四条

　　兼职人员的工作时数的计算规定如下：

　　1、薪金计算期间的加班、假日出勤、深夜执行公务以及迟到、早退、私自外出的缺勤时间，均须按照实际的加班时数、缺勤时数计算。

　　2、时数若有不满1小时的尾数产生时，则依下列方式计算：

　　（1）30分钟以上，以1小时计算。

　　（2）15分钟以上但未满30分钟时，以半小时计。

　　（3）未满15分钟时，则不予以计算。

　　第五条

　　薪金支付类型共有下列三种：

　　1、日薪制。采用此种计算方式的薪金，应以每天的固定薪金额乘以实际工作日数，于每月薪金支付日发放。但如果在聘用合同规定的工作时间内缺勤时，则须从薪金中扣除实际缺勤时数的薪金。

　　2、小时薪金制。依每小时的固定薪金额乘以实际工作时数，即得兼职人员应得奖金额。

　　3、计件制。依每一单位产品的固定薪金乘以个人于每一薪金计算期间的总产量，即为员工应得薪金额。

　　薪金支付类型应在聘用合同中明确作出规定。

　　二、基准内薪金

　　第六条

　　兼职人员的基本工资规定如下：

　　1、基本工资决定的标准，应在签订聘用合同书时，经双方协议后制订。

　　2、基本工资的支付标准，不得低于劳动部门所制定的最低支付标准。

　　3、在决定基本工资标准时，须对同行业间的基本工资支付水*一并加以考虑。

　　三、基准外基金

　　第七条

　　兼职人员若因业务上需要，必须在规定工作时间外继续执行工作，导致其实际工作时数超过原聘用合同书所规定的工作时数时，则须依照加班津贴标准额的规定办理。

　　第八条

　　交通津贴的支付对象，是因上班执行公务而须负担额外交通费用的兼职人员，原则上，公司根据其实际发生的必要交通，采用全额发给的办法。

　　四、其他薪金

　　第九条

　　于休假日返回公司继续工作时，应按第八条的规定，办理休假日工作津贴的支付。

　　第十条

　　依据人事管理规章的规定，向公司申请特别休假时，其薪金按下列方式处理：

　　1、婚假、丧假等特别休假，不支付薪金。

　　2、因公负伤、疾病而缺勤时，若有代办保险的医疗的医疗补助及团体意外险的灾害赔偿等事宜，薪金则不予以支付。

　　五、奖金

　　第十一条

　　公司根据年度经营增长比例，且考虑到兼职人员的工作绩效及贡献，根据其不同表现程度，分别制订奖金金额。

　　第十二条

　　奖金的支付日期原则上根据聘用合同书的内容来决定。

　　六、薪金调升

　　第十三条

　　公司为激励兼职人员的士气，在提高工作绩效的前提下，应视个人在工作上的表现及考绩（含出勤率），制订薪金调升标准，并定每年的12月31日为薪金调升日。

　　七、附则

　　第十四条

　　本制度自XX年XX月XX日起实施。

借款管理制度 (菁选5篇)（扩展7）

——入库管理制度 (菁选5篇)

入库管理制度1

　　一、产品的出库

　　1、产品出库必需有符合规定、符合制度、签字齐全的出库单，出库单须写明用途。

　　2、仓库保管员严格执行凭出库单发货，无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准不发货。

　　3、出库产品当面点验清楚，出库不得退。

　　4、产品不可以不经保管员直接出库，如特殊情况急用，必须经相关领导批准。

　　5、出库后及时清理现场，校对物、卡，结清帐目，做到帐、卡、物相符。

　　二、产品的入库

　　1、产品入库验收须凭发票凭证。

　　2、对产品的数量、品种、规格进行验收。

　　3、入库产品验收发现有损坏、质差或品种、规格不符等情况，保管员坚决不予入库，并立即向领导汇报。

　　4、产品验收入库后及时做好收货凭证。

　　5、保管员将产品入库后及时填写货物收到记录，并做好台帐备查。

　　6、对入库产品整齐摆放，进行标识；校对物卡，做到产品帐、卡、物相符。

　　7、仓库保管员要以制度原则对事，以真诚友善待人，对入库工作中业务往来人员服务热情周到。

　　三、处罚规定

　　1、各仓库白班时间必须时刻有保管员值班，违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数2分，二次10分，累计三次岗位待业一个月（有特殊原因除外）。

　　2、现保管员与领用配合或协助弄虚作假，少报、瞒报生产成本，发现一次责任保管员下岗待业。

　　3、仓库验收时发现有盈亏、损坏、质差、无合格证或品种、规格不符情况不得置之不理，应立即向领导汇报，以便及时协调处理。违反本规定出现一次罚扣责任保管员考核分数5分，累计二次扣20分，累计三次岗位待业一个月。

　　4、仓库保管员产品验收入库后，及时填写货物收到记录，以备追查验收责任，违反本规定，每发现一次罚扣责任保管员考核分数2分，累计二次扣10分，累计三次岗位待业一个月。

　　5、产品入库后保管员，要及时清理现场，摆放整齐，进行标识，校对物卡，每违反一次罚扣责任保管员考核分数2分，累计二次扣10分，累计三次岗位待业一个月。

　　6、保管员办理产品出入库手续要迅速及时、认真准确（以半小时为限），违反本规定，每发现一次罚扣责任保管员考核分数5分，累计二次扣20分，累计三次岗位待业一个月。

　　7、18本仓库以制度原则对事，以真诚友善待人，对入库、发料工作中业务往来人员服务热情、周到。违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数5分，二次20分，累计三次岗位待业1—3个月。

　　一看全是罚款，以前我也做了个类似的，老板倒是很高兴，觉得清楚明白，可是下面的员工就叫了，累计了分数和罚款的钱数，说要是一个月啥错都不犯，是不是要给他相应的奖励啊。

　　后来我仔细想想，我们是要求的，人家才是干活的，要是能让他们自动遵守，比我们增加检查频率好多了，这些，就内部流通看看，最好还是不要上墙啥的，影响干活的积极性。

入库管理制度2

　　一、商品入库流程

　　1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

　　2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

　　3、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。

　　4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。

　　5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

　　6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。

　　7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。

　　8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

　　二、商品出库流程

　　1、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。

　　2、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

　　3、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

　　4、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

　　5、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

入库管理制度3

　　为了进一步搞好货仓、采购部的管理工作，有利于健全完整的制度，现制定有关规定，有关部门予以配合执行:

　　一、采购:使用部门填写申请购物单，经部门主管、总经理批准后，交由采购员根据申请进行采购;贵重物品及采购员对使用部门所提出申购物品要求有疑问时，须提供货物样板交总办，使用部门主管确认为准。

　　二、采购申请单一式四联，第一联交财务，第二联交货仓存，第三联交使用部门，四联交采购存。

　　三、鲜货采购:出品部门提出书面申请，经出品部各分部主管批准(水吧提出书面申请，经营业部经理批准)后，交采购部门通知送货，其他任何部门不得自行叫购货;所有货每逢十五日、三十日报价一次，报价单由财务部经理、营业部经理、采购部、出品部主管签字为准。

　　四、直接拨入用料部门的原材料例如蔬菜类、肉类、三鸟类、生果、海鲜等无须填写领料单，由货仓部验收后开直拨单(必须有货仓部经手人，验收货品的用货部门主管签名)直接送到用料部门。

　　五、入库:验收入库须根据采购申请单、发票(或收据)，货物数量及规格填写验收入库单，验收时必须过称或点数，必须扣除皮重。

　　六、供应商每天所送货物，由货仓员填写验收单并核实签名，再交领料部门主管核实签名。

　　七、验收入库单一式四联，第一联供应商存，第二联仓库，第三联送往财务，第四联用货部门存。

　　八、出库:直接入货仓物品，如:用料、粮油、盐、酱料、糖烟酒水、蛋类、茶叶、牙签、洗洁精等常用货物品，领用时均须填写领料单，经由领用部门主管签名，总经理批准，货仓核对签名后方可照单发货;贵重物品如:燕窝、鲍鱼、鱼翅等，由使用部门主管专人负责领取，领料单专用一本。

　　九、领料单一式三联;领用部门自存，货仓记账，财务记账，领料可由各部门事先领取三本自行保管使用。

　　十、酒吧实行限额领料制度，根据实际销售数量补充，实际数量由财务部根据收银部资料核实。

　　十一、有关材料、用品如经常需要且用量较大的，领取时必须以箱或件作为领取单位(罐头类、牙签等物)，除特殊情况外，可先开单后暂存货仓。

　　十二、出品部要货时，货单须在每天下午九时前下单给货仓，以便备货(特殊情况除外)。

　　十三、采购员在采购时，必须按照申请购物单的要求按质按量购买，如果不对货，货仓有权拒收。采购部定额五仟元人民币做备用金，购物时如果超过五仟元以上金额，可在财务部办理暂借手续，买回及时结清。各部门如需购买日用品、设备，必须由申购部门填写申请购物单，由部门主管签名后交总经理审批，采购部门方可购买。购回之物品，用品，必须经货仓部验收后方可报销，需要入库的要凭入库单到财务部报销。

　　十四、办公用品由人力资源部负责申请采购并保管，采购员负责购买。

　　十五、每月到月终时，各部门要及时做好盘点工作。

　　十六、货仓部定编二人(其中有一人为记账员)，采购部二人，采购员要协助货仓收发工作，收货时要按质按量，把好质量关，公正严明。

　　十七、凡是经本酒楼在验收过程中因各种原因之退货，均须由货仓统一开放行条并且注明原因，交予保安部方可放行，放行时需核对其品种和数量。

入库管理制度4

　　为加强公司自购材料出入库管理，如实反映材料采购、调拨、使用情况，减少流通费用，降低材料采购成本，结合公司实际情况，制订本办法。为减少公司资金占用量，建设项目中大宗材料原则上实行零库存，通过集中招标采购，确定大型供应商，通过本办法进行调拨、保管、使用。

　　一、材料计划：采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划，于每月20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，总经理审定。材料员按当月采购计划，按《工程材料设备采购管理办法》确定材料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。

　　二、验收程序：根据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对材料的质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。符合要求，填写材料（设备）验收单，在材料验收单上会签。施工单位开出收料单一式四份，采购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。

　　三、建立台账；采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。

　　四、手续上报：材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。

　　五、五方对账：采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。采购部应每月20日前与供货商核对材料（设备）采供台帐，并每月与财务部对账，做到帐帐相符。

　　六、退库手续:工程竣工验收后，采购部应在1个月内通知材料供应单位，将应调拨未调拨的材料及退库的材料手续办理完毕，在工程财务决算后出现的未办调拨手续的材料，全部由供货单位自行负责。

　　七、自购材料入库程序：材料员开具材料入库单→采购部经理审核→材料统计员登记台账。

　　八、自购材料出库程序：材料员开具材料出库单（调拨单）→采购部经理审核→施工单位领料人签字→材料统计员登记台帐。

　　九、报销手续：材料员持已签字的发票附货物入库单→采购部经理审核→财务部经理复核→总经理审定。严禁非采购部人员报销工程材料款，或严禁无材料出入库手续即进行材料报销手续。

　　十、库存清点：材料员和材料统计员应按月对仓库库存物资进行清点，每月做出材料盘点表，经采购部经理审核，总经理审定。一式二份，采购部一份，财务部一份。

入库管理制度5

　　一、商品入库流程

　　1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

　　2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

　　3、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。

　　8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

　　二、商品出库流程

　　1、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。

　　3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

　　4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

　　5、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

　　6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

借款管理制度 (菁选5篇)（扩展8）

——最新仓库管理制度 (菁选5篇)

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